2026年環(huán)保自我監(jiān)督檢查制度一、總則（一）目的為積極響應(yīng)國(guó)家環(huán)保政策，推動(dòng)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，切實(shí)履行環(huán)境保護(hù)責(zé)任，有效降低企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)對(duì)環(huán)境造成的負(fù)面影響，特制定本。通過(guò)建立全面、系統(tǒng)、規(guī)范的自我監(jiān)督檢查機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決環(huán)保問(wèn)題，確保企業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)符合環(huán)保法律法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。（二）適用范圍本制度適用于企業(yè)內(nèi)部所有部門(mén)、車(chē)間、生產(chǎn)環(huán)節(jié)及相關(guān)附屬設(shè)施的環(huán)保管理與監(jiān)督檢查工作。涵蓋廢氣排放、廢水處理、固體廢棄物處置、噪聲控制等各個(gè)環(huán)保領(lǐng)域。（三）原則1.依法依規(guī)：嚴(yán)格遵循國(guó)家和地方環(huán)保法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范以及相關(guān)政策要求開(kāi)展監(jiān)督檢查工作。2.全面覆蓋：對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)涉及的所有環(huán)保要素進(jìn)行全方位、全過(guò)程的監(jiān)督檢查，確保無(wú)死角、無(wú)遺漏。3.突出重點(diǎn)：根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)和環(huán)境影響程度，確定重點(diǎn)監(jiān)督檢查對(duì)象和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控和管理。4.持續(xù)改進(jìn)：及時(shí)總結(jié)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，制定針對(duì)性的整改措施，不斷完善環(huán)保管理體系，提高企業(yè)環(huán)保水平。二、監(jiān)督檢查組織與職責(zé)（一）環(huán)保監(jiān)督檢查領(lǐng)導(dǎo)小組1.組成：由企業(yè)高層管理人員擔(dān)任組長(zhǎng)，成員包括各部門(mén)負(fù)責(zé)人、環(huán)保專(zhuān)員等。2.職責(zé)-負(fù)責(zé)制定和修訂企業(yè)環(huán)保自我監(jiān)督檢查制度，明確監(jiān)督檢查的目標(biāo)、范圍、內(nèi)容和方法。-定期召開(kāi)環(huán)保工作會(huì)議，研究解決環(huán)保工作中的重大問(wèn)題，部署監(jiān)督檢查任務(wù)。-審查和批準(zhǔn)監(jiān)督檢查計(jì)劃、整改方案等重要文件。-對(duì)監(jiān)督檢查工作進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督，確保各項(xiàng)工作順利開(kāi)展。（二）環(huán)保監(jiān)督檢查工作小組1.組成：由環(huán)保專(zhuān)員、技術(shù)人員、車(chē)間管理人員等組成，具體負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查工作的實(shí)施。2.職責(zé)-按照監(jiān)督檢查計(jì)劃，對(duì)企業(yè)各部門(mén)、車(chē)間的環(huán)保工作進(jìn)行定期和不定期檢查。-詳細(xì)記錄檢查情況，包括發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、存在的隱患等，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)。-對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改意見(jiàn)和建議，跟蹤整改落實(shí)情況，確保問(wèn)題得到及時(shí)解決。-收集和整理環(huán)保相關(guān)數(shù)據(jù)和資料，為企業(yè)環(huán)保決策提供依據(jù)。（三）各部門(mén)職責(zé)1.生產(chǎn)部門(mén)-嚴(yán)格按照環(huán)保要求組織生產(chǎn)，確保生產(chǎn)過(guò)程中的廢氣、廢水、固體廢棄物等達(dá)標(biāo)排放。-加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)和管理，防止設(shè)備泄漏和故障導(dǎo)致的環(huán)境污染。-配合監(jiān)督檢查工作，提供相關(guān)資料和數(shù)據(jù)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改。2.技術(shù)部門(mén)-負(fù)責(zé)環(huán)保技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，推廣應(yīng)用先進(jìn)的環(huán)保技術(shù)和工藝。-對(duì)企業(yè)環(huán)保設(shè)施進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和支持，確保其正常運(yùn)行和高效處理污染物。-協(xié)助監(jiān)督檢查工作，分析和解決環(huán)保技術(shù)難題。3.安全部門(mén)-將環(huán)保安全納入企業(yè)安全管理體系，加強(qiáng)對(duì)環(huán)保設(shè)施和作業(yè)場(chǎng)所的安全檢查。-制定和完善環(huán)保應(yīng)急預(yù)案，組織開(kāi)展應(yīng)急演練，提高企業(yè)應(yīng)對(duì)突發(fā)環(huán)境事件的能力。-配合監(jiān)督檢查工作，排查環(huán)境安全隱患。4.后勤部門(mén)-負(fù)責(zé)企業(yè)辦公區(qū)域和公共區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生管理，做好垃圾分類(lèi)和處理工作。-合理規(guī)劃和管理企業(yè)綠化工作，改善企業(yè)生態(tài)環(huán)境。-配合監(jiān)督檢查工作，落實(shí)相關(guān)環(huán)保措施。三、監(jiān)督檢查內(nèi)容（一）環(huán)保法律法規(guī)與政策執(zhí)行情況1.檢查企業(yè)是否及時(shí)了解和掌握國(guó)家和地方最新的環(huán)保法律法規(guī)、政策標(biāo)準(zhǔn)，并將其貫徹落實(shí)到生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中。2.核實(shí)企業(yè)是否按照規(guī)定進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)、排污申報(bào)登記、環(huán)保設(shè)施竣工驗(yàn)收等手續(xù)的辦理。3.檢查企業(yè)是否存在違反環(huán)保法律法規(guī)的行為，如偷排漏排、超標(biāo)排放等。（二）環(huán)保管理制度建設(shè)與執(zhí)行情況1.審查企業(yè)環(huán)保管理制度是否健全，包括環(huán)保目標(biāo)責(zé)任制、環(huán)保設(shè)施運(yùn)行管理制度、環(huán)境監(jiān)測(cè)制度等。2.檢查各項(xiàng)環(huán)保管理制度的執(zhí)行情況，是否存在制度形同虛設(shè)、執(zhí)行不到位的問(wèn)題。3.評(píng)估企業(yè)環(huán)保管理檔案的完整性和規(guī)范性，包括環(huán)保審批文件、監(jiān)測(cè)報(bào)告、設(shè)備運(yùn)行記錄等。（三）廢氣排放管理情況1.檢查廢氣處理設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況，包括廢氣收集系統(tǒng)、處理設(shè)備的選型、安裝、調(diào)試和運(yùn)行維護(hù)。2.監(jiān)測(cè)廢氣排放濃度和排放量是否符合國(guó)家和地方排放標(biāo)準(zhǔn)，是否安裝在線監(jiān)測(cè)設(shè)備并正常運(yùn)行。3.檢查企業(yè)是否采取有效的措施減少無(wú)組織廢氣排放，如加強(qiáng)車(chē)間通風(fēng)、密閉生產(chǎn)設(shè)備等。（四）廢水處理與排放情況1.審查企業(yè)廢水處理工藝和設(shè)施的合理性和有效性，是否能夠滿足企業(yè)生產(chǎn)廢水的處理需求。2.檢查廢水排放口的設(shè)置是否規(guī)范，是否安裝計(jì)量裝置和在線監(jiān)測(cè)設(shè)備。3.監(jiān)測(cè)廢水的水質(zhì)和水量，確保廢水達(dá)標(biāo)排放。檢查企業(yè)是否存在偷排、私設(shè)暗管等違法行為。4.檢查企業(yè)是否對(duì)生產(chǎn)廢水進(jìn)行分類(lèi)收集、處理和回用，提高水資源的利用效率。（五）固體廢棄物管理情況1.檢查企業(yè)固體廢棄物的分類(lèi)收集、儲(chǔ)存和運(yùn)輸情況，是否設(shè)置專(zhuān)門(mén)的儲(chǔ)存場(chǎng)所，是否采取防揚(yáng)散、防流失、防滲漏等措施。2.核實(shí)企業(yè)對(duì)危險(xiǎn)廢物的管理是否符合相關(guān)規(guī)定，包括危險(xiǎn)廢物的識(shí)別、申報(bào)登記、轉(zhuǎn)移聯(lián)單制度的執(zhí)行等。3.檢查企業(yè)對(duì)一般工業(yè)固體廢棄物和生活垃圾的處理方式是否合理，是否進(jìn)行綜合利用或安全處置。（六）噪聲控制情況1.檢查企業(yè)噪聲源的分布和降噪措施的落實(shí)情況，是否采取隔音、減振、消聲等措施降低噪聲污染。2.監(jiān)測(cè)企業(yè)廠界噪聲和作業(yè)場(chǎng)所噪聲是否符合國(guó)家和地方標(biāo)準(zhǔn)要求。3.檢查企業(yè)是否合理安排生產(chǎn)時(shí)間，避免在居民休息時(shí)間進(jìn)行高噪聲作業(yè)。（七）環(huán)保設(shè)施運(yùn)行情況1.檢查環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行記錄，包括設(shè)備的啟動(dòng)、停止時(shí)間，運(yùn)行參數(shù)，維護(hù)保養(yǎng)情況等。2.評(píng)估環(huán)保設(shè)施的處理效果，是否能夠穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放污染物。3.檢查環(huán)保設(shè)施的備品備件儲(chǔ)備情況，是否能夠及時(shí)更換損壞的部件，確保設(shè)施的正常運(yùn)行。4.審查環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行成本，是否存在浪費(fèi)能源和資源的現(xiàn)象。（八）環(huán)境應(yīng)急管理情況1.檢查企業(yè)環(huán)境應(yīng)急預(yù)案的編制和修訂情況，是否符合企業(yè)實(shí)際情況和相關(guān)要求。2.核實(shí)企業(yè)是否組織開(kāi)展環(huán)境應(yīng)急演練，演練的頻次和效果是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。3.檢查企業(yè)應(yīng)急物資的儲(chǔ)備和管理情況，是否配備必要的應(yīng)急設(shè)備和物資，是否定期進(jìn)行檢查和維護(hù)。4.評(píng)估企業(yè)應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)的建立和運(yùn)行情況，是否明確各部門(mén)和人員的職責(zé)，是否能夠有效應(yīng)對(duì)突發(fā)環(huán)境事件。四、監(jiān)督檢查方式與頻率（一）日常檢查1.由各部門(mén)和車(chē)間的環(huán)保管理人員進(jìn)行自查，每天對(duì)本部門(mén)、車(chē)間的環(huán)保工作進(jìn)行巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題。2.環(huán)保監(jiān)督檢查工作小組不定期對(duì)企業(yè)各區(qū)域進(jìn)行抽查，每周至少進(jìn)行一次。（二）定期檢查1.環(huán)保監(jiān)督檢查工作小組每月組織一次全面的環(huán)保檢查，對(duì)企業(yè)的環(huán)保工作進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)估和總結(jié)。2.環(huán)保監(jiān)督檢查領(lǐng)導(dǎo)小組每季度召開(kāi)一次環(huán)保工作會(huì)議，聽(tīng)取監(jiān)督檢查工作匯報(bào)，研究解決環(huán)保工作中的重大問(wèn)題。（三）專(zhuān)項(xiàng)檢查1.根據(jù)國(guó)家和地方環(huán)保政策的要求、企業(yè)生產(chǎn)工藝的變化以及環(huán)保工作的重點(diǎn)，適時(shí)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查。如針對(duì)新的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施、重大環(huán)保設(shè)施改造等情況進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查。2.在國(guó)家和地方環(huán)保部門(mén)開(kāi)展執(zhí)法檢查前，企業(yè)自行組織專(zhuān)項(xiàng)檢查，進(jìn)行全面的自我排查和整改，確保企業(yè)符合環(huán)保要求。五、監(jiān)督檢查流程（一）制定檢查計(jì)劃1.環(huán)保監(jiān)督檢查工作小組根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)特點(diǎn)、環(huán)保工作重點(diǎn)和相關(guān)法律法規(guī)要求，制定年度、季度和月度監(jiān)督檢查計(jì)劃。2.檢查計(jì)劃應(yīng)明確檢查的時(shí)間、范圍、內(nèi)容、方法和人員安排等。（二）檢查準(zhǔn)備1.檢查人員應(yīng)熟悉檢查內(nèi)容和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，準(zhǔn)備好檢查所需的工具和資料，如監(jiān)測(cè)設(shè)備、檢查表、法律法規(guī)文件等。2.提前通知被檢查部門(mén)和車(chē)間，告知檢查的時(shí)間、內(nèi)容和要求，要求其做好相關(guān)準(zhǔn)備工作。（三）現(xiàn)場(chǎng)檢查1.檢查人員按照檢查計(jì)劃和檢查表的要求，對(duì)企業(yè)各部門(mén)、車(chē)間的環(huán)保工作進(jìn)行實(shí)地檢查。2.采用查閱資料、現(xiàn)場(chǎng)觀察、監(jiān)測(cè)分析、詢(xún)問(wèn)交流等方式，全面了解企業(yè)的環(huán)保情況。3.詳細(xì)記錄檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和隱患，包括問(wèn)題的描述、位置、嚴(yán)重程度等，并拍照或錄像留存證據(jù)。（四）結(jié)果反饋1.檢查結(jié)束后，檢查人員應(yīng)及時(shí)整理檢查資料，撰寫(xiě)檢查報(bào)告。報(bào)告應(yīng)包括檢查的基本情況、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、整改建議等內(nèi)容。2.將檢查報(bào)告反饋給被檢查部門(mén)和車(chē)間，同時(shí)報(bào)送環(huán)保監(jiān)督檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。3.組織召開(kāi)檢查結(jié)果反饋會(huì)議，向被檢查部門(mén)和車(chē)間負(fù)責(zé)人通報(bào)檢查情況，聽(tīng)取其意見(jiàn)和建議。（五）整改落實(shí)1.被檢查部門(mén)和車(chē)間應(yīng)根據(jù)檢查報(bào)告和整改建議，制定詳細(xì)的整改方案，明確整改措施、責(zé)任人員、整改期限等。2.按照整改方案的要求，認(rèn)真組織整改工作，確保問(wèn)題得到及時(shí)解決。3.環(huán)保監(jiān)督檢查工作小組對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，定期向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)整改進(jìn)展情況。對(duì)整改不力的部門(mén)和車(chē)間，要進(jìn)行督促和問(wèn)責(zé)。（六）復(fù)查驗(yàn)收1.整改期限到期后，被檢查部門(mén)和車(chē)間應(yīng)向環(huán)保監(jiān)督檢查工作小組提出復(fù)查申請(qǐng)。2.環(huán)保監(jiān)督檢查工作小組組織人員對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收，檢查整改措施是否落實(shí)到位，問(wèn)題是否得到徹底解決。3.對(duì)復(fù)查驗(yàn)收合格的部門(mén)和車(chē)間，予以銷(xiāo)號(hào)；對(duì)復(fù)查驗(yàn)收不合格的，責(zé)令其繼續(xù)整改，直至達(dá)到要求為止。六、獎(jiǎng)懲措施（一）獎(jiǎng)勵(lì)1.對(duì)在環(huán)保工作中表現(xiàn)突出的部門(mén)和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。包括在環(huán)保管理、技術(shù)創(chuàng)新、節(jié)能減排等方面取得顯著成績(jī)的部門(mén)和個(gè)人。2.設(shè)立環(huán)保獎(jiǎng)勵(lì)基金，對(duì)為企業(yè)環(huán)保工作做出重要貢獻(xiàn)的人員給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。3.在績(jī)效考核中，對(duì)環(huán)保工作成績(jī)優(yōu)秀的部門(mén)和個(gè)人給予加分獎(jiǎng)勵(lì)，激勵(lì)全體員工積極參與環(huán)保工作。（二）懲罰1.對(duì)違反環(huán)保法律法規(guī)和企業(yè)環(huán)保管理制度的部門(mén)和個(gè)人，視情節(jié)輕重給予批評(píng)教育、經(jīng)濟(jì)處罰、行政處分等。2.對(duì)因環(huán)保問(wèn)題導(dǎo)致企業(yè)受到環(huán)保部門(mén)處罰或造成重大環(huán)境影響的部門(mén)和個(gè)人，要追究其相應(yīng)的責(zé)任。3.在績(jī)效考核中，對(duì)環(huán)保工作不達(dá)標(biāo)的部門(mén)和個(gè)人給予扣分處理，取消其年度評(píng)優(yōu)資格。七、檔案管理（一）環(huán)保監(jiān)督檢查檔案的內(nèi)容包括檢查計(jì)劃、檢查報(bào)告、整改方案、復(fù)查驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)、相關(guān)文件和資料等。（二）檔案的整理與保管1.環(huán)保監(jiān)督檢查工作小組負(fù)責(zé)對(duì)檢查過(guò)程中形成的文件和資料進(jìn)行整理和歸檔。2.建立專(zhuān)門(mén)的環(huán)保監(jiān)督檢查檔案柜，按照年度、類(lèi)別等進(jìn)行分類(lèi)存放，確保檔案的完整性和規(guī)范性。（三）檔案的查閱與利用1.企業(yè)內(nèi)部相關(guān)人員因工作需要查閱檔案時(shí)，應(yīng)辦理借閱手續(xù)，經(jīng)環(huán)保監(jiān)督檢查領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，方可查閱。2.檔案管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守檔案保密制度，不得泄露檔案內(nèi)容。八、持續(xù)改進(jìn)（一）定期評(píng)估1.每年對(duì)企業(yè)環(huán)保自我監(jiān)督檢查制度的執(zhí)行情況進(jìn)行全面評(píng)估，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，分析存在的問(wèn)題和不足。2.評(píng)估內(nèi)容包括制度的有效性、監(jiān)督檢查的效果、整改措施的落實(shí)情況等。（二）制度修訂1.根據(jù)評(píng)估結(jié)果