企業(yè)合同審查及簽署管理模板一、適用范圍與核心應(yīng)用場景業(yè)務(wù)部門發(fā)起合同需求，需規(guī)范審查與審批流程；法務(wù)、財(cái)務(wù)、風(fēng)控等多部門協(xié)同參與合同風(fēng)險(xiǎn)評估；企業(yè)內(nèi)部對合同簽署權(quán)限、履行進(jìn)度、歸檔管理的統(tǒng)一管控；合同糾紛發(fā)生時(shí)，快速追溯審查過程與責(zé)任主體。二、合同審查及簽署全流程操作指南（一）合同發(fā)起與初步審核發(fā)起申請業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求，填寫《合同發(fā)起審批表》（見模板一），明確合同名稱、簽約主體、合同類型、核心條款（如標(biāo)的、金額、履行期限等），并附合同草案（需為最新版本，避免標(biāo)注“草案”“暫定”等模糊字樣）。發(fā)起人需對合同材料的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。部門初審業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人對合同的業(yè)務(wù)必要性、條款合理性進(jìn)行初步審核，重點(diǎn)關(guān)注：合同是否符合企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃及年度經(jīng)營目標(biāo)；標(biāo)的、數(shù)量、價(jià)格等業(yè)務(wù)參數(shù)是否與訂單、預(yù)算一致；履行期限、交付標(biāo)準(zhǔn)是否滿足業(yè)務(wù)需求。初審?fù)ㄟ^后，將材料提交至法務(wù)部門（或指定合同管理部門）。（二）多維度專業(yè)審查法務(wù)審查（核心環(huán)節(jié)）法務(wù)部門依據(jù)《合同審查意見表》（見模板二），重點(diǎn)審核以下內(nèi)容：主體資格：簽約方是否為合法存續(xù)的法人/其他組織，是否具備相應(yīng)資質(zhì)（如行業(yè)許可證、安全生產(chǎn)證等），避免與分公司、分支機(jī)構(gòu)或無授權(quán)主體簽約；條款合法性：合同內(nèi)容是否符合《民法典》《公司法》等法律法規(guī)，是否存在“霸王條款”“無效免責(zé)條款”（如約定“造成對方人身損害的免責(zé)”）；權(quán)利義務(wù)對等性：雙方權(quán)利、義務(wù)、違約責(zé)任是否明確且對等，避免單方面加重己方責(zé)任（如“我方違約需支付10%違約金，對方違約僅需賠償直接損失”）；爭議解決：爭議解決方式（訴訟/仲裁）、管轄地是否明確（如約定“由我方所在地人民法院管轄”），避免模糊表述（如“協(xié)商解決，協(xié)商不成由某地處理”）；語言表述：條款是否清晰無歧義，避免使用“大約”“盡可能”等模糊詞匯，關(guān)鍵數(shù)字（金額、日期、數(shù)量）需同時(shí)用大小寫標(biāo)注。財(cái)務(wù)審查財(cái)務(wù)部門重點(diǎn)審核：價(jià)格條款是否符合企業(yè)采購/定價(jià)政策，是否包含稅費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等附加費(fèi)用；付款方式、進(jìn)度、賬戶信息是否明確（避免約定“付款至對方負(fù)責(zé)人賬戶”）；發(fā)票類型（增值稅專用發(fā)票/普通發(fā)票）、開具時(shí)間及合規(guī)性要求；涉及保函、保證金、質(zhì)保金的，是否明確金額、返還條件及時(shí)間。業(yè)務(wù)/風(fēng)控部門補(bǔ)充審查業(yè)務(wù)部門：對技術(shù)參數(shù)、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、交付細(xì)節(jié)等專業(yè)條款進(jìn)行復(fù)核，保證與業(yè)務(wù)需求一致；風(fēng)控部門（如設(shè)有）：評估合同履約風(fēng)險(xiǎn)（如對方履約能力、市場波動(dòng)影響、政策變化風(fēng)險(xiǎn)等），提出風(fēng)險(xiǎn)緩釋建議（如要求對方提供擔(dān)保、購買保險(xiǎn)）。（三）分級審批與定稿審批權(quán)限劃分根據(jù)合同金額、類型及重要性，實(shí)行分級審批：金額≤5萬元：業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人+法務(wù)專員審批；5萬元＜金額≤50萬元：業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人+法務(wù)部經(jīng)理+分管副總審批；金額＞50萬元或重大合同（如并購、戰(zhàn)略合作）：業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人+法務(wù)部經(jīng)理+分管副總+總經(jīng)理+董事會(huì)（如需）。審批流程審查部門完成審查后，在《合同簽署審批表》（見模板三）中填寫“審查意見”，明確“同意”“修改后同意”或“不同意”。如需修改，由業(yè)務(wù)部門牽頭整改，重新提交審查。審批通過后，由法務(wù)部門（或指定部門）匯總意見，形成最終版合同文本，標(biāo)注“最終稿”及版本號。（四）規(guī)范簽署與用印簽署主體確認(rèn)企業(yè)方簽署人需為法定代表人/主要負(fù)責(zé)人或其合法授權(quán)人（需提供《授權(quán)委托書》，明確授權(quán)范圍、期限），避免超越權(quán)限簽署（如分公司負(fù)責(zé)人簽署需附總公司授權(quán)文件）；對方簽署人需核驗(yàn)證件號碼件、營業(yè)執(zhí)照（加蓋公章的復(fù)印件）及授權(quán)文件，保證與合同主體一致。簽署方式紙質(zhì)合同：一式多份（至少3份，雙方各執(zhí)1份，企業(yè)存檔1份），逐頁加蓋騎縫章，關(guān)鍵條款處（如金額、日期、簽字頁）需雙方簽字/蓋章；電子合同：通過第三方電子簽約平臺(tái)（如法大大、e簽寶）簽署，保證簽約主體身份認(rèn)證、合同防篡改及法律效力（需符合《電子簽名法》要求）。用印管理合同簽署后，由法務(wù)部門（或行政部）在《用印申請單》中登記合同信息，經(jīng)授權(quán)人審批后，加蓋企業(yè)公章或合同專用章（嚴(yán)禁使用財(cái)務(wù)章、發(fā)票章替代），用印記錄需留存?zhèn)洳?。（五）履行跟蹤與歸檔履行跟蹤業(yè)務(wù)部門為合同履行第一責(zé)任人，建立《合同履行臺(tái)賬》（見模板四），記錄履行進(jìn)度（如交付時(shí)間、驗(yàn)收情況、付款節(jié)點(diǎn)），對逾期履行、違約等情況及時(shí)上報(bào)法務(wù)及管理層，啟動(dòng)爭議解決程序。歸檔管理合同履行完畢或終止后，由業(yè)務(wù)部門收集完整材料（含合同草案、審批表、審查意見、簽署件、履行憑證、變更/解除協(xié)議等），整理成冊，標(biāo)注“已歸檔”及歸檔日期，移交至檔案管理部門（或法務(wù)部）保存。電子合同需同步存儲(chǔ)至企業(yè)合同管理系統(tǒng)，保存期限不少于合同履行終止后10年。三、配套管理模板模板一：合同發(fā)起審批表合同編號合同名稱簽約主體（甲方/乙方）合同類型（采購/銷售等）合同總金額（大寫/小寫）履行期限核心條款摘要（標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等）附件清單合同草案、立項(xiàng)審批表、對方資質(zhì)文件、相關(guān)預(yù)算文件等發(fā)起部門發(fā)起人發(fā)起日期部門初審意見□同意，按流程提交審查□需修改，修改意見：□不同意，理由：負(fù)責(zé)人簽字：__________日期：______模板二：合同審查意見表合同編號審查環(huán)節(jié)審查部門/人審查日期審查要點(diǎn)存在問題修改建議審查結(jié)論主體資格□無問題□對方資質(zhì)過期/缺失□授權(quán)范圍不明確如需補(bǔ)充資質(zhì)，要求對方提供______；如授權(quán)不足，需補(bǔ)充授權(quán)委托書□通過□修改后通過□不通過合同條款□無問題□違約責(zé)任不對等□爭議解決約定模糊建議增加“______”條款；明確爭議解決方式為“______”財(cái)務(wù)條款□無問題□付款方式不明確□稅費(fèi)承擔(dān)有爭議建議明確付款節(jié)點(diǎn)為“______”；約定稅費(fèi)由______方承擔(dān)審查人簽字部門負(fù)責(zé)人簽字備注模板三：合同簽署審批表合同編號合同名稱最終版本號審查部門意見匯總法務(wù)：__________財(cái)務(wù)：__________業(yè)務(wù)：__________審批層級審批人審批意見簽字/日期部門負(fù)責(zé)人□同意□需修改，修改意見：__________分管副總□同意□需修改，修改意見：__________總經(jīng)理□同意□不同意，理由：__________董事會(huì)（如需）□同意□不同意，理由：__________用印審批□同意用印□不同意，理由：__________授權(quán)簽字人：__________日期：______備注最終合同文本共______份，已分發(fā)至______模板四：合同履行臺(tái)賬合同編號合同名稱簽約方履行期限約定履行節(jié)點(diǎn)（如交付、驗(yàn)收、付款）實(shí)際履行情況責(zé)任人備注（如逾期、違約）歸檔信息歸檔日期歸檔部門檔案編號存放位置歸檔人四、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)提示與操作規(guī)范主體審查“三查三看”查營業(yè)執(zhí)照：看是否在有效期內(nèi)、經(jīng)營范圍是否包含合同內(nèi)容；查授權(quán)文件：看簽約人是否有權(quán)代表（如法定代表人無需授權(quán)，其他人員需提供《授權(quán)委托書》及授權(quán)范圍）；查履約能力：看對方財(cái)務(wù)狀況、歷史履約記錄（可通過征信報(bào)告、行業(yè)評價(jià)核實(shí)）。條款避坑原則避免“其他約定從慣例”“未盡事宜雙方協(xié)商”等模糊條款，需明確具體處理方式；違約責(zé)任需量化（如“逾期付款按日萬分之五支付違約金”），避免“承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任”等表述；保密條款需明保證密范圍、期限及違約責(zé)任（如“保密期限為合同終止后3年”）。簽署權(quán)限“紅線”禁止未經(jīng)授權(quán)超越權(quán)限簽署合同（如部門經(jīng)理簽署需董事會(huì)審批的合同）；禁止在空白合同、空白頁或未填寫關(guān)鍵條款（如金額、日期）的合同上蓋章。歸檔管理“三統(tǒng)一”統(tǒng)一編號：按“年份+部門+序號”規(guī)則編制合同編號，避免重復(fù)；統(tǒng)一格式