業(yè)務(wù)合同審查及修改意見反饋表工具指南一、適用業(yè)務(wù)場景本工具適用于企業(yè)內(nèi)部開展業(yè)務(wù)合同審查及修改意見反饋的全流程管理，具體場景包括但不限于：對外合作合同簽署前：與供應(yīng)商、客戶、合作伙伴等簽訂的合作協(xié)議、采購合同、銷售合同等；內(nèi)部協(xié)議審批：涉及跨部門協(xié)作的項目協(xié)議、資源使用協(xié)議等；合同變更補充：對已簽署合同的條款修訂、補充協(xié)議的審查；合規(guī)性風(fēng)險把控：需保證合同內(nèi)容符合法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及公司內(nèi)部管理制度。二、操作流程指引（一）合同接收與登記責(zé)任主體：業(yè)務(wù)部門/合同發(fā)起人操作步驟：收到合同文本（電子版/紙質(zhì)版）后，核對合同基本信息，包括合同名稱、簽訂方、合同編號、版本號、簽訂日期等；將合同信息登記至《合同臺賬》（可另附表），并同步抄送法務(wù)部門及相關(guān)部門負責(zé)人。輸出物：合同登記臺賬（含基礎(chǔ)信息及流轉(zhuǎn)記錄）。（二）多維度審查分工責(zé)任主體：法務(wù)部門、業(yè)務(wù)部門、財務(wù)部門、合規(guī)部門（根據(jù)合同類型參與）操作步驟：法務(wù)部門：重點審查法律條款的合規(guī)性、邏輯性、風(fēng)險點（如違約責(zé)任、爭議解決、知識產(chǎn)權(quán)、保密條款等）；業(yè)務(wù)部門：審查商務(wù)條款的合理性（如標的物描述、價格、交付方式、驗收標準、合作期限等）；財務(wù)部門：審查財務(wù)相關(guān)條款（如付款方式、稅費承擔(dān)、發(fā)票開具、財務(wù)數(shù)據(jù)披露等）；合規(guī)部門：審查是否符合行業(yè)監(jiān)管要求及公司內(nèi)部合規(guī)政策（如數(shù)據(jù)安全、反商業(yè)賄賂等）。輸出物：各部門審查意見（需明確具體條款及修改理由）。（三）匯總與整合審查意見責(zé)任主體：法務(wù)部門（牽頭）操作步驟：收集各部門審查意見，梳理重復(fù)或沖突條款，整合形成統(tǒng)一的《合同審查及修改意見反饋表》；對爭議條款組織相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，達成一致修改意見。輸出物：整合后的《合同審查及修改意見反饋表》（含各部門意見及協(xié)調(diào)結(jié)果）。（四）反饋修改與二次確認責(zé)任主體：業(yè)務(wù)部門（發(fā)起人）、法務(wù)部門操作步驟：業(yè)務(wù)部門根據(jù)整合后的修改意見，與合同對方溝通協(xié)商，完成合同文本修改；修改完成后，反饋至法務(wù)部門及相關(guān)部門進行二次確認，保證所有問題已閉環(huán)解決；若對方對修改意見有異議，業(yè)務(wù)部門需及時反饋至法務(wù)部門，評估風(fēng)險后提出進一步處理方案。輸出物：修改后的合同文本、二次確認記錄。（五）最終審批與歸檔責(zé)任主體：公司授權(quán)審批人、法務(wù)部門、檔案管理部門操作步驟：審批人根據(jù)最終審查意見及修改結(jié)果，簽署審批意見；審批通過后，法務(wù)部門出具《合同審查意見書》，業(yè)務(wù)部門安排簽署；合同簽署后，原件由檔案管理部門統(tǒng)一歸檔，電子版同步存檔。輸出物：簽署完成的合同文本、《合同審查意見書》、歸檔記錄。三、合同審查及修改意見反饋表模板合同基本信息合同編號HT-2024-XXX合同名稱《XXX合作協(xié)議》簽訂方（甲方）XXX公司簽訂方（乙方）XXX公司合同版本號V1.0發(fā)起部門業(yè)務(wù)一部發(fā)起人*經(jīng)理接收日期2024年X月X日審查環(huán)節(jié)審查內(nèi)容審查意見（問題描述）修改建議（具體方案）責(zé)任部門/人完成狀態(tài)備注形式審查合同文本完整性（含封面、目錄、簽署頁等）缺少附件清單及附件內(nèi)容補充《附件清單》并附后，注明附件與同等效力業(yè)務(wù)/*經(jīng)理待修改合同編號規(guī)范性（是否符合公司編號規(guī)則）編號未體現(xiàn)年份及部門修改為“HT-2024-業(yè)務(wù)-001”業(yè)務(wù)/*經(jīng)理待修改法律條款審查主體資格（乙方營業(yè)執(zhí)照、授權(quán)委托書等）未提供乙方最新營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件要求乙方提供加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（副本）法務(wù)/*法務(wù)待修改需核實經(jīng)營范圍是否覆蓋合作內(nèi)容違約責(zé)任（第X條）違約責(zé)任不對等，僅約定乙方違約責(zé)任增加甲方違約責(zé)任條款，明確“雙方違約按實際損失承擔(dān)賠償責(zé)任”法務(wù)/*法務(wù)待修改爭議解決方式（第X條）約定由乙方所在地法院管轄修改為“由甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院管轄”法務(wù)/*法務(wù)已修改雙方協(xié)商一致商務(wù)條款審查標的物描述（第X條）產(chǎn)品型號不明確，未列明技術(shù)參數(shù)補充具體型號及《技術(shù)參數(shù)表》作為附件業(yè)務(wù)/*經(jīng)理待修改交付時間（第X條）僅約定“X月日前交付”，未明確具體時點修改為“2024年X月X日17時前交付至甲方指定地點”業(yè)務(wù)/*經(jīng)理待修改驗收標準（第X條）未約定驗收流程及異議處理方式增加“驗收需在交付后5個工作日內(nèi)完成，異議需書面提出，乙方應(yīng)在3日內(nèi)響應(yīng)”業(yè)務(wù)/*經(jīng)理待修改財務(wù)條款審查付款方式（第X條）首付款比例過低（30%）調(diào)整為首付款50%，驗收合格后支付40%，質(zhì)保金10%財務(wù)/*會計待修改需評估現(xiàn)金流影響發(fā)票開具（第X條）未約定發(fā)票類型及開具時間修改為“乙方在收到每筆款項后5個工作日內(nèi)開具增值稅專用發(fā)票”財務(wù)/*會計已修改合規(guī)審查數(shù)據(jù)安全（第X條）未明確數(shù)據(jù)保密范圍及使用權(quán)限增加“乙方不得將合作中獲取的甲方數(shù)據(jù)用于本合作外用途，數(shù)據(jù)使用需經(jīng)甲方書面同意”合規(guī)/*專員待修改適用于涉及數(shù)據(jù)合作的合同反商業(yè)賄賂（第X條）未約定廉潔條款增加“雙方承諾不給予對方任何形式的商業(yè)賄賂，違約方需承擔(dān)XX萬元違約金”合規(guī)/*專員待修改四、使用注意事項審查責(zé)任明確化：各部門需按職責(zé)分工完成審查，不得推諉；法務(wù)部門為合同審查的牽頭協(xié)調(diào)部門，對法律條款負主要責(zé)任。修改意見具體化：審查意見需指向具體條款（如“第X條第X款”），避免使用“需完善”“不明確”等模糊表述；修改建議需具備可操作性，明確“如何改”。風(fēng)險閉環(huán)管理：對審查中發(fā)覺的高風(fēng)險條款（如主體資格缺失、違約責(zé)任不對等），必須完成修改并二次確認，不得“帶病”推進。保密義務(wù)遵守：合同內(nèi)容涉及商業(yè)秘密的，參與審查人員需嚴格遵守公司保密制度，不得泄露合同信息。版本控制規(guī)范：合同修改需明確標注版本號（如