網(wǎng)絡(luò)安全檢查清單及漏洞處理指南一、適用場景與觸發(fā)條件本指南適用于組織或團(tuán)隊(duì)在以下需要系統(tǒng)性保障網(wǎng)絡(luò)安全的關(guān)鍵場景：系統(tǒng)上線前安全基線核查：新業(yè)務(wù)系統(tǒng)、服務(wù)器或應(yīng)用部署前，保證符合安全配置標(biāo)準(zhǔn)；定期安全審計(jì)與評估：按季度/半年度開展全面安全檢查，主動發(fā)覺潛在風(fēng)險；安全事件響應(yīng)后復(fù)查：遭受攻擊或漏洞暴露后，排查隱患并驗(yàn)證修復(fù)效果；合規(guī)性強(qiáng)制檢查：滿足《網(wǎng)絡(luò)安全法》《數(shù)據(jù)安全法》等法規(guī)要求，或應(yīng)對等級保護(hù)測評；重大變更前風(fēng)險預(yù)判：系統(tǒng)架構(gòu)調(diào)整、權(quán)限變更或網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容前，評估安全影響。二、安全檢查與漏洞處理操作流程（一）準(zhǔn)備階段：明確范圍與資源組建專項(xiàng)檢查小組角色：檢查負(fù)責(zé)人（明，安全主管）、技術(shù)支持（華，運(yùn)維工程師）、記錄員（*芳，文檔專員）。職責(zé)：負(fù)責(zé)人統(tǒng)籌進(jìn)度，技術(shù)支持執(zhí)行檢查與修復(fù)，記錄員全程留存文檔。界定檢查范圍與目標(biāo)明確檢查對象（如：核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、邊界防火墻、數(shù)據(jù)庫服務(wù)器、終端設(shè)備）；確定檢查維度（如：系統(tǒng)漏洞、配置安全、訪問控制、數(shù)據(jù)加密、日志審計(jì)）。準(zhǔn)備工具與授權(quán)工具：漏洞掃描器（如Nessus、OpenVAS）、配置核查工具（如lynis）、日志分析工具（如ELK）；授權(quán)：獲取書面檢查許可，避免對生產(chǎn)系統(tǒng)造成意外影響（如掃描時間窗口安排在業(yè)務(wù)低峰期）。（二）檢查實(shí)施階段：全面排查與記錄資產(chǎn)梳理與分類資產(chǎn)清單，包括硬件設(shè)備（型號、IP、責(zé)任人）、軟件系統(tǒng)（版本、開發(fā)商、服務(wù)端口）、數(shù)據(jù)資產(chǎn)（敏感數(shù)據(jù)類型、存儲位置、訪問權(quán)限）。自動化漏洞掃描運(yùn)行漏洞掃描工具，覆蓋網(wǎng)絡(luò)層、系統(tǒng)層、應(yīng)用層漏洞（如未修復(fù)的CVE漏洞、默認(rèn)口令、弱加密算法）；導(dǎo)出掃描報告，標(biāo)記“高?！薄爸形！薄暗臀！甭┒?，初步過濾誤報（如開發(fā)環(huán)境臨時漏洞）。人工核查與深度驗(yàn)證對掃描結(jié)果中的高危漏洞及關(guān)鍵配置進(jìn)行人工復(fù)核，例如：檢查服務(wù)器是否關(guān)閉非必要端口（如Telnet、FTP）；核查數(shù)據(jù)庫用戶權(quán)限是否符合“最小權(quán)限原則”；驗(yàn)證敏感數(shù)據(jù)是否加密存儲（如密碼是否加鹽哈希）。記錄核查過程，截圖或保存命令輸出作為證據(jù)。（三）漏洞處理階段：分級修復(fù)與管控漏洞風(fēng)險分級高危漏洞（CVSS評分≥7.0）：可能導(dǎo)致系統(tǒng)被控、數(shù)據(jù)泄露，需24小時內(nèi)啟動修復(fù)；中危漏洞（CVSS評分4.0-6.9）：可能引發(fā)功能異?；蚓植繖?quán)限泄露，需72小時內(nèi)修復(fù)；低危漏洞（CVSS評分<4.0）：對業(yè)務(wù)影響較小，納入下次修復(fù)計(jì)劃，優(yōu)先級可調(diào)整。制定修復(fù)方案高危漏洞：優(yōu)先采用官方補(bǔ)丁修復(fù)，若無補(bǔ)丁則采取臨時緩解措施（如端口關(guān)閉、訪問限制）；中危漏洞：根據(jù)業(yè)務(wù)影響評估，選擇補(bǔ)丁升級、配置調(diào)整或功能下線；低危漏洞：批量修復(fù)，避免分散精力。執(zhí)行修復(fù)與變更管理修復(fù)操作需在測試環(huán)境驗(yàn)證，確認(rèn)無兼容性問題后，按變更流程上線生產(chǎn)環(huán)境；修復(fù)過程記錄操作步驟、操作人（*磊，系統(tǒng)工程師）、時間及測試結(jié)果。風(fēng)險隔離與監(jiān)控對無法立即修復(fù)的高危漏洞，實(shí)施隔離（如受影響服務(wù)器脫離核心網(wǎng)絡(luò)、限制訪問IP）；修復(fù)后加強(qiáng)監(jiān)控（如日志審計(jì)、入侵檢測），觀察24小時內(nèi)無異常再解除隔離。（四）驗(yàn)證與總結(jié)階段：閉環(huán)管理與持續(xù)優(yōu)化修復(fù)效果驗(yàn)證使用原掃描工具重新掃描漏洞，確認(rèn)已修復(fù)；人工抽查關(guān)鍵配置（如防火墻規(guī)則、用戶權(quán)限），保證無遺漏。檢查報告內(nèi)容包括：檢查范圍、發(fā)覺漏洞清單（含風(fēng)險等級、數(shù)量）、修復(fù)情況、遺留問題及整改計(jì)劃；報告經(jīng)負(fù)責(zé)人（*明）審核后，提交管理層并存檔。經(jīng)驗(yàn)總結(jié)與流程優(yōu)化分析漏洞根源（如配置管理不規(guī)范、補(bǔ)丁更新滯后），優(yōu)化安全策略（如啟用自動補(bǔ)丁管理、定期培訓(xùn)）；更新檢查清單，補(bǔ)充新發(fā)覺的漏洞類型或檢查項(xiàng)。三、檢查清單模板與漏洞處理記錄表（一）網(wǎng)絡(luò)安全檢查清單模板檢查大類檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果（合規(guī)/不合規(guī)/不適用）問題描述責(zé)任部門/人整改期限系統(tǒng)安全操作系統(tǒng)基線是否關(guān)閉非必要端口（如135/139/445），是否禁用默認(rèn)賬戶（如guest）工具掃描+人工核查不合規(guī)445端口開放，存在風(fēng)險運(yùn)維部/*華2024–訪問控制用戶權(quán)限管理管理員賬戶是否啟用雙因子認(rèn)證，普通用戶是否越權(quán)訪問敏感功能權(quán)限審計(jì)+日志分析合規(guī)-安全部/*明-數(shù)據(jù)安全敏感數(shù)據(jù)存儲用戶密碼是否加鹽哈希存儲，數(shù)據(jù)庫備份文件是否加密配置檢查+文件掃描不合規(guī)密碼明文存儲開發(fā)部/*磊2024–日志審計(jì)日志完整性是否記錄登錄日志、操作日志，日志保存期是否≥90天日志分析+容量核查合規(guī)-運(yùn)維部/*華-網(wǎng)絡(luò)安全防火墻策略是否禁用高危協(xié)議（如Telnet），是否限制源IP訪問管理端口策略review+連通性測試不合規(guī)允許任意IP訪問SSH（22端口）網(wǎng)絡(luò)組/*強(qiáng)2024–（二）漏洞處理跟蹤記錄表漏洞編號漏洞名稱風(fēng)險等級發(fā)覺時間涉及資產(chǎn)處理措施處理人處理時間驗(yàn)證狀態(tài)（已驗(yàn)證/未驗(yàn)證）備注CVE-2023-ApacheStruts2遠(yuǎn)程代碼執(zhí)行漏洞高危2024–應(yīng)用服務(wù)器-0升級至Struts2.5.34版本，重啟服務(wù)開發(fā)部/*磊2024–已驗(yàn)證掃描確認(rèn)漏洞已修復(fù)CWE-287管理后臺弱口令（admin/56）中危2024–業(yè)務(wù)系統(tǒng)-修改默認(rèn)口令為復(fù)雜密碼，啟用登錄失敗鎖定產(chǎn)品部/*敏2024–已驗(yàn)證-CVE-2024-5678WindowsSMB協(xié)議漏洞低危2024–終端設(shè)備-192.168.2.安裝KB5034441補(bǔ)丁，關(guān)閉SMBv1協(xié)議運(yùn)維部/*華2024–未驗(yàn)證待下次掃描確認(rèn)四、關(guān)鍵注意事項(xiàng)與風(fēng)險規(guī)避合規(guī)性優(yōu)先檢查與修復(fù)需符合《網(wǎng)絡(luò)安全法》等法規(guī)要求，避免未經(jīng)授權(quán)的掃描或操作，防止引發(fā)法律風(fēng)險。工具使用規(guī)范漏洞掃描工具需從官方渠道獲取，避免使用破解版或來源不明的工具，防止引入惡意代碼；掃描前關(guān)閉掃描工具的“高危模塊”（如DoS測試），避免對業(yè)務(wù)造成沖擊。修復(fù)時效性管理高危漏洞修復(fù)需建立“綠色通道”，跨部門協(xié)作（如開發(fā)、運(yùn)維、安全）同步推進(jìn)，避免拖延導(dǎo)致風(fēng)險擴(kuò)大；修復(fù)前務(wù)必備份數(shù)據(jù)，保證可回滾（如系統(tǒng)快照、數(shù)據(jù)庫備份）。記錄完整性與可追溯所有檢查過程、修復(fù)操作、驗(yàn)證結(jié)果需留存書面記錄（含時間、操作人、證據(jù)截圖），保證漏洞管理可追溯；禁止僅口頭溝通，關(guān)鍵決策需通過郵件或?qū)徟鞒檀_認(rèn)