一、目的

通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及流程，為了提高倉庫作業(yè)效率、規(guī)范，加強倉庫管理作業(yè)

流程。保證企業(yè)的正常生產(chǎn)及維護企業(yè)合法權(quán)益，結(jié)合企業(yè)詳細狀況，制定本制度。

二、范圍

倉庫工作人員

三、職責

倉庫管理員負責物料的收料、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作；倉庫協(xié)調(diào)員負

責物料裝卸、搬運、包裝等工作；采購部和倉管部共同負責廢棄物品處理工作；倉管

部對物料日勺檢查和不良品處置方式確實定。

四、驗收及保管

（一）物資的驗收入庫管理制度

1.物資到企業(yè)后倉管員根據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行查對、清點，經(jīng)使用部門

或請購人員及檢查人員對質(zhì)量檢查合格后，方可入庫。

2.對入庫物資查對、清點后，倉管員及時填寫入庫單或電腦臺賬。

3、倉管員要嚴格把關(guān)，有如下狀況時可拒絕驗收或入庫。

（1）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管同意的采購。

（2）與請購單不相符的采購物資。

（3）與規(guī)定不符合的采購物資。

4.因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫日勺物資，倉管員要到現(xiàn)場查對驗收，并及時補

填”入庫單”或電腦臺賬。

（二）物資保管倉庫管理制度

1.物資入庫后，需按不一樣類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、

三清、四號定位;

（1）二齊：物資擺放整潔、庫容潔凈整潔。

（2）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。

（3）四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

2.倉庫管理員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原

因并改正。

3、庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細查對，保證報表數(shù)據(jù)的精確性

和可靠性。

（三）物資的領(lǐng)發(fā)管理制度

1.倉管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不

清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。

2.倉管員根據(jù)進貨時間必須遵守“先進先出”的倉庫管理原則。

3.領(lǐng)料人員所需物資無庫存，庫管員應(yīng)及時告知使用者，并及時上報部門主管提

出采購申請。

4、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中

亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。

5.以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新。

（四）物資退庫倉庫管理制度

1.由于生產(chǎn)計劃更改引起領(lǐng)用日勺物資剩余時，應(yīng)及時退庫并辦理退庫手續(xù)C

2、廢品物資退庫，倉管員根據(jù)”物料報廢單”進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。

五、規(guī)定

（一）倉儲管理規(guī)定

1.倉庫重要的作業(yè)重要分為入庫，出庫，保管三大部分。

（1）入庫按照送貨單上的數(shù)目將材料清點清晰，發(fā)既有異常狀況必須向主管匯

報，得到指示意見后遵照執(zhí)行，如無特殊原因按來料數(shù)量精確登記，并登記進銷存帳

或錄入ERP系統(tǒng)。

（2）出庫對于生產(chǎn)部門領(lǐng)料根據(jù)BOM表（或生產(chǎn)計劃部門審核通過領(lǐng)料單據(jù)）

照單發(fā)料，然后登記進銷存帳或錄入ERP系統(tǒng)。設(shè)備發(fā)貨的話按照采購開出日勺送貨單或

經(jīng)其審核的出庫單發(fā)貨登記進銷存帳或錄入ERP系統(tǒng)。

（3）保管合理安排倉庫庫容，給每種物料貼上明確的標簽，做到先進先出，理

解采用合理日勺保護措施，防止物資因多種原因受到損壞。定期盤點倉庫，檢查帳物與否

相符，假如不是，就要查找原因（收發(fā)錯誤，合理損耗等等），做盤點盈虧匯總表，匯

報給上級，更改賬面數(shù)字，以做到帳卡物相符。

2.物料收貨及入庫

（1）需嚴格按照“倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”進行作業(yè)。

（2）采購將“送貨”給到倉庫后，倉庫人員需要將貨品放到倉庫內(nèi)部，不容許放在

倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將貨品檢查放在倉庫內(nèi)部。

（3）收貨時需規(guī)定采購人員給到“送貨單”，或者積極征洵采購貨品名稱、數(shù)量做

好交接。倉庫人員負追查知保管單據(jù)的責任。

（4）所有產(chǎn)品入庫確認必須倉庫人員和采購共同確認。新產(chǎn)品尤其需要共同確認。

新產(chǎn)品需要仔細查對物料的產(chǎn)品描述，以防止出錯。

（5）倉庫與采購共同確認入庫單物料數(shù)量時，如發(fā)現(xiàn)如送貨總單上日勺數(shù)量不符，應(yīng)

找對應(yīng)采購簽字確認，由采購聯(lián)絡(luò)處理數(shù)量問題。

（6）物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃日勺區(qū)

域外擺放物料，特殊狀況需要在2小時內(nèi)進行整頓歸位。

（7）原則上當日收貨的物料需要當日處理完畢。不測試的當日安排點數(shù)，進行“入

庫單”入庫信息的記錄，點數(shù)入庫。

（8）生產(chǎn)技術(shù)部測試借料必須登記借料數(shù)量及規(guī)格產(chǎn)品名稱、且需要注明該物料是

采購的近來入庫物料還是庫存物料，以便后續(xù)確認合計入庫數(shù)量。測試檢查完畢后償還

倉庫需要點數(shù)確認，且需要將良品和不良品進行辨別放在指定區(qū)域。

（9）倉庫入庫人員必須嚴格按照規(guī)定對每一種入庫單入庫物料進行數(shù)量確認，即是

確認登帳入庫數(shù)量和實際入庫數(shù)量與否相符，不符合的需要追查原因究竟和處理完畢。

（有借料的需要見到產(chǎn)品借用單據(jù)，測試壞時需要補單且不能登帳入庫，如登帳入庫

需要開“物料報廢單”扣除等同入庫數(shù)量）。

（10）入庫物料需要擺放至指定儲位。

（11）“收貨確認單”需要按流程規(guī)定先給倉庫入庫人員確認登記再給到倉庫主管簽

字后才能給到采購。

（12）需嚴格按照“物料領(lǐng)用表”來發(fā)物料，并填寫“出庫單”“借用單”進行作業(yè)。

（13）銷售給到時銷售出庫單無特殊原因當日必須所有完畢取貨、包裝。

（14）取貨時注意不要堆積過高損壞產(chǎn)品。取完貨后將推車放在出貨組指定位置。

（15）“出庫單”發(fā)完貨后需要及時將物料給到使用部門，并規(guī)定其簽名確認。

（16）內(nèi)部領(lǐng)料需要部門主管簽字，部門經(jīng)理簽字方可發(fā)貨。

3.工具借用

（1）需嚴格按照“工具領(lǐng)用表”來發(fā)工具，并填寫“借用單”進行作業(yè)。

（2）“借用單”上尤其需要注明工具產(chǎn)品名稱及規(guī)格，以便于后續(xù)識別進行工具入

庫作業(yè)。

4.工具償還

（1）已辦理償還的可以裝訂存檔，未償還的不予裝訂，需要對當事人進行追查，直

到償還工具或開具有關(guān)單據(jù)作償還手續(xù)。

（2）工具償還時倉庫辦理人均需要簽名確認，借用人未簽名的不予辦理借用。

5.物料及工具報廢

（1）需按照“工具及材料報廢單”進行作業(yè)。

（2）發(fā)現(xiàn)庫存物料及工具不良時需要及時處理或匯報上級處理。

（3）需要嚴格辨別開庫存物料報廢部分、采購入庫來料不良不能退回報廢部分、客

戶退回不良報廢部分并分別保管和做標示。

6.退貨品料處理

（1）需按照有關(guān)退貨告知進行作業(yè)。

（2）采購來料不良物料需要及時給采購部門處理，可以暫放倉庫。

（3）不良物料不容許給采購辦理借料以充不良數(shù)量。

7、倉庫衛(wèi)生、安全管理

（1）每天根據(jù)衛(wèi)生值日表對負責區(qū)域內(nèi)進行清潔整頓工作，清理掉不要不用和壞的

東西，將需要使用的物料而設(shè)備按指定區(qū)域進行整頓到達整潔、整潔、潔凈、衛(wèi)生、合

理擺放的規(guī)定。

（2）衛(wèi)生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。

（3）考量物料區(qū)域擺放與否合理，并做合理擺放知規(guī)劃。

8、安全

（1）每天下班后由倉庫管理員檢查門窗與否關(guān)閉，按倉庫“十二防”安全原則檢查

貨品，異常狀況及時處理知匯報。

（2）門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須由部門主管陪伴或應(yīng)

允。

（3）倉庫內(nèi)嚴禁吸煙和嚴禁明火，發(fā)現(xiàn)一例立即匯報處理。

（4）保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。

9、物料管理（異常處理及呆滯物料處理）

（1）物料品質(zhì)維護：在物料收貨、點數(shù)、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中.

遵照倉庫“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品責問題進行反饋處理C

（2）發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品責問題需要及時反饋處理。

（3）每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理，根據(jù)處理成果對物料進行

分別管理。

（4）保持物料時對時標示和定期檢查，由倉庫管理負責人負責。對標示錯誤的需要

追查有關(guān)責任。

10、單據(jù)、卡、帳務(wù)管理

（1）倉庫所有單據(jù)的登帳方式和規(guī)定當日準時完畢。

（2）每月的單據(jù)登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據(jù)統(tǒng)一由指定負責人進行分

類保管。遺失需要追查有關(guān)責任。

（3）倉庫對寶貴物料卡帳登記，由指定人員管理,

11.盤點管理

（l）盤點時作業(yè)人員根據(jù)內(nèi)部安排進行有關(guān)作業(yè)c

（2）盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋處理。

（3）盤點時需要盡量保證盤點數(shù)量的精確性和公正性，弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點

粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不

按盤點作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)狀況追查有關(guān)責任。

（4）盤點初盤、復(fù)盤負責人均需要簽名確認以對成果負責。

12.帳物不符處理

（1）庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據(jù)責任輕重進行處理。

（二）包裝管理規(guī)定

1.倉庫管理員根據(jù)出庫單上數(shù)據(jù)取貨、發(fā)貨并確認。包裝前由倉庫協(xié)調(diào)員及使用部

門有關(guān)人員再次檢查確認C

（1）無特殊狀況當日的使用數(shù)據(jù)必須當日生成出庫單給到倉庫管理員安排取貨并發(fā)

貨

2.包裝前物料確認

（1）使用部門有關(guān)負責人需要按規(guī)定在物料進行包裝前檢查物料與否有取貨錯誤及

其他錯誤并確認簽字方可出庫。

（2）有取貨錯誤的根據(jù)工作繁忙的程度需要查核取貨錯誤的原因和負責人,

3.倉庫工作作風(fēng)及態(tài)度

（1）倉庫工作人員應(yīng)當培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作態(tài)度。

（2）倉庫工作人員倡導(dǎo)細心（嚴謹）、負責、誠實、團結(jié)互勉日勺工作態(tài)度知作風(fēng)。

4、其他

（1）部門主管下達日勺工作任務(wù)無特殊原因需要在規(guī)定期間內(nèi)完畢，且保證工作品

質(zhì)。

（2）上班時間需要嚴格遵守企業(yè)勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、

睡覺、長時間聊天、不應(yīng)私自離開崗位，不得以私人理由會客等。

（3）需要嚴格遵守企業(yè)日勺各項管理