企業(yè)信息系統(tǒng)安全管理辦法一、總則為規(guī)范企業(yè)信息系統(tǒng)安全管理工作，有效防范信息安全風(fēng)險，保障業(yè)務(wù)連續(xù)性與數(shù)據(jù)安全，依據(jù)《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》等相關(guān)法律法規(guī)，并結(jié)合企業(yè)實際運營需求，制定本管理辦法。本辦法適用于企業(yè)各部門及所屬單位的信息系統(tǒng)（含業(yè)務(wù)系統(tǒng)、辦公系統(tǒng)、數(shù)據(jù)中心等）的安全管理工作。管理目標(biāo)為：確保信息系統(tǒng)的保密性、完整性、可用性，有效防范網(wǎng)絡(luò)攻擊、數(shù)據(jù)泄露、系統(tǒng)故障等安全事件，將安全風(fēng)險控制在可接受范圍內(nèi)。二、管理職責(zé)2.1信息管理部門作為技術(shù)保障主體，需統(tǒng)籌信息系統(tǒng)的規(guī)劃、建設(shè)與日常運維工作，落實防火墻部署、漏洞修復(fù)、系統(tǒng)版本升級等技術(shù)防護措施；制定統(tǒng)一的系統(tǒng)安全配置規(guī)范，定期開展安全檢測與風(fēng)險評估，及時排查并處置潛在安全隱患；建立賬號全生命周期管理機制，對系統(tǒng)賬號的創(chuàng)建、權(quán)限變更、注銷等操作實行規(guī)范化管控。2.2業(yè)務(wù)部門對本部門業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的安全負(fù)直接責(zé)任，需按數(shù)據(jù)分類要求落實保護措施（如敏感數(shù)據(jù)的脫敏處理、權(quán)限申請審批）；配合信息部門開展安全演練與事件處置，及時反饋業(yè)務(wù)流程中的安全需求，確保業(yè)務(wù)操作符合安全規(guī)范。2.3安全管理部門（或領(lǐng)導(dǎo)小組）統(tǒng)籌企業(yè)信息安全戰(zhàn)略，制定安全管理制度與策略，監(jiān)督各部門執(zhí)行情況；組織安全培訓(xùn)與宣傳，提升全員安全意識；牽頭處理重大安全事件，協(xié)調(diào)內(nèi)外部資源開展應(yīng)急處置，定期向企業(yè)管理層匯報安全態(tài)勢。三、安全防護措施3.1物理安全管理機房環(huán)境：機房需配備防火、防水、防雷、防靜電設(shè)施，溫度、濕度符合設(shè)備運行要求；實行7×24小時監(jiān)控（含視頻監(jiān)控、環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)），無關(guān)人員禁止進入機房。設(shè)備管理：服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等實行臺賬管理，設(shè)備新增、遷移、報廢需履行審批手續(xù)；報廢設(shè)備需進行數(shù)據(jù)擦除或物理銷毀，防止數(shù)據(jù)泄露。3.2網(wǎng)絡(luò)安全管理邊界防護：部署防火墻、入侵防御系統(tǒng)（IPS），劃分生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)、互聯(lián)網(wǎng)區(qū)等安全區(qū)域，設(shè)置訪問控制策略，禁止非授權(quán)區(qū)域間的訪問。網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控：通過日志審計、流量分析工具實時監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)異常行為（如端口掃描、惡意流量），及時告警并處置；定期開展網(wǎng)絡(luò)安全漏洞掃描，修復(fù)高危漏洞。無線安全：企業(yè)無線網(wǎng)絡(luò)（Wi-Fi）采用WPA2/WPA3加密，禁止私設(shè)無線路由器；員工接入需通過身份認(rèn)證（如賬號密碼、短信驗證），訪客網(wǎng)絡(luò)與辦公網(wǎng)絡(luò)物理隔離。3.3數(shù)據(jù)安全管理數(shù)據(jù)分類：將企業(yè)數(shù)據(jù)分為機密（如核心技術(shù)、財務(wù)數(shù)據(jù)）、敏感（如客戶信息、員工信息）、公開（如企業(yè)宣傳資料）三類，不同類別數(shù)據(jù)采用不同的保護級別。數(shù)據(jù)備份：核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)每日備份，敏感數(shù)據(jù)每周全量備份+增量備份；備份數(shù)據(jù)異地存儲（如云端或異機房），每季度驗證備份有效性（如恢復(fù)測試）。數(shù)據(jù)加密：機密數(shù)據(jù)在傳輸（如SSL/TLS加密）和存儲（如AES加密）環(huán)節(jié)均需加密；敏感數(shù)據(jù)根據(jù)場景選擇加密方式（如數(shù)據(jù)庫加密、文件加密）。數(shù)據(jù)訪問：實行“最小權(quán)限”原則，員工僅能訪問職責(zé)范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)；敏感數(shù)據(jù)訪問需審批并留存日志，日志保存期不少于6個月。3.4終端安全管理設(shè)備管控：辦公終端（電腦、移動設(shè)備）需安裝企業(yè)終端管理軟件，禁止私自安裝未經(jīng)認(rèn)證的軟件；移動設(shè)備（如手機、平板）接入企業(yè)系統(tǒng)需通過移動設(shè)備管理（MDM）平臺，開啟設(shè)備鎖、遠(yuǎn)程擦除功能。防病毒與補?。航K端需安裝正版防病毒軟件，定期更新病毒庫與系統(tǒng)補??；信息部門每月檢查終端安全狀態(tài)，對未合規(guī)終端進行隔離或提醒整改。介質(zhì)管理：U盤、移動硬盤等存儲介質(zhì)實行登記管理，敏感數(shù)據(jù)拷貝需審批；外帶介質(zhì)需加密，禁止使用來歷不明的介質(zhì)。3.5人員安全管理安全培訓(xùn)：新員工入職需接受信息安全培訓(xùn)，在職員工每年至少參加一次安全培訓(xùn)（含網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)合規(guī)等內(nèi)容）；培訓(xùn)后進行考核，考核不通過需補考。權(quán)限管理：員工賬號權(quán)限隨崗位變動及時調(diào)整，離職員工賬號在離職當(dāng)日注銷；第三方人員（如外包、供應(yīng)商）訪問系統(tǒng)需簽訂保密協(xié)議，分配臨時權(quán)限并限期收回。保密要求：員工需遵守企業(yè)保密制度，禁止泄露系統(tǒng)賬號、密碼或敏感數(shù)據(jù)；禁止在公共網(wǎng)絡(luò)（如網(wǎng)吧、公共Wi-Fi）處理企業(yè)業(yè)務(wù)，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時報告。四、應(yīng)急管理4.1應(yīng)急預(yù)案制定安全管理部門牽頭，聯(lián)合信息、業(yè)務(wù)部門制定《信息系統(tǒng)安全應(yīng)急預(yù)案》，明確勒索病毒、數(shù)據(jù)泄露、系統(tǒng)癱瘓等事件的處置流程、責(zé)任分工、恢復(fù)目標(biāo)（如RTO、RPO）。4.2應(yīng)急演練每年至少開展一次應(yīng)急演練，模擬安全事件場景（如網(wǎng)絡(luò)攻擊、數(shù)據(jù)丟失），檢驗預(yù)案有效性；演練后總結(jié)改進，更新預(yù)案。4.3事件處置發(fā)現(xiàn)安全事件（如系統(tǒng)異常、數(shù)據(jù)泄露），當(dāng)事人應(yīng)立即報告部門負(fù)責(zé)人及信息部門，重大事件需同步報告安全管理部門。信息部門啟動應(yīng)急響應(yīng)，隔離受影響系統(tǒng)，收集日志、告警信息，分析事件原因；業(yè)務(wù)部門配合恢復(fù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，評估業(yè)務(wù)影響。處置完成后，安全管理部門組織復(fù)盤，分析事件根源（如漏洞、人為失誤），制定改進措施（如補丁升級、流程優(yōu)化），形成事件報告。五、監(jiān)督與考核5.1日常監(jiān)督信息部門每月開展安全巡檢，檢查系統(tǒng)漏洞、日志審計、終端合規(guī)性等；安全管理部門每季度抽查各部門安全管理情況，重點檢查數(shù)據(jù)保護、權(quán)限管理、制度執(zhí)行。5.2安全審計每年聘請第三方機構(gòu)開展信息系統(tǒng)安全審計，評估安全防護水平，出具審計報告；針對問題限期整改，整改情況納入下一次審計范圍。5.3考核與獎懲將信息安全管理納入部門績效考核，考核指標(biāo)包括安全事件發(fā)生率、漏洞修復(fù)及時率、培訓(xùn)參與率等。對在安全管理中表現(xiàn)突出的部門或個人（如及時發(fā)現(xiàn)重大漏洞、有效處置安全事件）給予表彰或獎勵；對違反本辦法造成安