建筑材料采購流程標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法一、總則為規(guī)范建筑材料采購行為，保障工程質(zhì)量、控制采購成本、提升供應(yīng)鏈效率，結(jié)合建筑行業(yè)采購管理實(shí)踐，制定本辦法。本辦法適用于公司所有建筑工程項(xiàng)目的材料采購活動，涵蓋從需求提報(bào)到結(jié)算付款的全流程管理。采購管理遵循質(zhì)量優(yōu)先、合規(guī)透明、降本增效、協(xié)同聯(lián)動原則：材料質(zhì)量需滿足工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；采購流程依法合規(guī)、信息公開；通過優(yōu)化供應(yīng)鏈降低綜合成本；采購、技術(shù)、施工、財(cái)務(wù)等部門協(xié)同推進(jìn)。二、需求管理標(biāo)準(zhǔn)化（一）需求提報(bào)項(xiàng)目施工部門應(yīng)依據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求，編制《材料需求計(jì)劃表》，明確材料名稱、規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、進(jìn)場時(shí)間及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（如混凝土強(qiáng)度等級、鋼筋抗震等級等）。需求計(jì)劃需經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，確保技術(shù)參數(shù)與設(shè)計(jì)一致；同時(shí)由造價(jià)部門復(fù)核數(shù)量及預(yù)算合理性，避免超量或低效采購。（二）需求評審與調(diào)整采購部門匯總各項(xiàng)目需求后，聯(lián)合技術(shù)、造價(jià)、倉儲部門開展需求評審：技術(shù)部門核查材料技術(shù)要求是否匹配工程標(biāo)準(zhǔn)；造價(jià)部門分析采購預(yù)算與市場行情的偏差；倉儲部門結(jié)合現(xiàn)有庫存（如周轉(zhuǎn)材料、備用物資）提出調(diào)減建議。評審?fù)ㄟ^的需求計(jì)劃作為采購實(shí)施的核心依據(jù)；若施工計(jì)劃調(diào)整，需求部門需2個(gè)工作日內(nèi)提交變更申請，經(jīng)原審核流程確認(rèn)后更新采購計(jì)劃。三、供應(yīng)商管理體系（一）準(zhǔn)入管理建立供應(yīng)商“資質(zhì)+能力”雙維度審核機(jī)制：資質(zhì)審核：查驗(yàn)營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢測報(bào)告、近3年無重大質(zhì)量/安全事故證明等；能力評估：實(shí)地考察產(chǎn)能（如混凝土攪拌站日產(chǎn)量）、質(zhì)量管控體系（如實(shí)驗(yàn)室檢測能力）、物流配送半徑（確保供貨及時(shí)性）。通過審核的供應(yīng)商納入《合格供應(yīng)商名錄》，每季度動態(tài)更新。（二）分級與動態(tài)評估將供應(yīng)商分為戰(zhàn)略級、優(yōu)選級、普通級：戰(zhàn)略級：年采購額較高、供應(yīng)核心材料（如商混、鋼材）、配合度高的供應(yīng)商，簽訂年度框架協(xié)議，享受付款周期優(yōu)惠；優(yōu)選級：供應(yīng)常規(guī)材料、質(zhì)量穩(wěn)定的供應(yīng)商，參與競爭性采購；普通級：新合作或小批量供應(yīng)商，需從嚴(yán)管控。每半年開展供應(yīng)商評估，從質(zhì)量合格率（如到貨抽檢合格率≥98%）、交貨及時(shí)率（如逾期次數(shù)≤2次/年）、服務(wù)響應(yīng)速度（如售后問題24小時(shí)內(nèi)反饋）、價(jià)格競爭力四個(gè)維度評分，評分低于70分的啟動淘汰流程。四、采購實(shí)施流程（一）采購方式選擇招標(biāo)采購：大宗材料（如鋼筋、商混、防水材料）、單次采購額較高的項(xiàng)目，采用公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)，確保3家以上合格供應(yīng)商參與；詢價(jià)采購：小批量、多品種輔助材料（如五金件、小型機(jī)具），向至少3家合格供應(yīng)商發(fā)詢價(jià)函，對比質(zhì)量、價(jià)格、交貨期后選定；直接采購：僅限獨(dú)家供應(yīng)（如專利材料）、應(yīng)急搶修（如臺風(fēng)后搶修的防水材料）或戰(zhàn)略供應(yīng)商續(xù)單，需附《直接采購說明》經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）采購文件編制與評審招標(biāo)/詢價(jià)文件需明確技術(shù)規(guī)范（如鋼筋HRB400E的力學(xué)性能指標(biāo)）、商務(wù)條款（交貨期、付款方式、違約責(zé)任）、評審標(biāo)準(zhǔn)（質(zhì)量權(quán)重≥40%、價(jià)格權(quán)重≤50%）。文件由采購部門起草，技術(shù)、法務(wù)、造價(jià)部門聯(lián)合評審，確保條款合法合規(guī)、表述清晰無歧義。（三）評標(biāo)與定標(biāo)組建5人以上評標(biāo)小組（含技術(shù)、造價(jià)、采購人員，必要時(shí)邀請外部專家），采用“綜合評分法”評審?fù)稑?biāo)文件：質(zhì)量技術(shù)部分：審核材料參數(shù)是否滿足設(shè)計(jì)要求、檢測報(bào)告是否齊全；商務(wù)部分：對比報(bào)價(jià)合理性（需附市場行情分析）、付款條件對成本的影響；服務(wù)部分：評估交貨方案、售后響應(yīng)機(jī)制。定標(biāo)后1個(gè)工作日內(nèi)通知中標(biāo)供應(yīng)商，同步公示結(jié)果（公示期3天），接受內(nèi)部監(jiān)督。五、驗(yàn)收與入庫管理（一）到貨驗(yàn)收材料到貨后，由采購經(jīng)辦人、質(zhì)檢專員、倉儲管理員組成驗(yàn)收小組：數(shù)量驗(yàn)收：對照送貨單、采購合同清點(diǎn)數(shù)量，偏差超±3%的需供應(yīng)商書面說明；質(zhì)量驗(yàn)收：外觀檢查（如鋼材銹蝕程度、管材壁厚）、抽樣送檢（如混凝土試塊送檢第三方實(shí)驗(yàn)室）；資料驗(yàn)收：核查隨貨同行的合格證、檢測報(bào)告、出廠證明是否齊全。驗(yàn)收合格的材料填寫《驗(yàn)收單》（需三方簽字確認(rèn)），不合格的啟動“退貨-換貨-索賠”流程：退貨需供應(yīng)商2日內(nèi)拉回，換貨需重新驗(yàn)收，索賠按合同約定追溯經(jīng)濟(jì)損失。（二）倉儲管理倉儲部門按“分區(qū)存放、標(biāo)識清晰”原則管理庫存：危險(xiǎn)材料（如油漆、膠粘劑）單獨(dú)存放，配備消防、通風(fēng)設(shè)施；周轉(zhuǎn)材料（如腳手架）建立租賃/歸還臺賬；實(shí)時(shí)更新《庫存臺賬》，每周向采購、項(xiàng)目部門報(bào)送庫存預(yù)警（如鋼材庫存低于安全量時(shí)預(yù)警）。六、結(jié)算與付款流程（一）結(jié)算依據(jù)供應(yīng)商提交結(jié)算申請時(shí)，需附驗(yàn)收單、入庫單、采購合同、正規(guī)發(fā)票，四者信息需完全一致（如材料規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)）。財(cái)務(wù)部門初審發(fā)票合規(guī)性（如稅率、開票內(nèi)容），采購部門復(fù)核供貨與合同的匹配性，項(xiàng)目部門確認(rèn)材料已用于工程。（二）付款節(jié)點(diǎn)與審批付款分為預(yù)付款、進(jìn)度款、尾款：預(yù)付款：僅限戰(zhàn)略供應(yīng)商或定制材料（如異形構(gòu)件），比例≤合同額的30%，需附《預(yù)付款申請》及履約擔(dān)保；進(jìn)度款：按到貨驗(yàn)收批次支付，比例≤該批次貨款的70%，需經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、采購經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)三級審批；尾款：工程竣工驗(yàn)收后，扣除質(zhì)保金（一般為5%），質(zhì)保期滿無質(zhì)量問題后支付，需附《質(zhì)保驗(yàn)收報(bào)告》。付款流程全程線上留痕，支持追溯每筆款項(xiàng)的審批人、時(shí)間、依據(jù)。七、監(jiān)督與審計(jì)機(jī)制（一）內(nèi)部監(jiān)督采購部門每月自查采購流程合規(guī)性，重點(diǎn)檢查：供應(yīng)商選擇是否符合分級管理要求；驗(yàn)收記錄是否完整、不合格品處理是否及時(shí)；付款憑證是否與合同約定一致。審計(jì)部門每季度開展專項(xiàng)審計(jì)，抽查采購項(xiàng)目的“需求-采購-驗(yàn)收-付款”全鏈條，發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為（如圍標(biāo)串標(biāo)、驗(yàn)收舞弊）的，按公司制度追責(zé)（如扣罰績效、調(diào)離崗位，情節(jié)嚴(yán)重的移交司法）。（二）供應(yīng)商黑名單管理將存在質(zhì)量造假、惡意違約、商業(yè)賄賂的供應(yīng)商納入黑名單，永久禁止合作，并通報(bào)行業(yè)協(xié)會（如建筑業(yè)協(xié)會），維護(hù)行業(yè)采購環(huán)境。八、保障措施（一）組織保障成立“采購管理領(lǐng)導(dǎo)小組”，由分管副總?cè)谓M長，統(tǒng)籌解決跨部門協(xié)作問題（如需求沖突、供應(yīng)商爭議），每季度召開例會復(fù)盤采購績效。（二）信息化支撐上線“采購管理系統(tǒng)”，實(shí)現(xiàn)需求提報(bào)、供應(yīng)商庫管理、采購文件編制、驗(yàn)收入庫、付款審批全流程線上化，自動生成采購臺賬、成本分析報(bào)表，提升管理效率。（三）培訓(xùn)與考核每半年組織采購人員培訓(xùn)，內(nèi)容包括建筑材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（如GB____混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范）、采購法務(wù)知識（如合同法、招投標(biāo)法）、談判技巧；將“采購合規(guī)率、成本節(jié)約率、供應(yīng)商滿意度”納入績效考核，與薪酬、晉升掛鉤。九、附則本辦法由采購管理部負(fù)責(zé)解釋，自發(fā)布之日