倉(cāng)庫(kù)管理程序

一?目的

為規(guī)范倉(cāng)儲(chǔ)物料進(jìn)、出、存管控之相關(guān)規(guī)定，明確倉(cāng)儲(chǔ)的相關(guān)流程，控制庫(kù)存成本。有效、快速、

準(zhǔn)確的服務(wù)于生產(chǎn)及客戶，特制定此程序。

二.適應(yīng)范圍

適應(yīng)于倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)所有原材料、半成品、成品、輔助材料、不良品及客退品的進(jìn)、出、存管控。

三.職責(zé)

1.倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)所有物料之進(jìn)、出、存的管控，按單作業(yè)，確保倉(cāng)庫(kù)帳、物、卡的一致；

2.品質(zhì)部：負(fù)責(zé)所有物料和半成品及成品的品質(zhì)檢驗(yàn)和制程品質(zhì)控；

3.生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需之物料及成品的領(lǐng)、退、入作業(yè)：

4.采購(gòu)部：負(fù)責(zé)所有生產(chǎn)所需之物料的對(duì)外采購(gòu)及倉(cāng)庫(kù)物料異常退換處理協(xié)調(diào)；

四.倉(cāng)庫(kù)進(jìn)、出、存管控流程

1.入庫(kù)管理

1.1、供應(yīng)商送貨

1.1.1、供應(yīng)商送貨必須開(kāi)出書(shū)面的送貨單；

1.1.2、送貨單上必須注明：訂單號(hào)、品名、編碼、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及送貨日期；

1.1.3、供應(yīng)商送貨員必須將所送之物料整齊的放置于物料待檢區(qū)；（走物流和快遞的物料除外）

1.2、收料

121、收料員必須采購(gòu)訂單核對(duì)供應(yīng)商送貨單：訂單號(hào)、品名、編碼、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及包裝狀態(tài)；

122、收料員必須物料的數(shù)量進(jìn)行初點(diǎn)，若數(shù)量有誤須與送貨人員一起確認(rèn)后將實(shí)際送貨數(shù)量填入送貨

單的實(shí)收數(shù)量欄（走物料和快遞之供應(yīng)商的數(shù)量差異應(yīng)及時(shí)與采購(gòu)溝通確認(rèn)由采購(gòu)聯(lián)系供應(yīng)商協(xié)調(diào)處

理）。確認(rèn)無(wú)誤后收料員在供應(yīng)商之送貨單上簽字收料；

123、收料員將已簽收完成的物料依據(jù)送貨單開(kāi)出書(shū)面送檢單：轉(zhuǎn)品須部進(jìn)行來(lái)料檢驗(yàn)作業(yè)，送貨單須

注明：供應(yīng)商名稱(chēng)、訂單號(hào)、品名、規(guī)格、型號(hào)及送數(shù)量。

1.3、來(lái)料檢驗(yàn)

1.3.1、品質(zhì)部1QC依據(jù)物料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)送檢單上的物料進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)；

1.3.2、IQC對(duì)檢驗(yàn)合格的物料，須在送檢單上注明檢驗(yàn)結(jié)果“合格”并簽名；

1.3.3、IQC對(duì)檢驗(yàn)不合格的物料，須在送檢單上注明檢驗(yàn)結(jié)果“不合格”并簽名，附注處理意見(jiàn)《退貨、

挑選、特采使用》；

134、IQC檢驗(yàn)完成后，將送檢單轉(zhuǎn)收料員進(jìn)行入庫(kù)作業(yè)。

1.4、入庫(kù)

1.4.1、收料員接到IQC檢驗(yàn)完成的送檢單后，將檢驗(yàn)判定合格物料的送檢單轉(zhuǎn)責(zé)任倉(cāng)管員進(jìn)行入庫(kù)作業(yè);

1.4.2、倉(cāng)管員依據(jù)送檢單再次核對(duì)物料的：訂單號(hào)、品名、編碼、規(guī)格、型號(hào)及包裝，并對(duì)數(shù)量進(jìn)行復(fù)

點(diǎn)，確認(rèn)無(wú)誤后將物料轉(zhuǎn)入倉(cāng)庫(kù)指定庫(kù)位，做好整理、整頓工作：

1.4.3、倉(cāng)管員對(duì)已入庫(kù)完成的送檢單進(jìn)行物料卡和系統(tǒng)帳的入帳作業(yè)，帳務(wù)必須做到今口帳、今口畢，

確保倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)帳務(wù)及時(shí)、準(zhǔn)確無(wú)誤；

1.4.4,倉(cāng)管員對(duì)已入帳的單據(jù)簽名后分類(lèi)整理.、歸檔、備查。

2.進(jìn)出庫(kù)管理

2.1、生產(chǎn)備發(fā)料

2.1.1、倉(cāng)管員接到PMC下發(fā)的生產(chǎn)計(jì)劃和備料通知單后，必須提前四小時(shí)將生產(chǎn)所需之物料按單備好

并集中放置于備料區(qū)待發(fā)料。

2.1.2、倉(cāng)管員將已備好的物料與生產(chǎn)領(lǐng)料員進(jìn)行數(shù)量交接，經(jīng)雙方確認(rèn)無(wú)誤后物料員在備料單上簽字接

收并將物料轉(zhuǎn)運(yùn)至生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的物料放置區(qū)；注明：經(jīng)物料員簽字接收后的物料數(shù)量由生產(chǎn)部自行負(fù)責(zé)。

2.1.3、倉(cāng)管員對(duì)已發(fā)料完成的備料單，進(jìn)行物料卡和系統(tǒng)帳的扣帳作業(yè)，帳務(wù)必須做到今日帳、今日畢,

確保倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)帳務(wù)及時(shí)、準(zhǔn)確無(wú)誤；

2.1.4、倉(cāng)管員對(duì)已扣帳的單據(jù)簽名后分類(lèi)整理、歸檔、備查。

2.2、生產(chǎn)合格物料退倉(cāng)

221、生產(chǎn)物料員對(duì)訂單生產(chǎn)完成后所剩之合格物產(chǎn)退倉(cāng)，必須開(kāi)出書(shū)面的生產(chǎn)退料單，注明：訂單號(hào)、

編碼、品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及退料原因，經(jīng)部門(mén)主管及倉(cāng)庫(kù)主管簽字后，連單帶物一起交接給責(zé)

任倉(cāng)管員；

222、倉(cāng)管員在接收生產(chǎn)合格物料的退倉(cāng)時(shí)應(yīng)對(duì)退料單與實(shí)際退倉(cāng)物料的信息和數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，無(wú)誤后

簽字接收并對(duì)所退物料進(jìn)行庫(kù)位歸類(lèi)，整理擺放好；

223、倉(cāng)管員依據(jù)退料單在物料卡和系統(tǒng)帳中進(jìn)行入帳作業(yè)，聯(lián)務(wù)必須做到今日帳、今日畢，確保倉(cāng)庫(kù)

系統(tǒng)帳務(wù)的及時(shí)、準(zhǔn)確無(wú)誤；

224、倉(cāng)管員對(duì)已入帳的退料單進(jìn)行分類(lèi)整理、歸檔、備查。

2.3、生產(chǎn)不合格品退倉(cāng)

2.3.1、生產(chǎn)物料員對(duì)制程不合格品物料的退倉(cāng)開(kāi)出書(shū)面的生產(chǎn)退料單，注明：訂單號(hào)、編碼、品名、規(guī)

格、型號(hào)、數(shù)量及退料原因，經(jīng)品管部、生產(chǎn)部主管及倉(cāng)庫(kù)主管簽字后，連單帶物一起交接給責(zé)任倉(cāng)

管員；

2.3.2、倉(cāng)管員在接到生產(chǎn)制程不合格品退料單時(shí)，應(yīng)對(duì)退料單與實(shí)際所退之物料進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后

簽字接收，并將所退的不合格物料放置于不合格品倉(cāng)，進(jìn)行庫(kù)位歸類(lèi)，整理擺放好：注明：倉(cāng)庫(kù)不接

收生產(chǎn)制程中的不合格半成品退倉(cāng)，生產(chǎn)需自行安排對(duì)半成品進(jìn)行拆裝后將不合格的配件開(kāi)單安排退

倉(cāng)。

2.3.3、倉(cāng)管員依據(jù)退料單在物料卡和系統(tǒng)帳中進(jìn)行入帳作業(yè)（所退之不合格物料入不合格品倉(cāng)帳），帳務(wù)

必須做到今日帳、今日畢，確保倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)帳務(wù)及時(shí)、準(zhǔn)確無(wú)誤；

234、倉(cāng)管員對(duì)已入帳的不合格品退料單進(jìn)行分類(lèi)整理、歸檔、備查。

3.超訂單領(lǐng)料管理

3.1、生產(chǎn)部因生產(chǎn)制程不良和制程報(bào)廢率過(guò)高而導(dǎo)致生產(chǎn)訂單所領(lǐng)物料數(shù)量不足時(shí)，物料員必須開(kāi)出書(shū)

面的生產(chǎn)超領(lǐng)單注明：訂單號(hào)、編碼、品名、規(guī)格、型號(hào)及數(shù)量并備注超領(lǐng)原因，由部門(mén)主管和倉(cāng)庫(kù)

主管簽字確認(rèn)經(jīng)PMC簽字審批后，再到倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行按單領(lǐng)料作業(yè)；

3.2、倉(cāng)管員接到生產(chǎn)超領(lǐng)單后，先確認(rèn)超領(lǐng)的審批程序是否完成，確認(rèn)0K后，按單發(fā)料并簽字；

3.3、他管員依據(jù)生產(chǎn)超領(lǐng)單在物料卡和系統(tǒng)帳中進(jìn)行扣帳作業(yè)，帳務(wù)必須做到今日帳、今日華，確保倉(cāng)

庫(kù)系統(tǒng)帳務(wù)的及時(shí)、準(zhǔn)確無(wú)誤；

3.4、倉(cāng)管員對(duì)已入帳的生產(chǎn)超領(lǐng)單進(jìn)行分類(lèi)整理、歸檔、備查。

4.成品進(jìn)出庫(kù)管理

4.1、成品入庫(kù)

4.1.1、生產(chǎn)完工之成品入庫(kù)時(shí)，生產(chǎn)部物料員須開(kāi)出書(shū)面的成品入庫(kù)單注明：客戶名稱(chēng)、生產(chǎn)任務(wù)單

號(hào)、生產(chǎn)計(jì)劃單號(hào)、品名、規(guī)格、型號(hào)及數(shù)量，經(jīng)品質(zhì)部判定簽字及生產(chǎn)部門(mén)主管和倉(cāng)庫(kù)主管簽字后，

連單帶物轉(zhuǎn)成品倉(cāng)管員接收；

4.1.2、成品倉(cāng)管員在接收生產(chǎn)成品入庫(kù)時(shí)，應(yīng)對(duì)所入庫(kù)的成品與入庫(kù)單進(jìn)行信息核對(duì)及包裝確認(rèn)，無(wú)誤

后按單接收成品入庫(kù)并簽字；

4.1.3、成品倉(cāng)管員依據(jù)成品入庫(kù)單在物料卡和系統(tǒng)帳中進(jìn)行入帳作業(yè)，帳務(wù)必須做到今日帳、今日畢，

確保倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)帳務(wù)的及時(shí)、準(zhǔn)確無(wú)誤；

4.1.4、成品倉(cāng)管員每天下班前提交當(dāng)天的成品入庫(kù)日?qǐng)?bào)表給銷(xiāo)售部、PMC部；

4.1.5、成品倉(cāng)管員對(duì)已入帳的成品入庫(kù)單進(jìn)行分類(lèi)整理、歸檔、備查。

4.2、成品發(fā)貨

421、銷(xiāo)售部收到成品入庫(kù)日?qǐng)?bào)表后，須確認(rèn)已入庫(kù)完成之成品所屬客戶的貨款應(yīng)付狀況，確認(rèn)客戶應(yīng)

付貨款完成后，下發(fā)客戶出貨通知給PMC部；

422、PMC接到銷(xiāo)售下發(fā)的客戶出貨通知后，下達(dá)成品出貨計(jì)劃到成品倉(cāng)庫(kù)，出貨計(jì)劃應(yīng)注明：客戶名

稱(chēng)、訂單號(hào)、任務(wù)單號(hào)、品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及客戶的其它出貨要求；

423、成品倉(cāng)管員收到PMC下達(dá)的成品出貨計(jì)劃后，提前對(duì)要出貨的成品進(jìn)行數(shù)量及庫(kù)位的確認(rèn)和整

理，成品出貨時(shí)倉(cāng)管員應(yīng)開(kāi)出書(shū)面的成品出庫(kù)單經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管確認(rèn)，PMC部審核，倘售部審批后安排裝

車(chē)出貨；

424、成品出貨時(shí)裝運(yùn)車(chē)輛的出廠必須由成品倉(cāng)管員開(kāi)出車(chē)輛出廠放行條，放行條須注明：出廠車(chē)輛的

車(chē)牌號(hào)、車(chē)輛出廠原因、司機(jī)簽字、倉(cāng)管員簽字經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管審批后，裝運(yùn)車(chē)輛才能憑放行條出廠發(fā)貨;

（門(mén)衛(wèi)室收到出廠車(chē)輛放行條時(shí)，應(yīng)對(duì)放行條與出廠車(chē)輛進(jìn)行簡(jiǎn)單確認(rèn)，并收回放行條后對(duì)出廠車(chē)輛

進(jìn)行放行）：

425、成品倉(cāng)管員依據(jù)成品出貨單在物料卡及系統(tǒng)中進(jìn)行扣帳作業(yè)，帳務(wù)必須做到今日帳、今日畢，確

保倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)帳務(wù)的及時(shí)、準(zhǔn)確無(wú)誤；

426、成品倉(cāng)管員對(duì)已入帳的成品出庫(kù)單進(jìn)行分類(lèi)整理、歸檔、備查。

五.物料儲(chǔ)存管理

1、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)保持清潔，每日打掃衛(wèi)生，并隨時(shí)注意通風(fēng)、防塵、防潮、防蛀、防火、防塌等；

2、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁攜帶易燃、易爆、易腐等違禁品進(jìn)入，更不得存儲(chǔ)；

3、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不得吸煙動(dòng)用明火（若工程需要燒焊應(yīng)先申請(qǐng)，并由專(zhuān)人負(fù)責(zé)看管）

4、物料不得直接放于地面上，以免受潮而變質(zhì)或刮花；

5、物料堆放高度應(yīng)適宜、可靠，以免物料受壓變形或倒塌后破損；

6、未經(jīng)直接上經(jīng)允許，閑雜人員不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)；

7、倉(cāng)庫(kù)區(qū)域通道保持暢通，嚴(yán)禁在通道內(nèi)擺放物料；

8、每日對(duì)物料進(jìn)行循環(huán)核對(duì)，報(bào)表整理，帳、物、卡的處理，及相關(guān)報(bào)表的上交；

9、下班前，將倉(cāng)庫(kù)的電源、門(mén)窗關(guān)閉、以確保倉(cāng)庫(kù)的安全。

六.盤(pán)點(diǎn)管理

1、倉(cāng)庫(kù)物料每月須進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)，一般為每月的月底對(duì)各倉(cāng)所庫(kù)存物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)時(shí)由倉(cāng)庫(kù)主管組

織，倉(cāng)管員，雜工等相關(guān)人員參加。倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果編制《盤(pán)