2026年安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施檢查制度范例一、總則為了有效預(yù)防和控制2026年各類(lèi)安全事故的發(fā)生，全面加強(qiáng)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，確保企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的安全有序進(jìn)行，特制定本安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施檢查制度。本制度依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及企業(yè)自身安全管理要求制定，適用于企業(yè)內(nèi)所有部門(mén)、車(chē)間、班組及相關(guān)人員。二、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控概述安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控是指通過(guò)識(shí)別生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的危險(xiǎn)有害因素，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)采取相應(yīng)的管控措施，以降低事故發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重程度。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的大小和可能造成的危害程度，將安全風(fēng)險(xiǎn)分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)等級(jí)。三、檢查目的與原則（一）檢查目的1.確保安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施的有效落實(shí)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，防止事故的發(fā)生。2.驗(yàn)證風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的準(zhǔn)確性和管控措施的合理性，根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和管控措施。3.提高員工的安全意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)管控能力，促進(jìn)企業(yè)安全管理水平的持續(xù)提升。（二）檢查原則1.全面覆蓋原則：檢查范圍應(yīng)涵蓋企業(yè)所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施和人員。2.實(shí)事求是原則：檢查過(guò)程應(yīng)客觀、真實(shí)，如實(shí)記錄檢查情況，不得隱瞞或虛報(bào)問(wèn)題。3.閉環(huán)管理原則：對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要明確整改責(zé)任人、整改措施、整改期限，確保問(wèn)題得到有效解決。4.持續(xù)改進(jìn)原則：不斷總結(jié)檢查經(jīng)驗(yàn)，完善安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施和檢查制度，提高安全管理的有效性。四、檢查主體與職責(zé)（一）安全管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)制定年度安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施檢查計(jì)劃，并組織實(shí)施。2.定期對(duì)各部門(mén)、車(chē)間的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作進(jìn)行檢查和評(píng)估，提出改進(jìn)建議。3.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患進(jìn)行跟蹤督辦，確保隱患得到及時(shí)整改。4.收集、整理和分析安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控檢查數(shù)據(jù)，為企業(yè)安全決策提供依據(jù)。（二）各部門(mén)、車(chē)間負(fù)責(zé)人1.組織本部門(mén)、車(chē)間開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，落實(shí)各項(xiàng)管控措施。2.定期對(duì)本部門(mén)、車(chē)間的安全風(fēng)險(xiǎn)管控情況進(jìn)行自查自糾，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。3.配合安全管理部門(mén)開(kāi)展檢查工作，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改。4.對(duì)本部門(mén)、車(chē)間員工進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控知識(shí)培訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)管控能力。（三）班組負(fù)責(zé)人1.負(fù)責(zé)本班組的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，組織班組成員開(kāi)展日常安全檢查。2.及時(shí)發(fā)現(xiàn)和報(bào)告本班組存在的安全隱患，并采取臨時(shí)措施進(jìn)行處理。3.組織班組成員學(xué)習(xí)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控知識(shí)和操作規(guī)程，確保班組成員正確執(zhí)行管控措施。（四）員工1.嚴(yán)格遵守安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施和操作規(guī)程，正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品。2.積極參與安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)報(bào)告。3.接受安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控知識(shí)培訓(xùn)，提高自身安全意識(shí)和應(yīng)急處置能力。五、檢查內(nèi)容與方法（一）檢查內(nèi)容1.安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別情況-各部門(mén)、車(chē)間是否按照規(guī)定的方法和流程進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，識(shí)別范圍是否全面覆蓋本部門(mén)、車(chē)間的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。-安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別清單是否及時(shí)更新，是否包含新出現(xiàn)的危險(xiǎn)有害因素。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況-風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法是否科學(xué)合理，評(píng)估過(guò)程是否規(guī)范。-風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的確定是否準(zhǔn)確，是否與實(shí)際情況相符。3.管控措施落實(shí)情況-針對(duì)不同等級(jí)的安全風(fēng)險(xiǎn)，是否制定了相應(yīng)的管控措施，管控措施是否具體、可行。-各項(xiàng)管控措施是否得到有效落實(shí)，相關(guān)設(shè)備設(shè)施是否正常運(yùn)行，安全管理制度是否得到嚴(yán)格執(zhí)行。4.應(yīng)急處置措施情況-是否制定了針對(duì)各類(lèi)安全風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)急處置預(yù)案，預(yù)案內(nèi)容是否完整、可行。-應(yīng)急救援物資和設(shè)備是否配備齊全、完好，是否定期進(jìn)行檢查和維護(hù)。-是否組織員工進(jìn)行應(yīng)急演練，員工是否熟悉應(yīng)急處置流程和方法。（二）檢查方法1.文件資料審查-查閱安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別清單、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告、管控措施方案、應(yīng)急處置預(yù)案等文件資料，檢查其內(nèi)容是否完整、規(guī)范，是否符合相關(guān)要求。2.現(xiàn)場(chǎng)檢查-深入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)場(chǎng)，檢查設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀況、安全防護(hù)措施的落實(shí)情況、員工的操作行為等，發(fā)現(xiàn)是否存在安全隱患。3.人員訪(fǎng)談-與員工進(jìn)行交流，了解他們對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控知識(shí)的掌握情況、對(duì)管控措施的執(zhí)行情況以及在工作中遇到的問(wèn)題和建議。4.實(shí)際操作檢查-要求員工進(jìn)行實(shí)際操作，檢查其是否正確執(zhí)行操作規(guī)程和管控措施。六、檢查周期與頻率（一）日常檢查1.班組每天進(jìn)行一次班前、班中、班后安全檢查，主要檢查本班組作業(yè)區(qū)域內(nèi)的設(shè)備設(shè)施、安全防護(hù)措施、員工操作行為等是否存在安全隱患。2.車(chē)間管理人員每周至少對(duì)本車(chē)間進(jìn)行一次全面的安全檢查，重點(diǎn)檢查車(chē)間內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況、設(shè)備設(shè)施運(yùn)行狀況等。（二）定期檢查1.各部門(mén)、車(chē)間每月組織一次安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施專(zhuān)項(xiàng)檢查，對(duì)本部門(mén)、車(chē)間的安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、管控措施落實(shí)等情況進(jìn)行全面檢查。2.安全管理部門(mén)每季度組織一次企業(yè)級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施檢查，對(duì)各部門(mén)、車(chē)間的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作進(jìn)行綜合評(píng)估。（三）專(zhuān)項(xiàng)檢查1.在新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料投入使用前，組織專(zhuān)項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和檢查，確保相關(guān)管控措施落實(shí)到位。2.在節(jié)假日、重要活動(dòng)、季節(jié)性變化等特殊時(shí)期，組織專(zhuān)項(xiàng)安全檢查，重點(diǎn)檢查特殊時(shí)期的安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況。七、檢查結(jié)果處理（一）隱患登記與分類(lèi)1.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，檢查人員要及時(shí)進(jìn)行登記，詳細(xì)記錄隱患的位置、類(lèi)型、嚴(yán)重程度、可能造成的后果等信息。2.根據(jù)隱患的嚴(yán)重程度和整改難度，將隱患分為一般隱患和重大隱患。一般隱患是指能夠立即整改或在短時(shí)間內(nèi)整改完成的隱患；重大隱患是指可能導(dǎo)致重大事故發(fā)生，需要較長(zhǎng)時(shí)間整改或采取特殊措施才能消除的隱患。（二）整改通知與跟蹤1.對(duì)一般隱患，檢查人員要當(dāng)場(chǎng)下達(dá)整改通知，要求責(zé)任單位立即或限期整改。責(zé)任單位要在規(guī)定的期限內(nèi)將整改情況反饋給檢查人員。2.對(duì)重大隱患，安全管理部門(mén)要下達(dá)《重大安全隱患整改通知書(shū)》，明確整改責(zé)任人、整改措施、整改期限和整改要求。整改期間，責(zé)任單位要制定詳細(xì)的整改方案，采取有效的防范措施，確保整改期間的安全。安全管理部門(mén)要對(duì)重大隱患的整改情況進(jìn)行跟蹤督辦，直至隱患消除。（三）復(fù)查與驗(yàn)收1.責(zé)任單位完成隱患整改后，要向檢查部門(mén)提出復(fù)查申請(qǐng)。檢查部門(mén)要及時(shí)組織人員對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查，確認(rèn)隱患是否消除。2.對(duì)重大隱患的整改驗(yàn)收，要組織相關(guān)專(zhuān)家進(jìn)行評(píng)估，確保整改效果符合安全要求。（四）結(jié)果通報(bào)與獎(jiǎng)懲1.安全管理部門(mén)要定期對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施檢查結(jié)果進(jìn)行通報(bào)，表?yè)P(yáng)先進(jìn)部門(mén)和個(gè)人，批評(píng)落后部門(mén)和個(gè)人。2.對(duì)在安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作中表現(xiàn)突出的部門(mén)和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作不力，導(dǎo)致安全事故發(fā)生的部門(mén)和個(gè)人，要依法依規(guī)進(jìn)行嚴(yán)肅處理。八、培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)計(jì)劃制定安全管理部門(mén)要根據(jù)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的需要，制定年度安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控知識(shí)培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間和培訓(xùn)方式。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的基本概念、原理和方法。2.企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估和管控的流程和要求。3.各類(lèi)安全風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)、危害和管控措施。4.應(yīng)急處置預(yù)案的內(nèi)容和應(yīng)急救援技能。（三）培訓(xùn)方式1.集中授課：邀請(qǐng)專(zhuān)家或安全管理人員進(jìn)行集中授課，系統(tǒng)講解安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控知識(shí)。2.現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)：在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地培訓(xùn)，讓員工直觀了解安全風(fēng)險(xiǎn)和管控措施。3.在線(xiàn)學(xué)習(xí)：利用企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，提供安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控知識(shí)學(xué)習(xí)課程，員工可以自主學(xué)習(xí)。（四）培訓(xùn)效果評(píng)估1.培訓(xùn)結(jié)束后，要通過(guò)考試、實(shí)際操作考核等方式對(duì)員工的學(xué)習(xí)效果進(jìn)行評(píng)估，了解員工對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控知識(shí)的掌握程度。2.根據(jù)培訓(xùn)效果評(píng)估結(jié)果，及時(shí)調(diào)整培訓(xùn)內(nèi)容和方式，提高培訓(xùn)質(zhì)量。九、檔案管理（一）檔案內(nèi)容1.安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別清單、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告、管控措施方案、應(yīng)急處置預(yù)案等文件資料。2.安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施檢查記錄、隱患整改記錄、復(fù)查驗(yàn)收記錄等。3.安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控知識(shí)培訓(xùn)記錄、員工考試成績(jī)等。（二）檔案保存1.安全管理部門(mén)要指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控檔案的管理，建立健全檔案管理制度。2.檔案要按照年度、類(lèi)別進(jìn)行分類(lèi)整理，妥善保存，保存期限不少于規(guī)定年限。（三）檔案查閱與利用1.企業(yè)內(nèi)部相關(guān)人員因工作需要查閱檔案時(shí)，要辦理查閱手續(xù)，經(jīng)檔案管理人員同意后方可查閱。2.檔案管理人員要嚴(yán)格遵守檔案保密制度，不得泄露檔案內(nèi)容。十、持續(xù)改進(jìn)（一）數(shù)據(jù)分析1.安全管理部門(mén)要定期對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控檢查數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，總結(jié)安全風(fēng)險(xiǎn)的分布規(guī)律、發(fā)展趨勢(shì)和管控措施的有效性。2.通過(guò)數(shù)據(jù)分析，找出安全管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)和問(wèn)題，為安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。（二）制度完善1.根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果和實(shí)際工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)修訂和