重大安全事故隱患排查及整改制度重大安全事故隱患排查及整改工作實行全員、全過程、全方位管理，嚴格遵循“誰主管、誰負責，誰檢查、誰負責，誰整改、誰負責”的原則，建立“排查分級報告整改驗收銷號”的閉環(huán)管理機制。一、責任體系企業(yè)主要負責人為隱患排查第一責任人，負責組織制定隱患排查制度、保障整改資金、定期聽取整改情況匯報；分管安全生產(chǎn)負責人牽頭組織隱患排查與整改方案審核，協(xié)調(diào)跨部門整改事項；安全管理部門具體承擔隱患排查組織、分級判定、跟蹤督辦及檔案管理職責；各車間（部門）負責人為本區(qū)域隱患排查直接責任人，負責落實日常排查、一般隱患整改及重大隱患前期管控；崗位員工履行“班前檢查、班中巡查、班后復查”職責，實時報告崗位隱患。二、排查范圍與內(nèi)容排查覆蓋全部生產(chǎn)經(jīng)營場所、設備設施、作業(yè)活動及管理環(huán)節(jié)：1.場所與環(huán)境：重點檢查生產(chǎn)車間、倉庫、罐區(qū)、變配電間等區(qū)域的安全間距、通風照明、消防通道、應急標識、危險物品存放合規(guī)性；2.設備設施：包括生產(chǎn)設備（運行參數(shù)、防護裝置、潤滑保養(yǎng)）、電氣系統(tǒng)（線路老化、接地保護、防爆性能）、特種設備（檢驗周期、安全附件、運行記錄）、安全設施（監(jiān)控、報警、防雷裝置）；3.作業(yè)活動：涵蓋高危作業(yè)（動火、有限空間、吊裝、臨時用電）審批及現(xiàn)場監(jiān)護，常規(guī)操作（工藝紀律、勞動防護、操作規(guī)范）執(zhí)行情況；4.管理環(huán)節(jié)：核查安全生產(chǎn)責任制落實、安全規(guī)章制度執(zhí)行、安全培訓效果、應急預案演練、承包商管理、隱患自查自報系統(tǒng)運行等情況。三、排查方式與頻率1.日常排查：崗位員工每班前15分鐘對本崗位設備、環(huán)境、操作要點進行檢查；班組長每日交接班前組織班組全面巡查，填寫《日常隱患排查記錄表》；2.專項排查：安全管理部門每季度針對高溫高壓、易燃易爆、有毒有害等重點風險開展專項檢查，或根據(jù)上級部署、季節(jié)特點（如汛期防澇、冬季防凍）增加排查頻次；3.綜合排查：由分管負責人牽頭，每半年組織生產(chǎn)、技術(shù)、設備、安全等部門聯(lián)合檢查，覆蓋全流程、全要素；4.交叉排查：每年度組織不同車間（部門）互查，或聘請第三方專家參與，提升排查專業(yè)性。四、隱患分級與報告隱患分為重大隱患和一般隱患：重大隱患：符合下列情形之一：（1）違反法律法規(guī)，可能導致重大事故的；（2）直接威脅人員生命安全，整改期間需局部或全部停產(chǎn)的；（3）涉及關(guān)鍵設備失效、安全設施缺失、工藝參數(shù)超標的；（4）整改周期超過30日或需投入50萬元以上資金的。例如：消防控制室無人值守且自動報警系統(tǒng)故障、?；穬薨踩y超期未校驗、有限空間作業(yè)未落實“先通風后檢測”要求且未配備氣體檢測儀。一般隱患：除重大隱患外，能夠立即或短時間（≤30日）整改，不影響正常生產(chǎn)的隱患。例如：設備防護罩螺絲松動、安全警示標識脫落、滅火器壓力不足。現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)隱患后，排查人員需當場記錄隱患位置、描述、初步風險評估，24小時內(nèi)錄入企業(yè)隱患管理系統(tǒng)；安全管理部門48小時內(nèi)組織技術(shù)、生產(chǎn)部門確認分級，重大隱患需經(jīng)分管負責人復核，2個工作日內(nèi)向主要負責人報告并通報相關(guān)部門。五、整改實施與驗收1.重大隱患整改：由主要負責人組織制定整改方案，明確整改措施（技術(shù)、管理雙措施）、責任人員（具體到崗位/個人）、資金保障（單獨列支）、完成時限（一般不超過90日）、應急處置預案（整改期間風險管控措施）。整改方案經(jīng)企業(yè)安委會審議通過后實施，整改期間每日記錄進展，安全管理部門全程跟蹤；涉及停產(chǎn)整改的，需向?qū)俚貞惫芾聿块T報備，整改完成后由企業(yè)主要負責人組織驗收，邀請專家參與，形成《重大隱患整改驗收報告》，報屬地監(jiān)管部門備案。2.一般隱患整改：由責任車間（部門）負責人指定整改責任人，3個工作日內(nèi)完成整改；需跨部門協(xié)作的，由安全管理部門協(xié)調(diào)，10個工作日內(nèi)完成。整改完成后，責任部門提交《一般隱患整改反饋單》，安全管理部門2個工作日內(nèi)現(xiàn)場復核，確認合格后銷號；不合格的重新下達整改通知，納入考核。六、監(jiān)督與考核安全管理部門每月統(tǒng)計隱患排查數(shù)量、整改率、重復隱患率，形成《隱患治理月度報告》報主要負責人；將隱患排查整改情況納入部門和個人績效考核，重大隱患整改未按期完成的，扣減責任部門當月績效20%50%，相關(guān)責任人取消年度評優(yōu)資格；對隱瞞不報、虛假整改的，按企業(yè)獎懲制度頂格處罰；對及時發(fā)現(xiàn)重大隱患并避免事故的員工，給予5005000元獎勵。七、檔案管