成品倉庫管理規(guī)定

1.目如

為規(guī)范成品倉庫進、出、存作業(yè)程序，加強對成品倉庫的管理，保證不合格成品不入庫，不

合格成品不銷售出庫，成品儲存定置且保管不損壞、不混淆、不遺失，特制定本管理規(guī)定。

2、使用范圍：

本管理規(guī)定合用于對我企業(yè)成品倉庫作業(yè)管理與對應(yīng)工作人員管理。

3.職責(zé)：

3.1本規(guī)定編制、修訂與執(zhí)行監(jiān)督擔(dān)當(dāng)：行政部；

3.2本規(guī)定執(zhí)行、修訂提議擔(dān)當(dāng)：倉儲部；

3.3本規(guī)定同意生效、修訂同意生效及廢止核準擔(dān)當(dāng)：企業(yè)總經(jīng)理。

4.內(nèi)容：

4.1成品倉庫儲存物料定義：

成品倉庫顧名思義儲存物料即為“產(chǎn)成品”，所謂“產(chǎn)成品”即我們說的“成品”，是指

在企業(yè)內(nèi)已完畢所有生產(chǎn)過程、按規(guī)定原則檢查合格、入庫、等待銷售的產(chǎn)品。

4.2成品倉庫作業(yè)總流程

>4.3成品出入庫管理:

>4.3.1入庫類型：生產(chǎn)入庫、采購入庫、退貨入庫、盤盈入庫、其他入庫。

>生產(chǎn)入庫：是指我企業(yè)生產(chǎn)車間自制完畢且檢查合格的產(chǎn)成品入庫：

>采購入庫：是指直接向供應(yīng)商下單訂購的成品到廠入庫；

>退貨入庫：即已銷售出庫口勺產(chǎn)成品于客戶端退回到成品倉庫的入庫方式；

盤盈入庫：是指成品倉庫按企業(yè)規(guī)定盤點，出現(xiàn)實物數(shù)量多于賬面數(shù)量，為使賬物平衡而采

用的J調(diào)整賬面口勺入庫方式；

其他入庫：以上入庫方式以外口勺其他入庫。

>4.3.2出庫類型：銷售出庫、盤虧出庫、其他出庫；

>銷售出庫：即按客戶訂單規(guī)定準時發(fā)客戶訂購之對應(yīng)產(chǎn)成品至客戶的出庫方式，產(chǎn)生

俏售收入應(yīng)收款：

盤虧出庫：是指成品倉庫按企業(yè)規(guī)定盤點，出現(xiàn)實物數(shù)量少于賬面數(shù)量，為使帳物平衡而采

用的調(diào)整賬面口勺出庫方式；

其他出庫：以上出庫方式以外的其他出庫。

a)4.3.3出入庫有關(guān)闡明：

>生產(chǎn)入庫：

>企業(yè)生產(chǎn)部門/車間產(chǎn)品生產(chǎn)完畢，經(jīng)檢查人員批量檢查合格，由有關(guān)記錄人員填寫

“入庫單”明確入庫產(chǎn)品對應(yīng)銷售訂單號、交庫部門與車間、交庫時間、交庫產(chǎn)品名稱、

規(guī)格/型號、數(shù)量等，本人簽字后呈檢查組負責(zé)人查對簽字，而后攜帶“入庫單”與對

應(yīng)待入庫產(chǎn)品至成品倉庫辦理入庫手續(xù)：

生產(chǎn)入庫方式因已經(jīng)檢查通過，故勿需再做流程中“②IQC品檢”，由成品倉庫倉管員

執(zhí)行“入庫單”與交庫產(chǎn)品查對驗收0K后直接辦理入庫，查對項目包括：

<1>“入庫單”填寫的規(guī)范性與核簽日勺有效性；

<2>交庫產(chǎn)品內(nèi)外包裝的完好性，與否有檢杳合格標識以保證可追溯性;

<3>交庫產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號、款色、數(shù)量與否與“入庫單”填寫的一致:

b）以上幾點查對無異，成品倉管員方可于“入庫單”上簽字確認驗收0K,同步獲取“入

庫單”記賬聯(lián)、財務(wù)我保留；否則拒絕簽收。

c）“入庫單”存根聯(lián)、記賬聯(lián)與財務(wù)聯(lián)當(dāng)日整頓呈倉儲部主管領(lǐng)導(dǎo)審核后做賬，賬畢，成

品倉管員直接將財務(wù)我整頓送財務(wù)部。

>采購入庫：

>采購入庫流程為：①驗收一②IQC品檢一③入庫；

>驗收：

1）采購入庫驗收時，供應(yīng)商“送貨單”、“物料訂購單”與交貨產(chǎn)品查對，查對項目包括:

<1>“送貨單”填寫的規(guī)范性與核簽的有效性；

<2>交貨產(chǎn)品內(nèi)外包裝的完好性，外包裝標識與否完好、規(guī)范以保證可追溯性；

<3>交貨產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號、款色、數(shù)量與否與“送貨單”填寫的一致；

<4>“物料訂購單”訂購產(chǎn)品與否與供應(yīng)商交貨產(chǎn)品一致；

以上幾點查對無異，成品倉管員方可于“送貨單”上簽字確認驗收0K,同步獲取“送貨

單”有關(guān)聯(lián)次安全保留，否則拒絕簽收。

2）對驗收通過的外購產(chǎn)品，成品倉管員立即填寫“來料送檢單”經(jīng)本人和供應(yīng)商送貨

員簽字確認后隨交貨產(chǎn)品定置“待驗區(qū)”擺放并告知IQC檢查組執(zhí)行品質(zhì)檢查；

3）IQC品檢完畢到倉入庫，成品倉管員獲取''來料送檢單”回單與交庫外購產(chǎn)品查對，查

對項目包括：

<1>“來料送檢單”補錄日勺規(guī)范性與核簽的有效性；

<2>交庫產(chǎn)品內(nèi)外包裝口勺完好性，合格、不合格、次品與否隔離包裝寄存，與否有檢查

標識辨別以保證可追溯性;

<3>交庫產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號、款色、合格/不合格/次品數(shù)量與否與“來料送檢單”

填寫的一致；

>以上幾點查對無異，成品倉管員方可于“來料送檢單”上簽字確認驗收0K,同步獲取

“來料送檢單”有關(guān)衰次安全保留，否則拒絕簽收.

>入庫：

d）1）對檢查合格的外購成品入庫，原則上訂購數(shù)量與入庫數(shù)量一致，嚴格執(zhí)行入庫數(shù)曷

上浮原則，立即填寫“入庫單”明確訂購單號、供貨單位、入庫時間、入庫產(chǎn)品名稱、

規(guī)格/型號、款色、數(shù)量、單價、金額等并簽字確認，入庫外購合格成品建立存貨標識

并于成品倉庫定置擺放;對檢查不合格的外購成品和超訂購數(shù)量的外購合格成品則立即

填寫“驗退單”定置擺放驗退區(qū)并立即告知關(guān)聯(lián)采購人員聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。

e）2）采購入庫的“入庫單”呈倉儲部主管領(lǐng)導(dǎo)審核后做賬，而后將記賬聯(lián)、財務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交

關(guān)聯(lián)采購人員杳對簽字后由其將財務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交財務(wù)部。

f）退貨入庫：

>退貨入庫流程為：①驗收一②IQC品檢一③入庫；

>驗收：

1）發(fā)生客戶退貨，成品倉庫倉管員須立即告知有關(guān)內(nèi)外銷業(yè)務(wù)人員到場確認，退貨入庫

驗收時，客戶“退貨單”與退貨產(chǎn)品查對，查對項目包括：

<1>“退貨單”填寫的規(guī)范性與核簽的有效性：

<2>退貨產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號、款色、數(shù)量與否與“退貨單”填寫的一致；

以上二點查對無異，有關(guān)業(yè)務(wù)人員、成品倉管員方可于“退貨單”上簽字確認驗收0K,同

步獲取“退貨單”有關(guān)聯(lián)次安全保留，否則拒絕簽收。

>2）對驗收通過歐I退貨產(chǎn)品，成品倉管員立即填寫“來料送檢單”經(jīng)本人和客戶送貨員

簽字確認后隨退貨產(chǎn)品定置“待驗區(qū)”擺放并告知IQC檢查組執(zhí)行品質(zhì)檢查;

IQC品檢完畢到倉入庫，成品倉管員獲取“來料送檢單”回單與交庫退貨產(chǎn)品查對，查

對項目包括：

<1>“來料送檢單”補錄R勺規(guī)范性與核簽H勺有效性；

<2>交庫產(chǎn)品內(nèi)外包裝的完好性，合格、不合格、次品與否隔離包裝寄存，與否有檢查

標識辨別以保證可追溯性；

<3>交庫產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號、款色、合格/不合格/次品數(shù)量與否與“來料送檢單”

填寫的一致；

>以上幾點查對無異，成品倉管員方可于“來料送檢單”上簽字確認驗收0K,同步獲取

“來料送檢單”有關(guān)我次安全保留，否則拒絕簽收。

>入庫：

g)1)對檢查完畢的退貨產(chǎn)品，立即填寫“入庫單”明確訂單號、退貨客戶、退貨時間、

退貨產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號、款色、數(shù)量、單價、金額等并簽字確認，退貨產(chǎn)品按品質(zhì)

狀態(tài)于成品倉庫定置擺放；而后對不合格可返修/返工產(chǎn)品告知有關(guān)生產(chǎn)部門/車間處理

并辦理出庫，對不合格不能返修/返工產(chǎn)品則填寫“報廢單”申請報廢，呈倉儲部主管

領(lǐng)導(dǎo)審核、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行報廢出庫，定置廢料區(qū)。

h)2)退貨入庫的“入庫單”呈倉儲部主管領(lǐng)導(dǎo)審核后做賬，而后將記賬聯(lián)、財務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交

內(nèi)外銷關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)人員杳對簽字后由其將財務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交財務(wù)部。

>銷售出庫：

>銷售出庫必須憑有效“發(fā)貨告知單”，否則成品倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，“發(fā)貨告知單”

由內(nèi)外銷關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)人員填寫，營銷部門負責(zé)人審核生效。

成品倉管員接受“發(fā)貨告知單”，首先審閱其簽核的有效性、填寫的規(guī)范性，確認發(fā)貨

訂單、發(fā)往客戶、發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨時間、交付方式等，而后根據(jù)“發(fā)貨告知單”顯示信

息查實有關(guān)庫存，確定與否有足額庫存量及與否能準時發(fā)貨。

>成品倉管員根據(jù)“發(fā)貨告知單”準時按量發(fā)貨時，務(wù)必保證發(fā)貨對的、數(shù)量精確，同步

規(guī)范填寫“出庫單”并簽字確認；

>對內(nèi)銷客戶自提貨，客我雙方當(dāng)場交接清晰后由客戶提貨人員于“出庫單”上確認簽字,

“出庫單”收貨單位狹回執(zhí)提貨人員帶回客戶單位；

>對內(nèi)銷我方送貨時須提前告知有關(guān)送貨人員，“出庫單”整本交送貨人隨貨帶往客戶單

位，經(jīng)客戶單位驗收0K后于我方“出庫單”上確認簽字，“出庫單”收貨單位聯(lián)回執(zhí)

客戶單位，“出庫單”整本帶回交給成品倉管員：

>對外貿(mào)銷售出庫則勿需客戶于“出庫單”上確認簽字；

當(dāng)日“出庫單”整頓呈倉儲部主管領(lǐng)導(dǎo)審核后憑單入賬，而后將記賬聯(lián)、財務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交內(nèi)外銷

關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)人員查對簽字后由其將財務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交財務(wù)部。

4.4成品庫存管理：

4.4.1成品倉庫庫存區(qū)域規(guī)劃：

倉庫庫存區(qū)域

規(guī)劃時應(yīng)考慮

“驗收易、入

庫易、儲存易、

工作易、發(fā)貨

易、搬運易、

盤點易”七個規(guī)劃說明

原因進行科

學(xué)、合理規(guī)劃，

對我企業(yè)大體

可規(guī)劃如下區(qū)

域：

一級規(guī)劃

收發(fā)貨區(qū)即驗收、發(fā)貨、處理賬務(wù)的區(qū)域。

待品質(zhì)檢查物料暫存區(qū)域，區(qū)內(nèi)可根據(jù)采購與退貨進行二級區(qū)域規(guī)劃，根據(jù)檢查緊急

待驗區(qū)

程度進行三級區(qū)域規(guī)劃。

驗收不合格和驗收超訂購量的需退回供應(yīng)商時對應(yīng)外購成品暫存區(qū)域，區(qū)內(nèi)可根據(jù)供

驗退區(qū)應(yīng)商進行二級區(qū)域規(guī)劃，根據(jù)外購產(chǎn)品種類品進行三級區(qū)域規(guī)劃。

合格產(chǎn)成品入庫儲存重點區(qū)域，區(qū)內(nèi)可根據(jù)客戶或產(chǎn)成品種類進行二級或三級區(qū)域規(guī)

庫存區(qū)劃。

廢料區(qū)產(chǎn)生之包裝廢料、產(chǎn)成品不合格鑒定為廢料筆的儲存區(qū)域。

a）4.4.2儲存與保管：

b）儲存環(huán)境：

c）倉庫重地要做到通風(fēng)、干燥、清潔、安全、防塵和避光，有防火（消防器材）、防潮設(shè)

施，裝有報警裝置，且溫度控制在10℃-45℃,濕度控制在45℃-75℃,以保證庫存產(chǎn)品安

全。

>安全規(guī)定：

>倉庫員要嚴格倉庫保衛(wèi)制度，嚴禁非本庫工作人員私自入庫。

>倉管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識，工作期間常常巡視倉庫，加強火

源、電源管理，檢查可疑跡象，消除安全隱患，認真執(zhí)行“十二防”安全管理工作

（即：防火、防水、防銹、防腐、防蛀、防磨、防爆、防電、防盜、防曬、防倒

塌、防變形），做到庫存保管不丟失，不磕、碰、戈I、傷，不混淆、不亂放、不生

銹變質(zhì)。

倉管員每日上、下班前，要檢查倉庫、庫區(qū)周圍與否存在不安全的J隱患，門、窗、鎖、電源

與否完好，如有異常應(yīng)采用必要措施并及時向有關(guān)部門反應(yīng)，做到早發(fā)現(xiàn)早處理。

在規(guī)定嚴禁吸煙日勺地段和庫房內(nèi)，應(yīng)嚴禁明火及吸煙，倉庫嚴禁攜入火種。

各類貨品之間、貨架之間應(yīng)留有一定的防火通道。

d）倉管員應(yīng)保持本庫區(qū)內(nèi)的消防設(shè)備、器具的完整、清潔，不許他人隨意挪川；對他人在

庫區(qū)內(nèi)進行不安全作業(yè)的行為,有權(quán)監(jiān)督和解||匕

>儲存規(guī)定:

>倉管員應(yīng)根據(jù)庫存區(qū)域規(guī)劃繪制倉庫平面圖，表明各類產(chǎn)品寄存位置，并貼于明

顯處。

>倉管員應(yīng)依產(chǎn)品特性、數(shù)量、分庫、分區(qū)、分類寄存，按“定置管理”的規(guī)定做到

定區(qū)、定位、定標識。

0）庫存產(chǎn)品標識包括產(chǎn)品名稱、編號、型號、規(guī)格、現(xiàn)庫存量，由倉管員用“存貨標識卡”

做出。

f）庫存擺放應(yīng)做到過目見數(shù)、檢點以便、成行成列、堆碼整潔，離地、離墻10-20厘米并

與屋頂保持一定距離，貨架與貨架之間有合適間隔，紙箱包裝碼放高度不得超過規(guī)定

層數(shù)，以防損壞產(chǎn)品，

>其他規(guī)定：

>倉管員對庫存、待驗、驗退產(chǎn)品負有經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任，應(yīng)建立健全崗位責(zé)任制，

堅持做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管；庫存物資如有損失，貶值、報廢、盤

盈、盤虧等，倉管員應(yīng)及時報倉儲部主管領(lǐng)導(dǎo)，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理

報批手續(xù)，未經(jīng)同意一律不準私自處理；倉管員不得采用“發(fā)生盈時多送，虧時克

扣”的違紀做法。

>倉管員離?職或調(diào)動工作時，一定要辦理交接手續(xù)，移交中未了事宜及有關(guān)邑據(jù)，

要列出清單三份，寫明狀況，雙方簽字，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)見證，雙方各執(zhí)一份，報行政

部存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責(zé)賠償；屬工作失職導(dǎo)致的虧損，除

原價賠償外，還要予以紀律處分。

>成品倉庫應(yīng)執(zhí)行5s管理。

4.5庫存盤點:

按企業(yè)有關(guān)作業(yè)程序執(zhí)行。

4.6賬務(wù)管理：

>4.6.1做賬：

>成品倉庫賬務(wù)包括電摘賬和手工帳，具以有效“入庫單”和“出庫單”為做賬根據(jù)，倉

管員做賬須做到日清日畢，所有單據(jù)當(dāng)日呈倉儲部主管領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)收貨單位確認簽

字后當(dāng)日錄入電腦系統(tǒng)、做手工帳。

>電腦賬：按系統(tǒng)操作規(guī)定及時、精確錄入。

手工帳：以產(chǎn)品種類為單位做出入庫明細賬。

手工開具單據(jù)及手工賬務(wù)字跡應(yīng)清晰，不得涂改，連號單據(jù)因?qū)戝e或涂改而作廢不得撕毀，

只需注明“作廢”字樣或蓋“作廢章”即可從下一單號從新開具。

4.6.2單據(jù)整頓與流轉(zhuǎn)：

>整頓規(guī)則：入庫單按部門、入庫單號碼次序整頓；出庫單則按客戶單位、出庫單號碼次

序整頓。

入庫單流轉(zhuǎn)：“入庫單”一式四聯(lián)，分別為存根聯(lián)、記賬聯(lián)、財務(wù)聯(lián)、供貨單位聯(lián)，當(dāng)口帳

畢，對生產(chǎn)入庫直接將財務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交財務(wù)部；對采購入庫則將記賬聯(lián)和財務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交采購人員查

對簽字后由其再將財務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交財務(wù)部：對退貨入庫則將記賬聯(lián)和財務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交關(guān)聯(lián).業(yè)務(wù)人員查

對簽字后由其再將財務(wù)聯(lián)傳交財務(wù)部以作財務(wù)記賬原始憑證。

出庫單流轉(zhuǎn)：“出庫單”一式四聯(lián)，分別為存根聯(lián)、記賬聯(lián)、財務(wù)聯(lián)、收貨單位聯(lián)：當(dāng)H帳

畢，對記賬聯(lián)和財務(wù)聯(lián)一起轉(zhuǎn)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)人員查對簽字后由其將財務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交財務(wù)部以作結(jié)算

憑證。

4.6.3對賬與報表:

倉管員應(yīng)定期（每周或每月）與財務(wù)部、采購部、營銷普門、生產(chǎn)部門等關(guān)聯(lián)部門對賬，并

按關(guān)聯(lián)部門和企業(yè)規(guī)定編制、提供有關(guān)報表，包括：倉走進出存（口周□月）匯總報表、外購

成品入庫（口周□月）明細報表、銷售出庫（□周□月