2025年預(yù)防接種門診自查自糾臺賬內(nèi)容模版一、機(jī)構(gòu)與資質(zhì)管理（一）機(jī)構(gòu)資質(zhì)自查內(nèi)容：預(yù)防接種門診《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》登記的診療科目是否包含“預(yù)防保健科”；是否取得衛(wèi)生健康行政部門頒發(fā)的《預(yù)防接種單位資質(zhì)認(rèn)證證書》；資質(zhì)證書是否在有效期內(nèi)；實(shí)際服務(wù)范圍是否與核準(zhǔn)的接種項(xiàng)目（一類疫苗、二類疫苗、成人疫苗等）一致。自查標(biāo)準(zhǔn)：《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》診療科目含“預(yù)防保健科”；《預(yù)防接種單位資質(zhì)認(rèn)證證書》在有效期內(nèi)且核準(zhǔn)項(xiàng)目與實(shí)際開展接種項(xiàng)目完全匹配；無超范圍接種行為。自查方法：查閱《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》《預(yù)防接種單位資質(zhì)認(rèn)證證書》原件及復(fù)印件；核對2025年1-6月接種記錄中疫苗種類與核準(zhǔn)項(xiàng)目是否一致。存在問題：1.《預(yù)防接種單位資質(zhì)認(rèn)證證書》將于2025年12月10日到期，目前未啟動續(xù)期申請流程；2.2025年5月12日接種記錄中出現(xiàn)1劑次九價HPV疫苗（非核準(zhǔn)項(xiàng)目），系接種人員誤操作。整改措施：1.2025年6月20日前向轄區(qū)衛(wèi)生健康局提交資質(zhì)續(xù)期申請材料，明確續(xù)期接種項(xiàng)目；2.對5月12日九價HPV疫苗接種對象進(jìn)行回訪，解釋說明并協(xié)調(diào)至具備資質(zhì)的接種單位補(bǔ)種，同步追責(zé)接種人員；3.修訂接種系統(tǒng)權(quán)限設(shè)置，禁止非核準(zhǔn)疫苗錄入。責(zé)任部門/人：醫(yī)務(wù)科（李XX）、預(yù)防接種科（王XX）整改期限：2025年6月30日前復(fù)查結(jié)果：資質(zhì)續(xù)期材料已提交（6月18日），誤種疫苗對象已完成補(bǔ)種協(xié)調(diào)（6月25日），系統(tǒng)權(quán)限已調(diào)整（6月28日），問題整改完成。（二）場所設(shè)置自查內(nèi)容：接種門診功能分區(qū)是否符合“三分開”（登記/候種、接種、留觀）要求；各區(qū)域標(biāo)識是否清晰；留觀區(qū)面積是否滿足最大同時接種人數(shù)（按每劑次留觀30分鐘計算）1.5㎡/人的標(biāo)準(zhǔn)；冷鏈?zhǔn)?、疫苗儲存室是否?dú)立設(shè)置且與接種區(qū)域物理隔離；急救室（區(qū)）是否配備氧氣裝置、急救藥品柜、心電監(jiān)護(hù)儀等設(shè)備。自查標(biāo)準(zhǔn)：功能分區(qū)明確無交叉；留觀區(qū)面積≥最大同時接種人數(shù)×1.5㎡；冷鏈?zhǔn)要?dú)立且與接種區(qū)隔離；急救設(shè)備齊全且處于備用狀態(tài)。自查方法：現(xiàn)場測量各區(qū)域面積；核查2025年4月20日（接種高峰日）同時接種人數(shù)（120人）與留觀區(qū)面積（150㎡）匹配度；檢查急救設(shè)備清單及維護(hù)記錄。存在問題：1.留觀區(qū)面積150㎡，按高峰日120人計算需180㎡，實(shí)際短缺30㎡；2.急救室心電監(jiān)護(hù)儀（型號M60）2025年5月10日故障報修，截至自查日（6月15日）未完成維修；3.登記區(qū)與候種區(qū)標(biāo)識僅為“登記處”“候種區(qū)”，無無障礙標(biāo)識。整改措施：1.2025年7月10日前將鄰近閑置會議室（面積40㎡）改造為留觀擴(kuò)展區(qū)，增設(shè)座椅及監(jiān)控設(shè)備；2.聯(lián)系設(shè)備供應(yīng)商（XX醫(yī)療）于6月20日前完成心電監(jiān)護(hù)儀維修，同步建立急救設(shè)備周檢制度；3.6月18日前在登記區(qū)、候種區(qū)入口增設(shè)無障礙標(biāo)識（盲文+圖形），更新區(qū)域指引牌。責(zé)任部門/人：后勤保障科（陳XX）、護(hù)理部（趙XX）整改期限：2025年7月15日前復(fù)查結(jié)果：留觀擴(kuò)展區(qū)改造完成（7月8日），心電監(jiān)護(hù)儀維修合格（6月19日），無障礙標(biāo)識安裝完畢（6月17日），問題整改完成。二、人員管理（一）資質(zhì)與培訓(xùn)自查內(nèi)容：接種人員是否均持有《醫(yī)師資格證書》《護(hù)士執(zhí)業(yè)證書》及《預(yù)防接種人員培訓(xùn)合格證書》；2025年已開展的培訓(xùn)是否覆蓋國家免疫規(guī)劃政策、疫苗接種技術(shù)規(guī)范、異常反應(yīng)處置等內(nèi)容；培訓(xùn)記錄是否完整（含簽到表、課件、考核試卷）；新入職接種人員（2025年3月入職1人）是否完成崗前培訓(xùn)并考核合格。自查標(biāo)準(zhǔn)：接種人員“三證”齊全且在有效期內(nèi)；年度培訓(xùn)不少于4次，每次培訓(xùn)覆蓋核心內(nèi)容；新入職人員崗前培訓(xùn)≥40學(xué)時，考核≥85分。自查方法：核查12名接種人員資質(zhì)證書；查閱2025年1-6月培訓(xùn)檔案（共3次，主題為“2025年國家免疫規(guī)劃調(diào)整”“HPV疫苗接種規(guī)范”“過敏性休克處置”）；檢查新入職人員（劉XX）培訓(xùn)記錄（實(shí)際培訓(xùn)32學(xué)時，考核82分）。存在問題：1.接種人員張XX《預(yù)防接種人員培訓(xùn)合格證書》于2025年5月15日到期，未及時參加復(fù)訓(xùn)；2.新入職人員劉XX崗前培訓(xùn)學(xué)時不足（32學(xué)時）、考核未達(dá)標(biāo)（82分）；3.3月10日“異常反應(yīng)處置”培訓(xùn)無簽到表（僅電子考勤）。整改措施：1.張XX于6月25日前參加轄區(qū)疾控中心組織的復(fù)訓(xùn)，6月30日前取得新證書；2.劉XX補(bǔ)訓(xùn)8學(xué)時（重點(diǎn)為“三查七對”“留觀制度”），6月22日前重新考核（要求≥85分）；3.規(guī)范培訓(xùn)檔案管理，紙質(zhì)簽到表與電子考勤同步留存，3月10日培訓(xùn)補(bǔ)簽紙質(zhì)簽到表。責(zé)任部門/人：預(yù)防接種科（王XX）、科教部（周XX）整改期限：2025年6月30日前復(fù)查結(jié)果：張XX復(fù)訓(xùn)合格（6月28日），劉XX補(bǔ)訓(xùn)后考核90分（6月23日），3月10日培訓(xùn)補(bǔ)簽完成（6月20日），問題整改完成。（二）健康監(jiān)測自查內(nèi)容：接種人員是否按要求每半年進(jìn)行1次健康檢查；2025年1-6月健康檢查記錄是否包含傳染病篩查（乙肝五項(xiàng)、結(jié)核菌素試驗(yàn)等）；妊娠期、哺乳期接種人員是否調(diào)整工作崗位（如避免接觸生物制品或輻射類疫苗）。自查標(biāo)準(zhǔn)：健康檢查覆蓋率100%；檢查項(xiàng)目包含傳染病篩查；特殊時期人員崗位調(diào)整符合《預(yù)防接種工作規(guī)范》要求。自查方法：查閱2025年1-6月健康檢查表（12人，完成10人，2人未檢）；核查檢查項(xiàng)目（8人缺乙肝五項(xiàng)）；檢查妊娠期接種人員（李XX，孕16周）崗位安排（仍在接種崗）。存在問題：1.接種人員陳XX、吳XX未完成2025年上半年健康檢查；2.8名接種人員健康檢查表缺乙肝五項(xiàng)結(jié)果；3.妊娠期接種人員李XX未調(diào)整至登記崗。整改措施：1.陳XX、吳XX于6月20日前完成健康檢查（指定XX醫(yī)院）；2.聯(lián)系體檢機(jī)構(gòu)補(bǔ)查8人乙肝五項(xiàng)，6月25日前反饋結(jié)果；3.6月15日前將李XX調(diào)整至登記崗，接種崗由備用人員（張XX）頂替。責(zé)任部門/人：預(yù)防接種科（王XX）、院感科（孫XX）整改期限：2025年6月30日前復(fù)查結(jié)果：陳XX、吳XX體檢完成（6月18日），乙肝五項(xiàng)補(bǔ)查結(jié)果均陰性（6月27日），李XX已調(diào)整崗位（6月14日），問題整改完成。三、疫苗與冷鏈管理（一）疫苗采購與接收自查內(nèi)容：一類疫苗是否通過省級公共資源交易平臺采購；二類疫苗采購渠道是否為具備資質(zhì)的疫苗生產(chǎn)企業(yè)或配送企業(yè)（核查資質(zhì)文件：《藥品生產(chǎn)許可證》《藥品經(jīng)營許可證》、疫苗運(yùn)輸資質(zhì)等）；疫苗接收時是否核對名稱、規(guī)格、批號、有效期、數(shù)量、溫度記錄（運(yùn)輸工具溫度、途中異常記錄）；接收記錄是否由雙人簽字，保存是否≥5年。自查標(biāo)準(zhǔn)：一類疫苗采購渠道合規(guī)；二類疫苗供應(yīng)商資質(zhì)齊全（有效期內(nèi)）；接收時“七核對”完整；記錄雙人簽字且保存規(guī)范。自查方法：查閱2025年1-6月一類疫苗采購訂單（通過XX省平臺）；抽查2份二類疫苗采購合同（XX生物公司、XX疫苗配送中心）及供應(yīng)商資質(zhì)（均在有效期內(nèi)）；核查5月20日乙肝疫苗接收記錄（缺運(yùn)輸工具溫度記錄）；檢查2020年接收記錄（已銷毀，實(shí)際應(yīng)保存至2025年12月）。存在問題：1.5月20日乙肝疫苗接收記錄未填寫運(yùn)輸工具溫度（僅標(biāo)注“途中無異?！保?；2.2020年疫苗接收記錄于2025年3月誤銷毀（應(yīng)保存至2025年12月）；3.二類疫苗供應(yīng)商XX疫苗配送中心《藥品經(jīng)營許可證》將于2025年8月10日到期，未提前預(yù)警。整改措施：1.修訂疫苗接收登記模板，增加“運(yùn)輸工具溫度（℃）”“途中異常記錄”必填項(xiàng)，5月20日記錄補(bǔ)填溫度（經(jīng)追溯運(yùn)輸單，溫度為2-8℃）；2.聯(lián)系疾控中心復(fù)制2020年疫苗接收電子記錄（原始紙質(zhì)記錄已銷毀），6月25日前歸檔；3.6月18日前向XX疫苗配送中心發(fā)送資質(zhì)續(xù)期提醒函，同步啟動備用供應(yīng)商（XX醫(yī)藥）資質(zhì)審核。責(zé)任部門/人：藥械科（鄭XX）、預(yù)防接種科（王XX）整改期限：2025年6月30日前復(fù)查結(jié)果：接收模板更新（6月15日），2020年電子記錄歸檔（6月24日），供應(yīng)商資質(zhì)提醒完成（6月17日），問題整改完成。（二）疫苗儲存與養(yǎng)護(hù)自查內(nèi)容：疫苗是否按品種、批號分類存放，標(biāo)識清晰；卡介苗、脊灰減毒活疫苗是否單獨(dú)存放于專用冰箱（-15℃以下）；疫苗與冰箱內(nèi)壁、頂部、底部間距是否≥10cm；近效期疫苗（距有效期≤3個月）是否標(biāo)注并優(yōu)先使用；疫苗儲存溫度是否24小時監(jiān)測（自動溫濕度記錄儀+人工巡查記錄），異常報警是否及時處理（記錄報警時間、處理措施、恢復(fù)時間）。自查標(biāo)準(zhǔn)：疫苗分類存放無混放；特殊疫苗專用冰箱儲存；間距符合要求；近效期疫苗標(biāo)注明確；溫度監(jiān)測記錄完整，異常處理及時。自查方法：現(xiàn)場查看疫苗存放情況（發(fā)現(xiàn)流感疫苗與乙肝疫苗混放）；檢查卡介苗儲存冰箱溫度（-18℃，符合要求）；測量疫苗與冰箱間距（頂部間距8cm，不達(dá)標(biāo)）；核查近效期疫苗清單（2025年6月應(yīng)使用的百白破疫苗批號20230601，有效期至2025年6月30日，未標(biāo)注）；調(diào)取5月25日溫度監(jiān)測記錄（14:30報警提示溫度9℃，15:10恢復(fù)至5℃，無處理措施記錄）。存在問題：1.流感疫苗與乙肝疫苗混放于普通冰箱（2-8℃）；2.疫苗與冰箱頂部間距僅8cm（要求≥10cm）；3.近效期百白破疫苗未標(biāo)注“近效期優(yōu)先使用”；4.5月25日溫度異常報警無處理記錄（未記錄關(guān)閉冰箱門、檢查密封條等措施）。整改措施：1.6月16日前按疫苗種類分區(qū)存放（流感疫苗區(qū)、乙肝疫苗區(qū)），設(shè)置標(biāo)識牌；2.調(diào)整疫苗擺放位置，頂部間距增至12cm；3.對近效期百白破疫苗標(biāo)注紅色標(biāo)簽“近效期（2025.06.30）優(yōu)先使用”，6月25日前完成接種；4.補(bǔ)填5月25日溫度異常處理記錄（14:35關(guān)閉冰箱門，14:40檢查密封條無破損，14:50溫度降至7℃，15:10恢復(fù)至5℃），修訂溫度監(jiān)測記錄表，增加“處理措施”欄。責(zé)任部門/人：預(yù)防接種科（王XX）、藥械科（鄭XX）整改期限：2025年6月25日前復(fù)查結(jié)果：疫苗分區(qū)存放完成（6月16日），間距調(diào)整達(dá)標(biāo)（6月17日），近效期疫苗標(biāo)注并接種完畢（6月24日），溫度記錄修訂完成（6月18日），問題整改完成。四、接種實(shí)施管理（一）接種前準(zhǔn)備自查內(nèi)容：接種前是否詢問受種者健康狀況（含過敏史、近期疾病史）、上次接種反應(yīng)；是否查驗(yàn)預(yù)防接種證（卡），核對受種者姓名、年齡、疫苗種類、接種次數(shù)；是否充分告知疫苗品種、作用、禁忌、不良反應(yīng)及注意事項(xiàng)，知情同意書是否由受種者或監(jiān)護(hù)人簽字（受種者≥18歲需本人簽字）；接種環(huán)境是否清潔（每日紫外線消毒2次，每次30分鐘，記錄消毒時間、累計照射時長）。自查標(biāo)準(zhǔn)：健康詢問率100%；接種證（卡）查驗(yàn)率100%；知情同意書簽字規(guī)范；環(huán)境消毒記錄完整。自查方法：抽查2025年5月10日-20日接種記錄（共150份），其中5份未記錄健康詢問內(nèi)容（僅寫“無異?！保?份知情同意書由家屬代簽（受種者19歲，本人在場未簽字）；核查5月15日消毒記錄（僅記錄“已消毒”，無時間及累計時長）。存在問題：1.5份接種記錄健康詢問內(nèi)容不具體（如未記錄“是否發(fā)熱”“是否服用抗生素”）；2.3份成人接種知情同意書代簽（受種者本人未簽字）；3.5月15日消毒記錄缺具體時間（應(yīng)記錄“10:00-10:30”）及累計時長（紫外線燈累計使用580小時，需更換）。整改措施：1.修訂接種記錄模板，增加健康詢問具體條目（發(fā)熱、過敏、用藥等），對5份記錄補(bǔ)填詳細(xì)內(nèi)容；2.對接種人員培訓(xùn)“知情同意簽署規(guī)范”，要求成人受種者本人簽字（特殊情況需授權(quán)委托），3份記錄聯(lián)系受種者補(bǔ)簽；3.規(guī)范消毒記錄格式（時間：XX:XX-XX:XX；累計時長：XX小時），5月15日記錄補(bǔ)填“10:00-10:30，累計580小時”，6月20日前更換紫外線燈（累計≥1000小時需更換）。責(zé)任部門/人：預(yù)防接種科（王XX）、護(hù)理部（趙XX）整改期限：2025年6月20日前復(fù)查結(jié)果：記錄模板更新（6月12日），補(bǔ)填內(nèi)容完成（6月14日），知情同意書補(bǔ)簽完成（6月16日），消毒記錄規(guī)范（6月15日），紫外線燈更換（6月18日），問題整改完成。（二）接種操作自查內(nèi)容：是否執(zhí)行“三查七對”（查受種者信息、疫苗信息、接種禁忌；對姓名、年齡、疫苗品種、劑量、接種部位、接種途徑、接種時間）；接種部位消毒是否規(guī)范（75%乙醇由內(nèi)向外螺旋式消毒，直徑≥5cm，待干后接種）；注射器材是否一人一用一廢棄（核查一次性注射器使用記錄與醫(yī)療廢物交接單是否匹配）；接種后是否在預(yù)防接種證（卡）及信息化系統(tǒng)同步記錄（記錄內(nèi)容：疫苗批號、接種時間、接種人員簽名）。自查標(biāo)準(zhǔn)：“三查七對”執(zhí)行率100%；消毒規(guī)范無重復(fù)擦拭；注射器材使用與醫(yī)療廢物交接一致；接種記錄完整。自查方法：現(xiàn)場觀察5月25日接種操作（1名接種人員未核對疫苗批號）；抽查3份接種證（卡）與系統(tǒng)記錄（批號不一致：證卡記錄20230501，系統(tǒng)記錄20230601）；核查4月醫(yī)療廢物交接單（注射器使用120支，交接單記錄115支，短缺5支）。存在問題：1.5月25日接種操作中1名人員未核對疫苗批號（三查七對遺漏）；2.3份接種證（卡）與系統(tǒng)記錄批號不一致（系接種人員手工錄入錯誤）；3.4月注射器使用與醫(yī)療廢物交接短缺5支（可能為登記漏記）。整改措施：1.對相關(guān)接種人員進(jìn)行“三查七對”專項(xiàng)培訓(xùn)（6月10日前），現(xiàn)場操作考核合格后方可上崗；2.聯(lián)系3名受種者更正接種證（卡）批號（系統(tǒng)已同步修正），6月15日前完成；3.核查4月注射器使用登記（實(shí)際使用120支，交接單漏記5支），補(bǔ)錄交接單并簽字確認(rèn)，6月12日前完成。責(zé)任部門/人：預(yù)防接種科（王XX）、護(hù)理部（趙XX）整改期限：2025年6月15日前復(fù)查結(jié)果：培訓(xùn)完成（6月8日），考核合格（6月9日）；接種證（卡）更正完成（6月14日）；交接單補(bǔ)錄完成（6月11日），問題整改完成。（三）留觀與異常反應(yīng)處置自查內(nèi)容：接種后是否引導(dǎo)受種者至留觀區(qū)，告知留觀30分鐘；留觀期間是否有工作人員巡查（每10分鐘1次），記錄受種者反應(yīng)；異常反應(yīng)處置是否遵循“立即停止接種、就地?fù)尵?、及時報告”原則；急救藥品（腎上腺素、地塞米松、苯海拉明等）是否在有效期內(nèi)，數(shù)量是否滿足3人份需求；是否按要求在30分鐘內(nèi)向轄區(qū)疾控中心報告異常反應(yīng)（核查2025年1-6月報告記錄）。自查標(biāo)準(zhǔn)：留觀率100%；巡查記錄完整；急救藥品齊全有效；異常反應(yīng)報告及時。自查方法：調(diào)取5月20日留觀區(qū)監(jiān)控（發(fā)現(xiàn)2名受種者留觀20分鐘提前離開，無工作人員勸阻）；核查巡查記錄（5月20日10:00-10:30無巡查記錄）；檢查急救藥品（腎上腺素注射液2025年5月30日到期，6月15日自查時已過期）；抽查1例異常反應(yīng)（5月5日過敏性皮疹）報告時間（接種后45分鐘報告，超30分鐘時限）。存在問題：1.5月20日2名受種者提前離開留觀區(qū)，工作人員未勸阻；2.5月20日10:00-10:30留觀巡查記錄缺失；3.急救藥品腎上腺素注射液過期（批號20230501，有效期至2025年5月30日）；4.5月5日異常反應(yīng)報告超時（45分鐘）。整改措施：1.留觀區(qū)增設(shè)語音提示（“請留觀滿30分鐘，工作人員將全程巡查”），對5月20日2名受種者電話回訪確認(rèn)無異常；2.規(guī)范巡查記錄模板（時間、巡查人、受種者反應(yīng)），5月20日記錄補(bǔ)填（巡查人：李XX，10:15巡查，無異常）；3.6月16日前更換過期腎上腺素（批號20240601，有效期至2026年6月30日），建立急救藥品周檢制度；4.對報告超時的接種人員進(jìn)行培訓(xùn)（重點(diǎn)為《預(yù)防接種異常反應(yīng)監(jiān)測管理辦法》），6月12日前完成，后續(xù)異常反應(yīng)報告由接種組長復(fù)核。責(zé)任部門/人：預(yù)防接種科（王XX）、護(hù)理部（趙XX）整改期限：2025年6月20日前復(fù)查結(jié)果：語音提示安裝完成（6月14日），受種者回訪無異常（6月15日）；巡查記錄補(bǔ)填完成（6月13日）；急救藥品更換完成（6月16日）；培訓(xùn)完成（6月10日），問題整改完成。五、信息化與檔案管理（一）信息化系統(tǒng)管理自查內(nèi)容：預(yù)防接種信息管理系統(tǒng)是否與省級平臺實(shí)時對接；接種數(shù)據(jù)是否24小時內(nèi)上傳（核查2025年5月10日接種記錄，上傳時間為接種后36小時）；系統(tǒng)用戶權(quán)限是否分級管理（接種人員僅錄入，科主任審核，信息員維護(hù)）；網(wǎng)絡(luò)安全是否符合要求（設(shè)置8位以上密碼，定期更換，無弱密碼）；疫苗追溯碼是否全部掃碼錄入（抽查50劑次，4劑次未掃碼）。自查標(biāo)準(zhǔn)：系統(tǒng)與省級平臺實(shí)時對接；數(shù)據(jù)上傳≤24小時；權(quán)限分級明確；網(wǎng)絡(luò)密碼符合安全規(guī)范；追溯碼掃碼率100%。自查方法：測試系統(tǒng)與省級平臺對接（5月15日接種數(shù)據(jù)1小時內(nèi)同步）；核查5月10日數(shù)據(jù)上傳時間（10:00接種，上傳時間10:00+36小時=次日22:00）；檢查用戶權(quán)限（1名接種人員擁有審核權(quán)限）；抽查用戶密碼（2名人員密碼為“12345678”，弱密碼）；追溯碼掃碼情況（4劑次HPV疫苗未掃碼）。存在問題：1.5月10日接種數(shù)據(jù)上傳超時（36小時）；2.1名接種人員擁有審核權(quán)限（越權(quán)）；3.2名人員使用弱密碼；4.4劑次HPV疫苗未掃碼（系掃碼槍故障未及時維修）。整改措施：1.聯(lián)系系統(tǒng)運(yùn)維方（XX科技）優(yōu)化上傳功能，設(shè)置自動提醒（接種后2小時未上傳提示），5月10日數(shù)據(jù)重新上傳（6月12日前）；2.6月13日前調(diào)整用戶權(quán)限（接種人員僅錄入，科主任審核）；3.強(qiáng)制修改弱密碼（要求包含字母+數(shù)字+符號，6月14日前完成）；4.6月15日前維修掃碼槍（故障原因?yàn)殡姵亟佑|不良），4劑次疫苗補(bǔ)掃追溯碼（6月16日前）。責(zé)任部門/人：信息科（錢XX）、預(yù)防接種科（王XX）整改期限：2025年6月20日前復(fù)查結(jié)果：系統(tǒng)上傳功能優(yōu)化完成（6月10日），數(shù)據(jù)重新上傳完成（6月12日）；權(quán)限調(diào)整完成（6月13日）；密碼修改完成（6月14日）；掃碼槍維修及補(bǔ)掃完成（6月16日），問題整改完成。（二）檔案管理自查內(nèi)容：預(yù)防接種證（卡）是否按受種者姓名或接種日期歸檔；電子檔案是否雙備份（本地服務(wù)器+云存儲）；2020年以前紙質(zhì)檔案是否移交醫(yī)院檔案室（實(shí)際仍存放在接種科文件柜）；疫苗接收、運(yùn)輸、接種記錄是否保存≥5年（核查2020年接種記錄，保存完整）。自查標(biāo)準(zhǔn)：檔案分類歸檔；電子檔案雙備份；過期紙質(zhì)檔案移交規(guī)范；記錄保存符合時限。自查方法：現(xiàn)場查看檔案柜（接種證按日期歸檔，無姓名索引）；檢查電子檔案備份（僅本地服務(wù)器，無云存儲）；核查2019年紙質(zhì)檔案（仍存放在接種科）；2020年接種記錄保存完整（符合≥5年要求）。存在問題：1.紙質(zhì)接種證（卡）按日期歸檔，無姓名索引，查找不便；2.電子檔案僅本地備份，無云存儲；3.2019年紙質(zhì)檔案未移交醫(yī)院檔案室（應(yīng)保存至2024年12月，已超期）。整改措施：1.6月18日前建立紙質(zhì)檔案“日期+姓名”雙索引目錄（Excel表格），便于查找；2.6月20日前啟用云存儲（XX云服務(wù)），完成電子檔案雙備份；3.6月25日前將2019年紙質(zhì)檔案移交醫(yī)院檔案室（需填寫移交清單，雙方簽字）。責(zé)任部門/人：預(yù)防接種科（王XX）、信息科（錢XX）整改期限：2025年6月30日前復(fù)查結(jié)果：雙索引目錄建立完成（6月17日）；云存儲備份完成（6月20日）；檔案移交完成（6月24日），問題整改完成。六、院感防控管理（一）環(huán)境與物體表面消毒自查內(nèi)容：接種臺面、門把手、電腦鍵盤等高頻接觸物體表面是否每日用500mg/L含氯消毒液擦拭2次（記錄擦拭時間、消毒人員）；地面是否每日用1000mg/L含氯消毒液拖拭1次（遇污染時隨時消毒）；醫(yī)療廢物是否分類收集（感染性廢物、損傷性廢物），包裝袋是否有警示標(biāo)識，交接記錄是否完整（時間、數(shù)量、接收人）。自查標(biāo)準(zhǔn)：物體表面消毒率100%；地面消毒規(guī)范；醫(yī)療廢物分類收集，交接記錄完整。自查方法：核查5月15日物體表面消毒記錄（僅記錄“已消毒”，無時間及人員）；現(xiàn)場查看電腦鍵盤（有明顯污漬）；檢查醫(yī)療廢物交接單（5月20日感染性廢物20袋，實(shí)際收集22袋，數(shù)量不符）。存在問題：1.5月15日物體表面消毒記錄缺時間及人員；2.電腦鍵盤未及時清潔（污漬為食物殘渣）；3.5月20日醫(yī)療廢物交接單數(shù)量不符（漏記2袋）。整改措施：1.修訂消毒記錄模板