政府采購領域專項整治自查報告范文為深入貫徹落實《關于開展政府采購領域專項整治工作的通知》（財購〔2023〕XX號）要求，我單位高度重視，成立專項整治工作領導小組，聚焦政府采購全流程關鍵環(huán)節(jié)，對2021年1月至2023年12月期間實施的137個政府采購項目（預算總金額8426.3萬元）開展全面自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：一、自查工作開展情況（一）組織領導。成立由分管財務的副jú長任組長，財務科、采購管理科、審計科負責人為成員的專項整治工作組，制定《政府采購專項整治自查方案》，明確自查范圍、重點內容及責任分工，召開3次專題會議部署推進，確保責任到人、任務到崗。（二）自查范圍。覆蓋貨物、工程、服務三類采購，具體包括辦公設備采購（32項）、信息化建設（21項）、基建維修（45項）、服務外包（39項），重點核查采購預算編制、審批程序、文件編制、評審過程、合同簽訂及履約驗收、信息公開等6個環(huán)節(jié)。（三）方式方法。通過“臺賬梳理+檔案調閱+人員訪談+系統(tǒng)比對”相結合的方式，調取采購文件、合同、驗收單等原始檔案2000余份，與采購經辦人、評審專家、供應商（抽取15家）開展訪談42人次，比對財政一體化平臺、政府采購網數(shù)據137條，確保自查無死角。二、存在的主要問題（一）采購流程規(guī)范性不足。一是部分項目審批程序缺失。2021年實施的“智慧政務系統(tǒng)升級項目”（預算金額180萬元），未按《XX市本級政府采購限額標準》要求報主管部門審批，直接委托代理機構招標；2022年“辦公家具采購項目”（預算50萬元）存在拆分采購問題，將原計劃一次性采購的120套家具分3次招標，規(guī)避公開招標程序。二是招標文件編制不嚴謹。2023年“實驗室設備采購項目”技術參數(shù)中設置“需具備A品牌專利技術（專利號ZL2020XXXX）”，存在傾向性條款；2021年“物業(yè)安保服務項目”評分標準中“供應商需具有3個以上同類項目業(yè)績（需為XX區(qū)范圍內項目）”，不合理限制供應商區(qū)域范圍。（二）評審環(huán)節(jié)監(jiān)管薄弱。2022年“校園安防工程”項目評審中，5名專家對某供應商技術部分評分分別為85分、72分、90分、68分、88分，分差超過20分且未作書面說明；2023年“信息化運維服務”項目評審現(xiàn)場，代理機構工作人員違規(guī)向專家提示“注意預算控制”，存在干擾評審行為。（三）合同履約驗收不到位。2021年“空調采購及安裝”項目合同約定交貨期為30日，但供應商實際交貨延遲15天，我單位未按合同約定扣除5%違約金；2022年“綠化養(yǎng)護服務”項目驗收時，僅核對服務次數(shù)，未對苗木存活率（合同要求≥95%，實際82%）進行量化檢測，導致多支付服務費8.6萬元。（四）信息公開不完整。2021年“會議服務采購”項目因預算調整發(fā)布更正公告，但僅在單位官網公開，未同步推送至省級政府采購網；2023年“辦公電腦采購”項目中標結果公告中遺漏供應商聯(lián)系方式，部分未中標供應商反映無法獲取質疑渠道。三、問題原因分析（一）制度執(zhí)行意識淡薄。部分采購經辦人員對《政府采購法實施條例》《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》等法規(guī)學習不深入，存在“重結果、輕程序”思想，對拆分采購、傾向性條款等違規(guī)行為的危害性認識不足。（二）內控機制存在漏洞。采購需求制定、文件審核、合同驗收等環(huán)節(jié)未形成有效制衡，如2023年“實驗室設備采購”技術參數(shù)由使用部門單獨擬定，未經法務或第三方專家論證；審計科僅2名專職人員，難以對137個項目實現(xiàn)全流程跟蹤監(jiān)督。（三）監(jiān)管問責力度不足。對歷史項目中發(fā)現(xiàn)的輕微違規(guī)行為多采取口頭提醒，未建立違規(guī)行為臺賬及責任追溯機制，導致部分人員存在僥幸心理；與財政、紀檢等部門的聯(lián)動監(jiān)管不夠，對供應商履約違約行為的懲戒措施落實不到位。四、整改措施及下一步計劃（一）立行立改，全面糾正問題。針對“智慧政務系統(tǒng)升級項目”未審批問題，已補報主管部門備案并提交書面說明；對拆分采購的“辦公家具項目”責任人員（采購科王某）進行批評教育，修訂《采購項目審批管理辦法》，明確50萬元以上項目須經黨組會審議；對“實驗室設備采購”等存在傾向性條款的3個項目，已與代理機構、供應商協(xié)商終止合同，重新組織招標。（二）完善制度，強化內控管理。制定《政府采購需求編制指引》，要求技術參數(shù)需經3名以上行業(yè)專家論證并簽字確認；在財務科增設“采購合規(guī)審核崗”，對招標文件、合同條款進行合法性審查；建立“采購使用審計”三方驗收機制，明確貨物類項目需檢測性能指標，服務類項目需量化考核標準（如綠化養(yǎng)護苗木存活率低于95%的按比例扣減費用）。（三）加強培訓，提升業(yè)務能力。2024年3月組織全體采購相關人員（32人）參加省級政府采購專題培訓，邀請財政部門專家解讀最新政策；每季度開展“采購案例分析會”，選取近三年典型問題（如拆分采購、信息公開不全）進行復盤，強化合規(guī)意識。（四）嚴格監(jiān)管，強化責任追究。與紀檢組聯(lián)合制定《政府采購違規(guī)行為處理細則》，明確對拆分采購、傾向性條款等行為，視情節(jié)輕重給予通報批評、扣減績效、黨紀處分等處理；建立供應商履約