2026年金屬制品公司金屬?gòu)U料回收利用管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司金屬?gòu)U料的規(guī)范化管理，優(yōu)化回收利用流程，提高資源利用率，降低生產(chǎn)成本，防范環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)合法合規(guī)有序開展，依據(jù)《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法》及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有生產(chǎn)、加工、設(shè)備維護(hù)等環(huán)節(jié)產(chǎn)生的金屬?gòu)U料，涵蓋其分類、收集、儲(chǔ)存、檢驗(yàn)、運(yùn)輸、加工、銷售及相關(guān)管理活動(dòng)，涉及公司各生產(chǎn)部門、物資管理、質(zhì)量控制、銷售、財(cái)務(wù)等所有相關(guān)部門及人員。（三）基本原則依法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家固體廢物污染防治、資源綜合利用等相關(guān)法律法規(guī)，所有回收利用活動(dòng)均符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及環(huán)保要求。分類管理原則：按金屬種類、特性及可利用價(jià)值進(jìn)行精準(zhǔn)分類，實(shí)現(xiàn)差異化管理與高效利用。責(zé)任明確原則：明確各部門及崗位在金屬?gòu)U料管理各環(huán)節(jié)的職責(zé)，做到責(zé)任到人、流程閉環(huán)。環(huán)保高效原則：優(yōu)先采用環(huán)保處理方式，減少回收利用過程中的污染物排放，最大化提升資源回收利用率。二、管理職責(zé)（一）物資管理部門作為金屬?gòu)U料管理的牽頭部門，負(fù)責(zé)制定年度及月度回收計(jì)劃并組織實(shí)施；協(xié)調(diào)各部門做好廢料交接工作，保障流程順暢；建立健全金屬?gòu)U料管理臺(tái)賬，詳細(xì)記錄種類、數(shù)量、來源、去向、交接時(shí)間等信息；定期開展庫(kù)存盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符；負(fù)責(zé)聯(lián)系合規(guī)的運(yùn)輸及加工單位。（二）生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中金屬?gòu)U料的源頭分類與初步收集，按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)將廢料分置到指定容器或區(qū)域；安排專人負(fù)責(zé)廢料收集與交接，確保及時(shí)轉(zhuǎn)運(yùn)至物資管理部門指定地點(diǎn)；配合物資管理部門提供廢料產(chǎn)生的工藝背景等相關(guān)信息，協(xié)助開展源頭減量工作。（三）質(zhì)量控制部門制定金屬?gòu)U料質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及流程，明確成分、純度等關(guān)鍵指標(biāo)；對(duì)回收的金屬?gòu)U料進(jìn)行入庫(kù)前檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告并標(biāo)注合格與否的結(jié)論；對(duì)不合格廢料明確處置意見，跟蹤處理結(jié)果；定期統(tǒng)計(jì)分析質(zhì)量數(shù)據(jù)，為回收利用優(yōu)化提供依據(jù)。（四）銷售部門依據(jù)市場(chǎng)行情及公司計(jì)劃，制定金屬?gòu)U料銷售策略與價(jià)格方案；與具備資質(zhì)的回收企業(yè)對(duì)接，簽訂規(guī)范銷售合同；負(fù)責(zé)銷售款項(xiàng)回收，及時(shí)與財(cái)務(wù)部門核對(duì)賬目；反饋市場(chǎng)信息，為廢料處置決策提供支持。（五）財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)金屬?gòu)U料回收利用各環(huán)節(jié)費(fèi)用的核算與報(bào)銷，包括運(yùn)輸費(fèi)、加工費(fèi)等；對(duì)銷售款項(xiàng)進(jìn)行賬務(wù)處理，確保資金安全；定期開展成本效益分析，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持；協(xié)助物資管理部門做好盤點(diǎn)的賬務(wù)核對(duì)工作。（六）安全環(huán)保部門監(jiān)督金屬?gòu)U料管理各環(huán)節(jié)的環(huán)保與安全措施落實(shí)情況，防范揚(yáng)散、流失、滲漏等污染風(fēng)險(xiǎn)；組織相關(guān)人員開展環(huán)保法規(guī)及安全操作培訓(xùn)；配合外部環(huán)保部門的檢查與監(jiān)督工作，確保合規(guī)運(yùn)營(yíng)。三、金屬?gòu)U料分類與標(biāo)識(shí)（一）分類標(biāo)準(zhǔn)廢鋼鐵類：包括生產(chǎn)加工產(chǎn)生的邊角料、報(bào)廢鋼構(gòu)件、廢鑄件、切割廢料等，按含碳量及雜質(zhì)情況進(jìn)一步細(xì)分。有色金屬類：涵蓋銅、鋁、鋅、鉛等及其合金廢料，如銅屑、鋁型材邊角料、鋅合金廢渣等，按金屬種類單獨(dú)歸類。貴金屬類：指生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的金、銀、鉑等貴重金屬?gòu)U料，包括廢料渣、廢舊貴金屬構(gòu)件等，需單獨(dú)分類管理。混合金屬類：指兩種及以上金屬混合且難以直接分離的廢料，需單獨(dú)標(biāo)識(shí)以待專業(yè)處理。（二）標(biāo)識(shí)要求生產(chǎn)部門收集廢料時(shí)，需在收集容器外粘貼清晰標(biāo)識(shí)，注明廢料種類、產(chǎn)生環(huán)節(jié)、責(zé)任人及產(chǎn)生日期。物資管理部門的儲(chǔ)存區(qū)域應(yīng)設(shè)置固定標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明廢料類別、檢驗(yàn)狀態(tài)、儲(chǔ)存起始時(shí)間。運(yùn)輸及交接過程中，需確保標(biāo)識(shí)完整可辨識(shí)，防止混淆。四、回收利用流程（一）源頭收集生產(chǎn)部門在各車間及加工點(diǎn)設(shè)置專用收集容器，容器需符合防滲漏、防揚(yáng)散要求，且與廢料種類匹配。操作人員按分類標(biāo)準(zhǔn)將廢料投入對(duì)應(yīng)容器，不得混放。每日下班前由專人檢查收集情況，確保無遺漏、無混裝。（二）交接轉(zhuǎn)運(yùn)生產(chǎn)部門收集的廢料需在24小時(shí)內(nèi)轉(zhuǎn)運(yùn)至物資管理部門指定儲(chǔ)存區(qū)域，交接時(shí)雙方共同核對(duì)種類、數(shù)量及標(biāo)識(shí)，在交接清單上簽字確認(rèn)。對(duì)數(shù)量不符或標(biāo)識(shí)不清的情況，需當(dāng)場(chǎng)核實(shí)解決，未解決前不得入庫(kù)。物資管理部門接收后及時(shí)登記臺(tái)賬。（三）儲(chǔ)存管理物資管理部門按廢料種類劃分獨(dú)立儲(chǔ)存區(qū)域，不同類別廢料分區(qū)存放，間距符合安全要求。儲(chǔ)存區(qū)域需具備防火、防潮、防盜、防污染設(shè)施，定期檢查維護(hù)。貴金屬?gòu)U料需存入專用保險(xiǎn)柜或防盜庫(kù)房，實(shí)行雙人看管制度。一般廢料儲(chǔ)存期限不超過3個(gè)月，特殊情況需延長(zhǎng)的，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（四）質(zhì)量檢驗(yàn)物資管理部門接收廢料后，立即通知質(zhì)量控制部門進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)人員按標(biāo)準(zhǔn)采用專業(yè)設(shè)備檢測(cè)成分、純度等指標(biāo)，對(duì)貴金屬?gòu)U料需進(jìn)行精準(zhǔn)稱重與成分分析。檢驗(yàn)合格的廢料標(biāo)注“合格”標(biāo)識(shí)后方可入庫(kù)；不合格的單獨(dú)存放并標(biāo)注“不合格”及原因，由物資管理部門按處置意見處理。（五）運(yùn)輸處置需外運(yùn)的廢料由物資管理部門委托具備相應(yīng)資質(zhì)的運(yùn)輸單位承運(yùn)，運(yùn)輸前確認(rèn)車輛防護(hù)設(shè)施完好，簽訂運(yùn)輸協(xié)議明確環(huán)保責(zé)任。運(yùn)輸過程中安排專人跟蹤，確保廢料安全送達(dá)目的地?？缧姓^(qū)域轉(zhuǎn)移廢料時(shí)，按規(guī)定辦理備案或?qū)徟掷m(xù)，留存轉(zhuǎn)移聯(lián)單。（六）加工利用對(duì)需加工的合格廢料，物資管理部門根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果安排具備資質(zhì)的加工單位處理，明確加工標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量要求。加工過程中安排專人監(jiān)督，確保符合環(huán)保及質(zhì)量規(guī)定。加工后的再生原料優(yōu)先內(nèi)部利用，剩余部分由銷售部門按計(jì)劃銷售。（七）銷售管理銷售部門對(duì)接的回收企業(yè)需提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、環(huán)保資質(zhì)等證明文件，建立合格客戶名錄。簽訂銷售合同時(shí)明確廢料種類、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨方式及環(huán)保責(zé)任。發(fā)貨時(shí)需與運(yùn)輸單位、客戶三方核對(duì)，辦理出庫(kù)及交接手續(xù)，留存相關(guān)憑證。五、質(zhì)量控制與不合格處置（一）檢驗(yàn)實(shí)施質(zhì)量控制部門按批次進(jìn)行檢驗(yàn)，每批次廢料抽樣比例不低于5%，貴金屬?gòu)U料需100%檢驗(yàn)。檢驗(yàn)過程做好原始記錄，包括抽樣信息、檢測(cè)數(shù)據(jù)、檢驗(yàn)結(jié)論等，記錄需保存至少3年。檢驗(yàn)報(bào)告需經(jīng)檢驗(yàn)員及部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后生效。（二）不合格處置對(duì)檢驗(yàn)不合格的廢料，由質(zhì)量控制部門出具不合格報(bào)告，明確不合格項(xiàng)及處置建議?？煞倒ぬ幚淼挠晌镔Y管理部門安排加工單位返工，返工后重新檢驗(yàn)；無法返工的由物資管理部門聯(lián)系合規(guī)處置單位進(jìn)行無害化處理，禁止擅自傾倒或違規(guī)處置。處置過程需留存完整記錄，包括處置單位資質(zhì)、處置憑證等。六、臺(tái)賬與記錄管理（一）臺(tái)賬建立物資管理部門建立《金屬?gòu)U料管理總臺(tái)賬》，詳細(xì)記錄每筆廢料的產(chǎn)生時(shí)間、種類、數(shù)量、來源部門、檢驗(yàn)結(jié)果、儲(chǔ)存期限、去向（加工或銷售）、接收單位、交接人等信息。生產(chǎn)部門建立《廢料產(chǎn)生臺(tái)賬》，銷售部門建立《廢料銷售臺(tái)賬》，財(cái)務(wù)部門建立《廢料收支臺(tái)賬》，各臺(tái)賬信息保持一致可追溯。（二）記錄保存所有臺(tái)賬及相關(guān)記錄（包括交接清單、檢驗(yàn)報(bào)告、運(yùn)輸協(xié)議、銷售合同、處置憑證等）需分類整理歸檔，紙質(zhì)記錄存放于專用檔案柜，電子記錄備份保存。保存期限不少于3年，其中危險(xiǎn)特性廢料相關(guān)記錄保存不少于5年。七、監(jiān)督考核與改進(jìn)（一）監(jiān)督檢查安全環(huán)保部門每月對(duì)各部門廢料管理情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查，重點(diǎn)核查分類準(zhǔn)確性、標(biāo)識(shí)完整性、儲(chǔ)存規(guī)范性及臺(tái)賬清晰度。物資管理部門每季度組織一次全面盤點(diǎn)，核對(duì)賬實(shí)相符情況。公司每半年開展一次綜合檢查，覆蓋全流程管理環(huán)節(jié)。（二）考核評(píng)價(jià)將金屬?gòu)U料管理納入各部門績(jī)效考核體系，考核指標(biāo)包括分類準(zhǔn)確率、回收及時(shí)率、質(zhì)量合格率、臺(tái)賬完整性及合規(guī)處置率。對(duì)考核優(yōu)秀的部門及個(gè)人給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)未達(dá)標(biāo)或存在違規(guī)行為的，責(zé)令限期整改并予以考核扣分，造成損失的追究責(zé)任。（三）持續(xù)改進(jìn)各部門定期總結(jié)廢料管理工作中的問題與經(jīng)驗(yàn)，每季度向物資管理部門提交