后勤安全風(fēng)險分級管控清單表范本|序號|風(fēng)險點|風(fēng)險描述|可能導(dǎo)致的事故類型|風(fēng)險等級|管控措施|責(zé)任部門|責(zé)任人|應(yīng)急處置措施||:---:|---|---|---|:---:|---|---|---|---||1|電氣設(shè)備|電氣線路老化、破損，未及時更換；設(shè)備未接地或接地不良；違規(guī)使用大功率電器；私拉亂接電線|觸電、火災(zāi)|高|1.定期對電氣線路和設(shè)備進行檢查、維護和保養(yǎng)，建立檢查記錄檔案。每季度至少進行一次全面檢查，對老化、破損的線路及時更換。2.確保電氣設(shè)備接地良好，接地電阻符合安全標準。在設(shè)備安裝時嚴格按照電氣安裝規(guī)范進行接地施工，定期檢測接地電阻。3.制定大功率電器使用管理制度，明確禁止使用的大功率電器清單，在辦公區(qū)域和宿舍張貼警示標識。4.加強對員工的用電安全教育，提高員工安全用電意識。通過培訓(xùn)、宣傳海報等形式進行教育。5.安裝漏電保護裝置，定期進行測試，確保其靈敏可靠。每月進行一次漏電保護裝置測試。|后勤保障部|后勤主管|1.當發(fā)生觸電事故時，應(yīng)立即切斷電源，若無法及時切斷電源，應(yīng)使用絕緣物體將觸電者與電源分開。2.對觸電者進行現(xiàn)場急救，如進行心肺復(fù)蘇等，并及時撥打急救電話120。3.若發(fā)生電氣火災(zāi)，應(yīng)立即切斷電源，使用二氧化碳滅火器、干粉滅火器等進行滅火，禁止使用水滅火。||2|消防設(shè)施|消防設(shè)施配備不足、損壞或過期未更換；消防通道被堵塞；員工缺乏消防知識和應(yīng)急技能|火災(zāi)|高|1.按照相關(guān)消防法規(guī)和標準要求，配備充足、合格的消防設(shè)施和器材，如滅火器、消火栓、自動噴水滅火系統(tǒng)等。定期檢查消防設(shè)施的完好情況，每月進行一次外觀檢查，每半年進行一次全面性能檢測，對損壞或過期的設(shè)施及時維修或更換。2.確保消防通道暢通無阻，在通道口設(shè)置明顯的警示標識。定期對消防通道進行檢查，發(fā)現(xiàn)堵塞及時清理。3.制定消防培訓(xùn)計劃，定期組織員工進行消防知識培訓(xùn)和應(yīng)急演練。每季度組織一次消防知識培訓(xùn)，每半年組織一次消防應(yīng)急演練。4.在重點區(qū)域設(shè)置火災(zāi)自動報警系統(tǒng)，并定期進行測試和維護，確保其正常運行。每周進行一次系統(tǒng)巡檢，每月進行一次功能測試。|安全管理部|安全專員|1.一旦發(fā)生火災(zāi)，立即啟動火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案，組織員工疏散。2.利用現(xiàn)場消防設(shè)施進行滅火，如滅火器、消火栓等。3.及時撥打火警電話119，并向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告火災(zāi)情況。4.配合消防部門進行滅火和救援工作。||3|電梯|電梯未定期維護保養(yǎng)；安全保護裝置失效；操作人員操作不當|墜落、剪切、擠壓|高|1.與有資質(zhì)的電梯維護保養(yǎng)單位簽訂維護保養(yǎng)合同，要求其按照規(guī)定的周期對電梯進行維護保養(yǎng)。每月進行一次常規(guī)維護保養(yǎng)，每季度進行一次全面檢查。2.定期對電梯的安全保護裝置進行檢測和調(diào)試，確保其靈敏可靠。在每次維護保養(yǎng)時對安全保護裝置進行檢查，每年進行一次全面檢測。3.對電梯操作人員進行專業(yè)培訓(xùn)，取得相應(yīng)的操作資格證書后才能上崗操作。定期組織操作人員進行技能培訓(xùn)和安全知識教育，每半年進行一次培訓(xùn)。4.在電梯內(nèi)張貼安全使用說明和警示標識，提醒乘客正確使用電梯。|設(shè)備管理部|設(shè)備管理員|1.當電梯發(fā)生故障時，立即通知電梯維護保養(yǎng)單位進行維修。2.安撫被困乘客情緒，通過電梯內(nèi)的通話裝置與乘客保持聯(lián)系，告知其等待救援。3.配合維護保養(yǎng)單位進行救援工作，協(xié)助解救被困乘客。||4|食堂食品安全|采購的食品原材料不符合衛(wèi)生標準；食品加工過程中未遵守衛(wèi)生規(guī)范；食堂工作人員健康狀況不佳|食物中毒、食源性疾病|高|1.建立食品原材料采購管理制度，選擇有資質(zhì)、信譽好的供應(yīng)商，嚴格把控原材料的質(zhì)量。采購時要求供應(yīng)商提供產(chǎn)品合格證明文件，對原材料進行驗收，禁止采購不符合衛(wèi)生標準的食品原材料。2.加強食品加工過程的衛(wèi)生管理，保持廚房環(huán)境清潔衛(wèi)生，生熟食品分開存放和加工，嚴格遵守食品加工操作規(guī)范。定期對廚房進行清潔和消毒，每天對餐具進行高溫消毒。3.要求食堂工作人員每年進行健康檢查，取得健康證明后方可上崗工作。建立工作人員健康檔案，每日對工作人員進行健康狀況檢查，發(fā)現(xiàn)有發(fā)熱、腹瀉等癥狀的人員及時暫停其工作。4.對食堂的食品進行留樣，留樣時間不少于48小時。|后勤保障部|食堂負責(zé)人|1.一旦發(fā)生食物中毒或食源性疾病事件，立即停止食用可疑食品，并對剩余食品進行封存。2.及時將中毒人員送往醫(yī)院救治，并報告相關(guān)部門。3.配合相關(guān)部門進行調(diào)查，提供食品采購、加工等相關(guān)信息。||5|燃氣設(shè)備|燃氣管道老化、破損，存在泄漏隱患；燃氣報警器失效；操作人員違規(guī)操作|火災(zāi)、爆炸、中毒|高|1.定期對燃氣管道進行檢查和維護，建立檢查記錄。每季度進行一次外觀檢查，每年進行一次全面檢測，對老化、破損的管道及時更換。2.安裝燃氣報警器，并定期進行測試和維護，確保其靈敏可靠。每周進行一次報警器自檢，每月進行一次功能測試。3.對燃氣設(shè)備操作人員進行專業(yè)培訓(xùn)，使其熟悉設(shè)備的操作規(guī)程和安全注意事項。操作人員必須持證上崗，定期組織復(fù)訓(xùn)，每半年進行一次培訓(xùn)。4.在使用燃氣設(shè)備的場所設(shè)置通風(fēng)設(shè)施，保持良好的通風(fēng)條件。定期檢查通風(fēng)設(shè)施的運行情況，確保其正常工作。|后勤保障部|燃氣設(shè)備管理員|1.當發(fā)現(xiàn)燃氣泄漏時，應(yīng)立即關(guān)閉燃氣閥門，打開門窗通風(fēng)，禁止在泄漏區(qū)域使用明火和電器設(shè)備。2.及時通知燃氣公司進行維修，在維修人員到達前，安排專人在現(xiàn)場監(jiān)護。3.若發(fā)生燃氣火災(zāi)或爆炸事故，立即啟動應(yīng)急預(yù)案，組織人員疏散，撥打火警電話119。||6|車輛運輸|車輛未定期保養(yǎng)和檢查；駕駛員疲勞駕駛、超速行駛等違規(guī)行為|交通事故|中|1.建立車輛定期保養(yǎng)和檢查制度，按照車輛使用說明書的要求進行保養(yǎng)和檢查。每月進行一次車輛外觀檢查，每季度進行一次全面保養(yǎng)，每年進行一次安全性能檢測。2.加強對駕駛員的安全教育和管理，定期組織駕駛員進行安全培訓(xùn)，提高駕駛員的安全意識和駕駛技能。每季度組織一次安全培訓(xùn)，每月進行一次安全警示教育。3.建立駕駛員行車記錄檔案，對駕駛員的行駛里程、行駛時間等進行記錄，防止駕駛員疲勞駕駛。合理安排駕駛員的工作任務(wù)，避免連續(xù)長時間駕駛。4.安裝車輛行駛記錄儀，對車輛的行駛速度、行駛軌跡等進行實時監(jiān)控，對超速等違規(guī)行為及時進行提醒和處理。|車輛管理部|車輛調(diào)度員|1.發(fā)生交通事故后，立即停車，設(shè)置警示標志，保護現(xiàn)場。2.對受傷人員進行急救，并及時撥打急救電話120。3.向交警部門報案，配合交警部門進行事故調(diào)查和處理。||7|建筑物結(jié)構(gòu)|建筑物年久失修，存在墻體裂縫、基礎(chǔ)下沉等安全隱患；未定期對建筑物進行安全檢測|坍塌|中|1.定期對建筑物進行安全檢查和評估，建立檢查檔案。每年組織一次全面的安全檢查，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時進行處理。2.對存在安全隱患的建筑物，及時制定加固和維修方案，并組織實施。在維修過程中，設(shè)置明顯的警示標識，確保施工安全。3.委托有資質(zhì)的檢測機構(gòu)對建筑物進行結(jié)構(gòu)安全檢測，根據(jù)檢測結(jié)果采取相應(yīng)的措施。每5年進行一次全面的結(jié)構(gòu)安全檢測。|后勤保障部|工程維修主管|1.當發(fā)現(xiàn)建筑物有坍塌跡象時，立即組織人員疏散，設(shè)置警戒區(qū)域，禁止無關(guān)人員進入。2.及時通知相關(guān)部門進行搶險救援，配合做好救援工作。||8|特種設(shè)備|特種設(shè)備未按規(guī)定進行登記、檢驗；操作人員無證上崗|爆炸、墜落等|中|1.按照特種設(shè)備安全管理規(guī)定，及時辦理特種設(shè)備的登記注冊手續(xù)，并在規(guī)定的時間內(nèi)進行定期檢驗。建立特種設(shè)備檔案，記錄設(shè)備的登記、檢驗等情況。2.確保特種設(shè)備操作人員持證上崗，定期組織操作人員進行培訓(xùn)和復(fù)訓(xùn)，提高其操作技能和安全意識。每兩年組織一次復(fù)訓(xùn)。3.制定特種設(shè)備操作規(guī)程和安全管理制度，要求操作人員嚴格按照操作規(guī)程進行操作。在設(shè)備顯著位置張貼操作規(guī)程和安全警示標識。4.定期對特種設(shè)備進行維護保養(yǎng)和檢查，建立維護保養(yǎng)記錄。每月進行一次日常維護保養(yǎng)，每季度進行一次全面檢查。|設(shè)備管理部|特種設(shè)備管理員|1.當特種設(shè)備發(fā)生事故時，立即停止設(shè)備運行，采取相應(yīng)的應(yīng)急措施，如關(guān)閉閥門、切斷電源等。2.對受傷人員進行急救，并及時撥打急救電話120。3.向特種設(shè)備安全監(jiān)管部門報告事故情況，配合進行事故調(diào)查和處理。||9|倉儲管理|貨物堆放過高、不穩(wěn)，容易倒塌；倉庫通風(fēng)不良，易燃易爆物品儲存不當|坍塌、火災(zāi)、爆炸|中|1.合理規(guī)劃倉庫布局，按照貨物的性質(zhì)、重量、體積等進行分類存放，確保貨物堆放整齊、穩(wěn)定。設(shè)置貨物堆放高度限制標識，禁止超高堆放。2.定期對倉庫進行檢查，及時清理雜物，保持倉庫通道暢通。每周進行一次倉庫檢查，每月進行一次全面清理。3.對易燃易爆物品進行專門儲存，設(shè)置明顯的警示標識，配備相應(yīng)的消防設(shè)施和防護設(shè)備。嚴格遵守易燃易爆物品的儲存和使用規(guī)定。4.加強倉庫的通風(fēng)管理，確保通風(fēng)設(shè)施正常運行。定期檢查通風(fēng)設(shè)施的運行情況，每季度進行一次全面維護。|倉儲管理部|倉庫管理員|1.當貨物發(fā)生倒塌時，立即組織人員清理現(xiàn)場，檢查是否有人員受傷。2.若發(fā)生火災(zāi)或爆炸事故，立即啟動應(yīng)急預(yù)案，組織人員疏散，利用現(xiàn)場消防設(shè)施進行滅火。3.及時撥打火警電話119，并向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告事故情況。||10|飲用水供應(yīng)|飲用水源受到污染；供水設(shè)備未定期清洗和消毒|水污染、中毒|中|1.選擇符合衛(wèi)生標準的飲用水源，對水源進行定期監(jiān)測。每季度對水源進行一次水質(zhì)檢測，發(fā)現(xiàn)水質(zhì)異常及時采取措施。2.定期對供水設(shè)備進行清洗和消毒，建立清洗消毒記錄。每月對水箱、水泵等設(shè)備進行一次清洗消毒。3.加強對飲用水的管理，設(shè)置專人負責(zé)飲用水的供應(yīng)和管理。定期對飲用水進行抽樣檢測，確保水質(zhì)符合衛(wèi)生標準。4.在飲用水供應(yīng)場所設(shè)置警示標識，提醒員工注意飲用水安全。|后勤保障部|飲用水管理員|1.當發(fā)現(xiàn)飲用水受到污染時，立即停止供水，對污染水源進行封存和處理。2.及時通知相關(guān)部門對水質(zhì)進行檢測，根據(jù)檢測結(jié)果采取相應(yīng)的措施。3.對飲用了受污染水的人員進行觀察和救治，如有必要，送往醫(yī)院治療。||11|空調(diào)系統(tǒng)|空調(diào)設(shè)備長期運行，未及時清洗和維護；空調(diào)系統(tǒng)通風(fēng)不暢，易滋生細菌|呼吸道疾病、設(shè)備損壞|低|1.制定空調(diào)設(shè)備清洗和維護計劃，定期對空調(diào)設(shè)備進行清洗和保養(yǎng)。每季度對空調(diào)濾網(wǎng)進行一次清洗，每年對空調(diào)主機進行一次全面維護。2.檢查空調(diào)系統(tǒng)的通風(fēng)情況，確保通風(fēng)管道暢通無阻。定期清理通風(fēng)管道，每半年進行一次全面清理。3.對空調(diào)系統(tǒng)進行消毒處理，防止細菌滋生。每季度進行一次消毒，使用符合衛(wèi)生標準的消毒劑。4.加強對空調(diào)使用的管理，合理設(shè)置空調(diào)溫度，避免室內(nèi)外溫差過大。|后勤保障部|空調(diào)維護人員|1.當空調(diào)設(shè)備出現(xiàn)故障時，及時通知維修人員進行維修。2.若發(fā)現(xiàn)員工因使用空調(diào)出現(xiàn)呼吸道疾病等癥狀，及時安排就醫(yī)，并對空調(diào)系統(tǒng)進行檢查和消毒。||12|綠化養(yǎng)護|綠化作業(yè)時使用的工具未妥善保管；綠化植物修剪不當，可能掉落傷人|物體打擊|低|1.建立綠化工具保管制度，要求綠化作業(yè)人員在作業(yè)結(jié)束后，將工具妥善放置在指定的工具房內(nèi)。定期對工具房進行檢查，確保工具存放整齊、安全。2.對綠化作業(yè)人員進行培訓(xùn)，使其掌握正確的植物修剪方法和安全注意事項。在進行高空修剪作業(yè)時，必須佩戴安全帶等防護用品。3.在綠化作業(yè)區(qū)域設(shè)置警示標識，提醒行人注意安全。在修剪高大樹木時，設(shè)置警戒區(qū)域，禁止無關(guān)人員進入。|綠化管理部|綠化主管|1.當發(fā)生物體打擊事故時，立即對受傷人員進行急救，并及時送往醫(yī)院治療。2.對事故現(xiàn)場進行清理，檢查工具是否損壞，防止再次發(fā)生類似事故。||13|垃圾處理|垃圾未及時清理，堆積過多；垃圾處理場所衛(wèi)生條件差，易滋生蚊蟲|環(huán)境污染、傳染病|低|1.制定垃圾清理計劃，安排專人負責(zé)垃圾的清理和運輸。每天定時清理垃圾，確保垃圾不過夜。2.加強對垃圾處理場所的管理，定期進行消毒和清潔，保持良好的衛(wèi)生條件。每周對垃圾處理場所進行一次全面消毒。3.對可回收垃圾進行分類回收，提高資源利用率。設(shè)置分類垃圾桶，對員工進行垃圾分類宣傳教育。|后勤保障部|環(huán)衛(wèi)管理員|1.當發(fā)現(xiàn)垃圾處理場所衛(wèi)生狀況不佳時，及時組織人員進行清理和消毒。2.若因垃圾處理不當引發(fā)傳染病等問題，及時報告相關(guān)部門，并配合做好防控工作。||14|辦公區(qū)域|辦公桌椅等設(shè)施損壞未及時維修；地面濕滑未設(shè)置警示標識|摔倒、碰撞|低|1.定期對辦公區(qū)域的設(shè)施進行檢查，發(fā)現(xiàn)損壞及時維修。每月進行一次設(shè)施檢查，建立維修記錄。2.在清潔辦公區(qū)域地面后，及時設(shè)置“地面濕滑，注意安全”等警示標識。清潔人員在作業(yè)時要注意提醒員工。3.合理規(guī)劃辦公區(qū)域的布局，保持通道暢通，避免物品隨意堆放。|后勤保障部|行政助理|1.當員工在辦公區(qū)域摔倒或發(fā)生碰撞事故時，及時對受傷人員進行救助，視情況送往醫(yī)院治療。2.對事故原因進行調(diào)查，及時維修損壞的設(shè)施，消除安全隱患。||15|信息系統(tǒng)|信息系統(tǒng)存在安全漏洞，易遭受黑客攻擊；數(shù)據(jù)備份不及時，可能導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失|信息泄露、業(yè)務(wù)中斷|低|1.定期對信息系統(tǒng)進行安全檢測和評估，及時發(fā)現(xiàn)和修復(fù)安全漏洞。聘請專業(yè)的信息安全機構(gòu)每年進行一次全面的安