2026年金屬制品公司質(zhì)量追溯信息管理制度第一章總則第一條目的與依據(jù)為規(guī)范公司金屬制品質(zhì)量追溯信息的采集、存儲、查詢與應用管理，實現(xiàn)產(chǎn)品從原材料采購到成品交付、售后的全流程質(zhì)量可追溯，快速定位質(zhì)量問題根源、追溯責任環(huán)節(jié)，降低質(zhì)量風險與損失，保障客戶權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《質(zhì)量管理體系要求》《產(chǎn)品質(zhì)量追溯體系要求》等法律法規(guī)及行業(yè)標準，結(jié)合公司生產(chǎn)實際（涵蓋原材料采購、沖壓、焊接、組裝、質(zhì)檢、倉儲、發(fā)貨、售后等全流程），制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司所有金屬制品（如沖壓件、焊接部件、組裝成品）的質(zhì)量追溯信息管理，包括原材料追溯信息（供應商、型號、批次、入廠檢測數(shù)據(jù)）、生產(chǎn)過程追溯信息（生產(chǎn)班組、操作人員、設備編號、工藝參數(shù)、過程檢測數(shù)據(jù)）、成品追溯信息（成品編號、檢驗結(jié)果、入庫時間、發(fā)貨客戶、交付日期）、售后追溯信息（客戶反饋、維修記錄、故障原因）；覆蓋追溯信息的采集、審核、存儲、查詢、分析、改進全流程；參與部門及人員包括質(zhì)量檢測部門（以下簡稱“質(zhì)檢部”）、生產(chǎn)部門、采購部門、庫存管理部門（以下簡稱“庫管部”）、銷售部門、技術(shù)部門、信息管理部門（以下簡稱“信息部”）。第三條核心原則質(zhì)量追溯信息管理遵循四項原則：一是全流程覆蓋原則，從原材料入廠到產(chǎn)品售后的所有關鍵環(huán)節(jié)均需采集追溯信息，無追溯盲區(qū)；二是準確性原則，追溯信息需真實、完整、準確，采集時需核對原始數(shù)據(jù)，避免錯填、漏填；三是可追溯原則，通過唯一標識（如原材料批次號、成品編號）關聯(lián)各環(huán)節(jié)信息，確保能正向追蹤產(chǎn)品流向、反向追溯問題根源；四是安全規(guī)范原則，追溯信息存儲需保障數(shù)據(jù)安全（如權(quán)限管控、備份），查詢與使用需符合公司規(guī)定，避免信息泄露或濫用。第四條管理目標通過本制度實施，實現(xiàn)金屬制品“全流程追溯信息采集覆蓋率100%”（無關鍵環(huán)節(jié)缺失追溯信息）；追溯信息準確率≥99.5%、完整率≥99.8%；產(chǎn)品正向追蹤響應時間≤1小時（快速查詢產(chǎn)品流向）、反向追溯響應時間≤2小時（快速定位問題根源）；因追溯信息缺失導致的質(zhì)量問題無法定位率降至0.1%以下；追溯信息分析應用率100%（用于質(zhì)量改進、責任界定）；每季度優(yōu)化追溯信息管理流程，追溯效率提升15%，數(shù)據(jù)查詢時間縮短20%。第二章組織機構(gòu)與職責第五條質(zhì)檢部職責質(zhì)檢部作為質(zhì)量追溯信息管理的主導部門，負責制定追溯信息采集標準，明確各環(huán)節(jié)需采集的信息內(nèi)容（如原材料入廠需采集供應商名稱、批次號、檢測項目及結(jié)果）、采集頻次（如原材料每批次采集、生產(chǎn)過程每小時記錄）、采集責任人；監(jiān)督各部門追溯信息采集工作，檢查信息的準確性與完整性（如核對生產(chǎn)記錄與實際工藝參數(shù)是否一致），對信息缺失或錯誤的要求整改；建立質(zhì)量追溯信息臺賬，匯總原材料、生產(chǎn)、成品、售后各環(huán)節(jié)信息，確保通過唯一標識（如成品編號）關聯(lián)全流程數(shù)據(jù)；負責追溯信息的查詢與應用，當出現(xiàn)質(zhì)量問題（如客戶投訴某批次產(chǎn)品缺陷）時，牽頭開展反向追溯，定位問題環(huán)節(jié)（如原材料質(zhì)量不達標、生產(chǎn)工藝參數(shù)異常）；每月分析追溯信息，識別質(zhì)量波動規(guī)律（如某班組產(chǎn)品不合格率高），提供改進建議（如加強該班組培訓）；每季度評估追溯信息管理效果，提出流程優(yōu)化方案（如增加某環(huán)節(jié)信息采集項）。第六條生產(chǎn)部職責生產(chǎn)部負責采集生產(chǎn)過程追溯信息，記錄每批次產(chǎn)品的生產(chǎn)班組、操作人員姓名及工號、使用設備編號、工藝參數(shù)（如沖壓壓力、焊接電流電壓、組裝順序）、生產(chǎn)時間、過程巡檢數(shù)據(jù)（如每小時抽查的尺寸、外觀檢測結(jié)果）；在產(chǎn)品上標注唯一標識（如成品編號，與生產(chǎn)記錄關聯(lián)），確保產(chǎn)品與追溯信息一一對應；每日整理生產(chǎn)過程追溯信息，核對無誤后提交至質(zhì)檢部與信息部；配合質(zhì)檢部開展質(zhì)量追溯，當出現(xiàn)問題時提供生產(chǎn)環(huán)節(jié)的原始記錄（如設備運行日志、工藝參數(shù)調(diào)整記錄）；每月對生產(chǎn)過程追溯信息進行自查，確保信息采集及時、準確，無漏填或錯填；根據(jù)追溯信息分析結(jié)果，落實改進措施（如調(diào)整工藝參數(shù)、更換老化設備），減少生產(chǎn)環(huán)節(jié)質(zhì)量問題。第七條采購部職責采購部負責采集原材料追溯信息，記錄采購原材料的供應商名稱、資質(zhì)編號、原材料型號、規(guī)格、批次號、采購數(shù)量、到貨日期、質(zhì)量證明文件（如材質(zhì)單、出廠檢測報告）；原材料到貨后，將追溯信息同步提交至質(zhì)檢部與庫管部，配合質(zhì)檢部開展入廠檢測，記錄檢測結(jié)果并納入追溯信息；建立供應商追溯信息臺賬，關聯(lián)原材料批次與供應商信息，便于后續(xù)追溯；當原材料出現(xiàn)質(zhì)量問題時，配合質(zhì)檢部開展反向追溯，提供供應商溝通記錄、原材料運輸記錄等信息；每季度更新供應商追溯信息，評估供應商追溯信息管理能力，優(yōu)先選擇追溯體系完善的供應商。第八條其他部門職責庫管部負責采集倉儲環(huán)節(jié)追溯信息，記錄原材料入庫時間、存儲位置、出庫時間及對應的生產(chǎn)批次，成品入庫時間、存儲位置、出庫時間及對應的發(fā)貨訂單；在原材料與成品存儲過程中，確保唯一標識（如批次號、成品編號）清晰，避免混淆；每日整理倉儲追溯信息，提交至質(zhì)檢部與信息部，確保信息與生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)銜接；配合質(zhì)量追溯工作，提供產(chǎn)品入庫、出庫、存儲的原始記錄；銷售部負責采集成品交付與售后追溯信息，記錄成品發(fā)貨客戶名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式、發(fā)貨日期、物流單號、交付日期，客戶反饋的質(zhì)量問題（如缺陷描述、發(fā)生時間）、售后維修記錄（如維修人員、維修內(nèi)容、故障原因）；將售后追溯信息實時反饋至質(zhì)檢部，協(xié)助開展質(zhì)量追溯；當客戶提出追溯需求時，配合質(zhì)檢部提供產(chǎn)品交付信息；技術(shù)部門負責提供追溯信息采集的技術(shù)支撐，制定追溯信息關聯(lián)規(guī)則（如成品編號編碼規(guī)則，包含生產(chǎn)年份、批次、班組信息），優(yōu)化追溯信息采集流程；當出現(xiàn)質(zhì)量問題時，從技術(shù)角度分析追溯信息，查找問題根源（如工藝參數(shù)不合理導致缺陷）；信息部負責追溯信息的系統(tǒng)存儲與安全管理，搭建質(zhì)量追溯信息系統(tǒng)，設置不同部門的查詢與操作權(quán)限（如質(zhì)檢部可全流程查詢，生產(chǎn)部僅可查詢生產(chǎn)環(huán)節(jié)信息）；定期對追溯信息進行備份（每日自動備份、每周異地備份），保障數(shù)據(jù)安全；維護追溯信息系統(tǒng)正常運行，及時處理系統(tǒng)故障，確保信息采集與查詢順暢；每季度優(yōu)化系統(tǒng)功能（如增加信息自動導入功能），提升追溯效率。第三章質(zhì)量追溯信息管理全流程第一節(jié)追溯信息采集與審核（實時采集，每日審核）第九條信息采集各部門按以下要求實時采集追溯信息：采購部在原材料采購時，同步采集供應商與原材料追溯信息，到貨后2小時內(nèi)完成信息錄入；生產(chǎn)部在生產(chǎn)過程中，每批次產(chǎn)品生產(chǎn)完成后1小時內(nèi)采集生產(chǎn)過程追溯信息，標注唯一成品編號；質(zhì)檢部在原材料入廠檢測、生產(chǎn)過程巡檢、成品終檢后，30分鐘內(nèi)采集檢測結(jié)果并關聯(lián)對應批次或成品編號；庫管部在原材料與成品入庫、出庫后1小時內(nèi)采集倉儲追溯信息；銷售部在成品發(fā)貨后2小時內(nèi)采集交付信息，收到客戶反饋后1小時內(nèi)采集售后追溯信息；采集方式可通過人工錄入追溯信息系統(tǒng)或自動采集（如設備傳感器實時上傳工藝參數(shù)），確保信息實時、準確。第十條信息審核各部門指定專人每日對采集的追溯信息進行審核：采購部審核原材料追溯信息與采購訂單、質(zhì)量證明文件是否一致，確保供應商、批次號等信息準確；生產(chǎn)部審核生產(chǎn)過程追溯信息與設備運行日志、工藝參數(shù)記錄是否一致，避免錯填工藝參數(shù)或操作人員；質(zhì)檢部審核全流程追溯信息的完整性與關聯(lián)性，確保各環(huán)節(jié)信息通過唯一標識銜接，無缺失或斷裂；庫管部審核倉儲追溯信息與入庫、出庫單據(jù)是否一致，確保存儲位置與產(chǎn)品標識對應；銷售部審核交付與售后追溯信息與物流單據(jù)、客戶反饋記錄是否一致，確?？蛻粜畔⑴c故障描述準確；審核發(fā)現(xiàn)信息錯誤或缺失時，需在2小時內(nèi)通知采集人員整改，整改完成后重新審核，直至信息準確、完整。第二節(jié)追溯信息存儲與查詢（實時存儲，按需查詢）第十一條信息存儲信息部通過質(zhì)量追溯信息系統(tǒng)實時存儲各部門采集的追溯信息，按“原材料-生產(chǎn)-質(zhì)檢-倉儲-銷售-售后”流程建立信息關聯(lián)，確保通過任一環(huán)節(jié)的唯一標識（如原材料批次號、成品編號）可查詢?nèi)鞒绦畔?；設置數(shù)據(jù)備份機制，每日凌晨自動備份追溯信息至本地服務器，每周日將備份數(shù)據(jù)同步至異地服務器，防止數(shù)據(jù)丟失；對追溯信息進行分類存儲，按時間（年度、月度）、產(chǎn)品類別（沖壓件、焊接件、組裝成品）、環(huán)節(jié)（原材料、生產(chǎn)、售后）建立索引，便于快速查詢；設置數(shù)據(jù)保存期限，原材料與成品追溯信息至少保存至產(chǎn)品報廢后2年，售后追溯信息永久保存。第十二條信息查詢各部門按權(quán)限查詢追溯信息：質(zhì)檢部擁有全流程追溯信息查詢權(quán)限，可通過成品編號正向查詢產(chǎn)品流向（如交付至哪個客戶），通過客戶反饋的問題反向查詢原材料、生產(chǎn)、檢測環(huán)節(jié)信息；生產(chǎn)部僅可查詢生產(chǎn)環(huán)節(jié)及關聯(lián)的原材料、質(zhì)檢信息，用于生產(chǎn)過程優(yōu)化；采購部僅可查詢原材料及關聯(lián)的供應商、檢測信息，用于供應商評估；銷售部僅可查詢成品交付及售后信息，用于客戶溝通；查詢流程需通過追溯信息系統(tǒng)提交申請，注明查詢原因、產(chǎn)品標識（如成品編號），經(jīng)部門負責人審批后開展；查詢結(jié)果僅可用于質(zhì)量追溯、問題分析與改進，不得用于其他用途，禁止泄露客戶隱私或公司商業(yè)信息；信息部定期監(jiān)控查詢記錄，對異常查詢（如頻繁查詢非職責范圍內(nèi)信息）進行核查，確保信息安全。第三節(jié)追溯信息應用與改進（問題發(fā)生時應用，每月改進）第十三條信息應用當出現(xiàn)質(zhì)量問題時，質(zhì)檢部牽頭應用追溯信息開展工作：客戶投訴某批次產(chǎn)品缺陷時，通過成品編號正向查詢該批次產(chǎn)品的所有交付客戶，及時通知客戶排查風險，避免問題擴大；反向查詢該批次產(chǎn)品的生產(chǎn)環(huán)節(jié)（操作人員、設備、工藝參數(shù)）、原材料批次（供應商、檢測結(jié)果），定位問題根源（如原材料批次不合格、生產(chǎn)設備精度不足）；根據(jù)追溯結(jié)果界定責任環(huán)節(jié)（如供應商責任、生產(chǎn)責任），對供應商提出整改要求或更換，對生產(chǎn)環(huán)節(jié)落實處罰與改進措施；內(nèi)部發(fā)現(xiàn)不合格品時，通過追溯信息查詢同批次產(chǎn)品的流向（如已流入下道工序、已入庫、已發(fā)貨），及時隔離或召回，減少質(zhì)量損失；定期應用追溯信息開展質(zhì)量分析，如通過生產(chǎn)環(huán)節(jié)追溯信息分析不同班組、不同設備的產(chǎn)品合格率，識別薄弱環(huán)節(jié)（如某設備產(chǎn)品不合格率高）。第十四條改進優(yōu)化每月底，質(zhì)檢部組織生產(chǎn)部、采購部、銷售部、技術(shù)部、信息部召開追溯信息應用改進會，分析當月追溯信息應用情況：一是總結(jié)質(zhì)量追溯案例（如成功定位某批次產(chǎn)品問題根源），評估追溯信息的完整性與準確性；二是查找追溯信息管理中的不足（如某環(huán)節(jié)信息采集延遲、系統(tǒng)查詢卡頓）；三是制定改進措施，如針對信息采集延遲，優(yōu)化采集流程（如增加自動采集設備）；針對系統(tǒng)查詢卡頓，由信息部優(yōu)化系統(tǒng)性能；每季度對改進措施效果進行評估，如信息采集延遲率從5%降至1%，系統(tǒng)查詢時間從5分鐘縮短至1分鐘；根據(jù)評估結(jié)果調(diào)整改進方案，同時更新追溯信息采集標準（如增加新的檢測項目信息采集），持續(xù)提升質(zhì)量追溯信息管理水平。第四章附則第十五條制度修訂本制度由質(zhì)檢部、信息部共同維護，當國家相關法律法規(guī)（如產(chǎn)品質(zhì)量法、數(shù)據(jù)安全法）