合同管理部門合同履行監(jiān)督制度第一章總則第一條為規(guī)范公司合同履行監(jiān)督工作，確保合同有效履行，防范合同風險，提高合同管理水平，保障公司合法權益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)，結合公司實際情況，特制定本制度。第二條本制度適用于公司所有涉及合同履行監(jiān)督的活動，由公司合同管理部門負責組織、協(xié)調和指導實施。第三條合同履行監(jiān)督應遵循合法合規(guī)、全面性、及時性、客觀性、預防為主和協(xié)作的原則。第四條本制度所稱“合同”是指公司對外簽署的具有法律約束力的合同、協(xié)議、訂單及其他具有約束力的書面文件。第五條本制度所稱“合同管理部門”是指公司內設專門負責合同管理工作的部門或法務部門指定的合同管理團隊。第二章組織機構與職責第六條合同管理部門主要職責：（一）全面負責公司合同履行監(jiān)督工作的組織、協(xié)調和指導，建立和維護合同履行監(jiān)督流程、方法和工具。（二）制定和更新合同履行監(jiān)督清單、檢查表等標準化文件，并監(jiān)督其執(zhí)行。（三）組織或參與對重大合同、重要領域合同履行情況的監(jiān)督和評估。（四）負責合同履行信息的匯總、分析、統(tǒng)計和管理，定期形成履行監(jiān)督報告。（五）對各部門合同履行監(jiān)督工作進行指導和培訓，提升全員合同意識和管理水平。（六）建立合同履行監(jiān)督信息系統(tǒng)或管理臺賬，實現(xiàn)履行過程的有效跟蹤。（七）對合同履行中發(fā)現(xiàn)的問題進行匯總分析，向公司管理層報告，并提出改進建議。第七條其他相關部門職責：（一）業(yè)務/執(zhí)行部門：作為合同的主要履行方，負責按照合同約定全面履行義務，及時向合同管理部門或相關方報告履行情況、遇到的問題和潛在風險，配合合同管理部門的監(jiān)督工作。（二）財務部門：負責監(jiān)督合同約定的款項支付、收款情況，核對發(fā)票與合同條款的一致性，及時向合同管理部門提供付款和收款信息，協(xié)助處理合同相關的財務糾紛。（三）法務部門：為合同管理部門和業(yè)務部門提供合同履行過程中的法律咨詢和支持，處理合同糾紛，對重大合同履行風險進行評估，審核合同變更和解除的相關文件。（四）質量/技術部門：（如適用）負責監(jiān)督合同涉及的產(chǎn)品、工程或技術服務的質量，按照合同約定進行檢驗、測試或驗收，對質量問題及時提出處理意見并通報合同管理部門。第八條合同管理部門應指定專人負責合同履行監(jiān)督的具體工作，明確其職責和權限。第三章合同履行監(jiān)督流程與方法第九條合同簽訂前，合同管理部門或法務部門應參與對合同履約能力、風險因素進行評估，重點關注合同條款的清晰性、可履行性及潛在風險。第十條合同簽訂后，合同管理部門負責監(jiān)督合同關鍵信息是否已準確傳達至履行部門，并監(jiān)督合同文件的歸檔和電子臺賬的建立。第十一條業(yè)務部門應在合同履行前，根據(jù)合同內容制定詳細的履行計劃或時間表，明確關鍵節(jié)點和里程碑，報合同管理部門備案或審核。第十二條合同管理部門應建立定期（如每月、每季度）或按合同關鍵節(jié)點進行的履行情況檢查機制。業(yè)務部門應按要求提交合同履行報告，報告內容應包括：已完成工作、未完成工作及原因、遇到的主要問題、潛在風險提示、下一步履行計劃等。第十三條合同管理部門通過審閱履行報告、合同文件、往來函件、系統(tǒng)數(shù)據(jù)等方式，對合同履行情況進行監(jiān)督。對于重大合同或出現(xiàn)異常情況的合同，可采取案頭審計、現(xiàn)場檢查、座談訪談等方式進行深入了解。第十四條合同管理部門應建立風險預警機制，根據(jù)合同類型、履行階段和過往經(jīng)驗，設定風險預警信號或閾值。當發(fā)現(xiàn)合同履行可能存在風險或已觸發(fā)預警信號時，應立即啟動調查程序，與業(yè)務部門及相關方溝通，分析原因，并采取預防或應對措施。第十五條合同履行過程中如需變更或解除，業(yè)務部門應提交書面申請，經(jīng)相關部門審核后按公司權限規(guī)定報批。合同管理部門負責監(jiān)督變更或解除的申請、審批流程，確保相關協(xié)議簽署，并監(jiān)督變更或解除后的履行情況。第十六條合同履行完畢或終止后，業(yè)務部門應配合完成合同驗收、結算、資料歸檔等收尾工作。合同管理部門負責監(jiān)督最終履行結果的確認，并歸檔相關監(jiān)督資料。第四章監(jiān)督方式與工具第十七條合同履行監(jiān)督主要方式包括：文件審閱、案頭審計、現(xiàn)場檢查、座談訪談和數(shù)據(jù)分析。第十八條合同管理部門應制定標準化的合同履行監(jiān)督清單或檢查表，明確檢查項目和要求，提高監(jiān)督的效率和一致性。第十九條鼓勵利用信息化手段提升合同履行監(jiān)督水平。合同管理部門應推動建立或完善合同履行管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)履行計劃跟蹤、風險預警設置、履行報告自動生成、信息共享等功能。第五章信息系統(tǒng)支持第二十條公司應確保合同管理系統(tǒng)或相關業(yè)務系統(tǒng)具備支持合同履行監(jiān)督的功能，包括履行計劃管理、關鍵節(jié)點跟蹤、風險預警設置、履行報告生成等。第二十一條各相關部門應按照合同管理部門的要求，及時、準確地在信息系統(tǒng)中記錄和更新合同履行信息，確保數(shù)據(jù)的完整性和安全性。第六章考核與責任追究第二十二條公司應建立對合同管理部門履行合同履行監(jiān)督職責情況的考核評價機制，將其納入部門或團隊績效考核。第二十三條對于未按規(guī)定履行合同履行監(jiān)督職責，或未及時報告履行問題，導致公司利益受損的部門或人員，公司將根據(jù)情節(jié)輕重，給予通報批評、績效扣減、行政處分等處理。第二十四條對于在合同履行過程中出現(xiàn)的違約行為，合同管理部門應配合法務部門進行調查，并根據(jù)公司相關規(guī)定追究相關責任部門和人員的責任。第七章溝通與協(xié)作第二十五條合同管理部門應與各相關部門建立順暢的溝通渠道，定期召開合同履行監(jiān)督工作會議，通報情況，協(xié)調問題，研究解決方案。第二十六條業(yè)務部門在與合同相對方溝通時，應遵循公司相關規(guī)定，及時向合同管理部門或相關方通報重要信息。第二十七條各部門應按照本制度規(guī)定，及時共享合同履行相關信息，確保信息流通順暢，支持合同履行監(jiān)督工作的有效開展。第八章培訓與能力建設第二十八條合同管理部門應定期組織對合同管理人員、業(yè)務人員及相關方進行合同履行監(jiān)督制度、流程、方法和工具的培訓，提升其合同風險識別、監(jiān)控和應對能力。第二十九條鼓勵合同管理人員參加外部專業(yè)培訓，持續(xù)學習合同管理知識和技能，不斷提升專業(yè)素養(yǎng)和服務水平。第九章制度修訂與解釋第三十條本制度由公司合同管理部門負責定期或不定期進行評審，根據(jù)公司發(fā)展情況和實際需要提出修訂建議。第