XX機械制造有限公司2023年度安全生產(chǎn)檢查報告為全面落實《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》及企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任，強化風險防控與隱患治理，我司于2023年12月組織開展年度安全生產(chǎn)綜合檢查工作。本次檢查覆蓋生產(chǎn)車間、倉儲區(qū)、特種設備機房等重點區(qū)域，通過現(xiàn)場勘查、資料審核、人員訪談等方式，對安全生產(chǎn)制度執(zhí)行、設備設施運行、作業(yè)規(guī)范落實、應急管理等方面進行了全面排查，現(xiàn)將檢查情況報告如下：一、檢查工作開展情況（一）組織與分工成立以總經(jīng)理為組長，安全管理部、生產(chǎn)部、設備部負責人為成員的檢查小組，明確“排查-記錄-整改-驗證”全流程職責，確保檢查工作有序推進。（二）檢查范圍與內(nèi)容檢查覆蓋機械加工、裝配、焊接等7個生產(chǎn)車間，原料及成品倉庫，配電房、鍋爐房等特種設備區(qū)域。重點檢查：安全生產(chǎn)管理制度（隱患排查、安全教育培訓、特種設備管理等）的制定與執(zhí)行；生產(chǎn)設備、特種設備的維護保養(yǎng)、安全防護裝置配備及運行狀態(tài)；作業(yè)現(xiàn)場的安全通道、消防設施、職業(yè)衛(wèi)生防護等環(huán)境安全；從業(yè)人員的安全培訓、持證上崗及作業(yè)規(guī)程執(zhí)行；應急預案制定、演練及應急物資儲備。（三）檢查方式采取“四不兩直”（不發(fā)通知、不打招呼、不聽匯報、不用陪同接待、直奔基層、直插現(xiàn)場）與專項檢查相結(jié)合的方式，累計巡查點位超百處，查閱安全臺賬32份，訪談一線員工45人，確保排查結(jié)果真實反映現(xiàn)場安全狀態(tài)。二、檢查發(fā)現(xiàn)的問題與隱患（一）制度執(zhí)行與管理環(huán)節(jié)1.部分車間隱患排查記錄不規(guī)范。如沖壓車間2023年第三季度隱患排查表中，“整改措施”欄多為“已整改”，未明確具體整改內(nèi)容及驗證情況，隱患閉環(huán)管理存在漏洞。2.新入職員工（2023年9-12月入職）的三級安全教育培訓檔案不完整。2名焊接工的“車間級培訓”僅留存理論考試成績，缺失實操考核環(huán)節(jié)，不符合《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定》要求。（二）設備設施安全1.機械加工車間3臺數(shù)控銑床的安全聯(lián)鎖裝置失效，設備運行時防護門可強制打開，存在機械傷害風險。設備部反饋因配件采購流程耗時，導致未及時更換。2.鍋爐房2臺鍋爐的安全閥超期未檢（校驗有效期至2023年10月），雖暫未發(fā)現(xiàn)異常，但違反《特種設備安全法》定期檢驗要求。（三）作業(yè)現(xiàn)場與操作規(guī)范1.焊接車間部分工位排煙管道積塵較多、密封不嚴，某工位焊接煙塵濃度達8mg/m3（超國家標準限值），未及時清理維護。2.倉儲區(qū)叉車作業(yè)存在“人貨混裝”現(xiàn)象（抽查發(fā)現(xiàn)3次違規(guī)），叉車司機為節(jié)省時間違規(guī)搭載裝卸工，違反《特種設備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法》。（四）應急管理與物資保障1.公司綜合應急預案于2021年修訂后未更新，未結(jié)合2023年新增自動化生產(chǎn)線的工藝調(diào)整補充應急處置流程。2.化學品倉庫的防化服破損、洗眼器水壓不足，2套防化服因潮濕破損，洗眼器無法滿足應急沖洗要求。三、整改措施與落實情況針對上述問題，檢查小組制定“一隱患一方案”整改計劃，明確責任部門、期限及驗收標準：（一）制度管理類安全管理部12月25日前修訂《隱患排查治理管理制度》，要求隱患記錄需包含“描述、措施、責任人、完成時間、驗證人”，1月起每周抽查臺賬。人力資源部聯(lián)合車間12月30日前完成新入職員工實操考核補訓，考核合格后方可上崗，后續(xù)培訓嚴格執(zhí)行“理論+實操”雙考核。（二）設備設施類設備部1月10日前更換數(shù)控銑床安全聯(lián)鎖裝置，更換后組織空載、帶載試運行驗證；同步建立常用安全配件“備用庫存”機制。特種設備管理小組12月20日前聯(lián)系第三方完成鍋爐安全閥加急校驗，校驗期間暫停1臺鍋爐運行，啟用備用鍋爐保障生產(chǎn)。（三）作業(yè)現(xiàn)場與操作規(guī)范生產(chǎn)部12月22日前清理焊接車間排煙管道、更換密封膠條，每周抽檢煙塵濃度；將管道維護納入設備日常保養(yǎng)計劃。倉儲部12月18日前組織叉車司機專項培訓，重申“人貨分離”規(guī)范，倉庫入口設警示標識，管理員現(xiàn)場監(jiān)督，違規(guī)者扣安全績效。（四）應急管理類安全管理部聯(lián)合技術部1月15日前修訂應急預案，新增自動化生產(chǎn)線應急處置流程，組織全員培訓。行政部12月20日前更換化學品倉庫破損防化服，檢修洗眼器供水系統(tǒng)，每月檢查應急物資狀態(tài)，建立“使用-補充”臺賬。截至報告出具日（2023年12月28日），沖壓車間隱患臺賬已規(guī)范整改，2名焊接工實操考核補訓合格；排煙管道清理、叉車培訓等工作已啟動，其余整改任務正按計劃推進。四、經(jīng)驗總結(jié)與改進建議本次檢查暴露出“制度執(zhí)行不到位、設備維護響應慢、作業(yè)習慣待規(guī)范”等問題。建議：1.強化全員責任制：將安全指標納入各部門績效考核，每月召開安全例會分析隱患趨勢。2.優(yōu)化設備管理：建立關鍵設備“安全檔案”，對防護裝置、易損件實行“三色管理”（綠-正常、黃-預警、紅-停用），提前儲備備用配件。3.規(guī)范作業(yè)行為：每季度開展“安全行為觀察”，管理層帶隊巡查，糾正違規(guī)操作；推廣“安全操作明星”評選，樹立標桿。4.提升應急能力：每年組織2次跨部門應急演練（如火災、化學品泄漏），邀請屬地應急管理部門指導，提升協(xié)同處置能力。五、總結(jié)與展望2023年安全生產(chǎn)檢查表明，公司安全生產(chǎn)管理體系整體有效，但細節(jié)管控、動態(tài)