質(zhì)量管理工作檢查考核制度一、總則（一）目的為確保公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和客戶需求，加強(qiáng)質(zhì)量管理工作的規(guī)范化和科學(xué)化，特制定本。通過對質(zhì)量管理工作的全面檢查和嚴(yán)格考核，及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理中存在的問題，采取有效的改進(jìn)措施，不斷提高公司的質(zhì)量管理水平，增強(qiáng)公司的市場競爭力。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有與質(zhì)量管理工作相關(guān)的部門、崗位和人員，包括但不限于生產(chǎn)部門、研發(fā)部門、質(zhì)量控制部門、采購部門、銷售部門等。（三）考核原則1.客觀公正原則：檢查考核以客觀事實(shí)為依據(jù)，嚴(yán)格按照既定的標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行，確保考核結(jié)果真實(shí)、公平、公正，不受主觀因素的影響。2.全面覆蓋原則：考核內(nèi)容涵蓋質(zhì)量管理工作的各個(gè)方面，包括質(zhì)量體系運(yùn)行、產(chǎn)品質(zhì)量、過程控制、質(zhì)量改進(jìn)等，確保對質(zhì)量管理工作進(jìn)行全面、系統(tǒng)的評價(jià)。3.注重實(shí)效原則：考核注重實(shí)際效果，關(guān)注質(zhì)量管理工作對產(chǎn)品質(zhì)量和客戶滿意度的影響，以提高質(zhì)量管理的有效性和效率為目標(biāo)。4.持續(xù)改進(jìn)原則：考核不僅是對質(zhì)量管理工作的評價(jià)，更是發(fā)現(xiàn)問題、促進(jìn)改進(jìn)的過程。通過考核結(jié)果的反饋和分析，推動各部門不斷改進(jìn)質(zhì)量管理工作，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理水平的持續(xù)提升。二、檢查考核組織與職責(zé)（一）考核領(lǐng)導(dǎo)小組公司成立質(zhì)量管理工作檢查考核領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司高層管理人員擔(dān)任組長，成員包括各相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人。其主要職責(zé)如下：1.制定和修訂質(zhì)量管理工作檢查考核制度和標(biāo)準(zhǔn)。2.組織和協(xié)調(diào)公司的質(zhì)量管理工作檢查考核活動。3.審定檢查考核結(jié)果，做出考核獎(jiǎng)懲決定。4.研究和解決質(zhì)量管理工作檢查考核中出現(xiàn)的重大問題。（二）考核工作小組考核工作小組由質(zhì)量控制部門牽頭，相關(guān)部門的專業(yè)人員組成。其主要職責(zé)如下：1.按照考核制度和標(biāo)準(zhǔn)，具體實(shí)施質(zhì)量管理工作的檢查考核。2.收集、整理和分析檢查考核數(shù)據(jù)，撰寫檢查考核報(bào)告。3.向考核領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)檢查考核情況，提出改進(jìn)建議。4.跟蹤和督促各部門對考核中發(fā)現(xiàn)問題的整改落實(shí)。（三）各部門職責(zé)1.各部門負(fù)責(zé)人是本部門質(zhì)量管理工作的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織本部門人員貫徹執(zhí)行質(zhì)量管理工作檢查考核制度，積極配合考核工作小組的檢查考核。2.各部門應(yīng)建立健全本部門的質(zhì)量管理工作檔案，及時(shí)記錄和整理質(zhì)量管理工作的相關(guān)信息，為檢查考核提供依據(jù)。3.對考核中發(fā)現(xiàn)的問題，各部門應(yīng)及時(shí)制定整改措施，明確整改責(zé)任人，限期進(jìn)行整改，并將整改情況及時(shí)反饋給考核工作小組。三、檢查考核內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)（一）質(zhì)量體系運(yùn)行1.文件管理-質(zhì)量體系文件應(yīng)齊全、有效，包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等。文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、更改、回收等環(huán)節(jié)應(yīng)符合規(guī)定要求。-檢查文件的保管情況，確保文件的完整性和安全性，防止文件丟失、損壞或未經(jīng)授權(quán)的使用。-考核文件的執(zhí)行情況，各部門和崗位是否嚴(yán)格按照文件規(guī)定的要求開展工作。2.內(nèi)部審核-公司應(yīng)定期開展內(nèi)部審核工作，審核計(jì)劃應(yīng)合理、可行，審核范圍應(yīng)覆蓋質(zhì)量體系的所有要素和過程。-內(nèi)部審核人員應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力，審核過程應(yīng)嚴(yán)格按照審核程序進(jìn)行，確保審核結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。-對內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改，整改措施應(yīng)有效，并跟蹤驗(yàn)證整改效果。3.管理評審-公司應(yīng)定期召開管理評審會議，對質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評審。管理評審計(jì)劃應(yīng)明確評審的目的、范圍、內(nèi)容和時(shí)間安排。-管理評審輸入應(yīng)包括質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況、內(nèi)部審核結(jié)果、顧客反饋、過程績效和產(chǎn)品質(zhì)量狀況等。-管理評審輸出應(yīng)包括質(zhì)量體系的改進(jìn)措施、資源需求等，并確保評審結(jié)果得到有效落實(shí)。（二）產(chǎn)品質(zhì)量1.原材料質(zhì)量-采購部門應(yīng)嚴(yán)格按照采購標(biāo)準(zhǔn)和要求選擇供應(yīng)商，對原材料進(jìn)行嚴(yán)格的檢驗(yàn)和驗(yàn)證。原材料的質(zhì)量證明文件應(yīng)齊全、有效。-檢查原材料的存儲條件是否符合要求，防止原材料在存儲過程中發(fā)生變質(zhì)、損壞等情況。-考核原材料的使用情況，是否存在因原材料質(zhì)量問題導(dǎo)致的產(chǎn)品質(zhì)量事故。2.生產(chǎn)過程質(zhì)量-生產(chǎn)部門應(yīng)嚴(yán)格按照工藝文件和操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)，確保生產(chǎn)過程的穩(wěn)定性和一致性。生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵工序和特殊過程應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)控制，有相應(yīng)的質(zhì)量記錄。-檢查生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)行狀況和維護(hù)保養(yǎng)情況，確保設(shè)備的精度和可靠性滿足生產(chǎn)要求。-考核生產(chǎn)過程中的質(zhì)量檢驗(yàn)情況，包括首檢、巡檢、成品檢驗(yàn)等，檢驗(yàn)記錄應(yīng)完整、準(zhǔn)確。3.成品質(zhì)量-成品應(yīng)符合相關(guān)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和客戶要求，外觀、性能、尺寸等指標(biāo)應(yīng)滿足規(guī)定的質(zhì)量要求。-成品的包裝、標(biāo)識應(yīng)符合規(guī)定要求，能夠清晰地反映產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)日期等信息。-考核成品的交付情況，是否存在因成品質(zhì)量問題導(dǎo)致的客戶投訴和退貨。（三）過程控制1.工藝紀(jì)律-各部門應(yīng)嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，不得擅自更改工藝參數(shù)和工藝流程。如有必要進(jìn)行工藝更改，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批。-檢查工藝文件的執(zhí)行情況，操作人員是否熟悉和掌握工藝文件的要求，是否嚴(yán)格按照工藝文件進(jìn)行操作。-考核工藝紀(jì)律的執(zhí)行效果，是否因工藝紀(jì)律執(zhí)行不嚴(yán)導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量問題。2.質(zhì)量檢驗(yàn)-質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)建立健全質(zhì)量檢驗(yàn)制度，明確檢驗(yàn)流程、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法。檢驗(yàn)人員應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力，嚴(yán)格按照檢驗(yàn)制度進(jìn)行檢驗(yàn)。-檢查檢驗(yàn)設(shè)備的配備和使用情況，檢驗(yàn)設(shè)備應(yīng)定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，確保檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。-考核質(zhì)量檢驗(yàn)的及時(shí)性和有效性，是否能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理產(chǎn)品質(zhì)量問題。3.質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析-各部門應(yīng)定期對質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，包括產(chǎn)品合格率、廢品率、質(zhì)量損失率等。質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析方法應(yīng)科學(xué)、合理，能夠準(zhǔn)確反映質(zhì)量管理工作的實(shí)際情況。-檢查質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告的編制和使用情況，質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地反饋給相關(guān)部門和人員，為質(zhì)量管理決策提供依據(jù)。-考核質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析的效果，是否能夠通過質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理中的潛在問題，并采取有效的改進(jìn)措施。（四）質(zhì)量改進(jìn)1.糾正措施-對質(zhì)量管理工作中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)和質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)采取糾正措施，分析問題產(chǎn)生的原因，制定針對性的整改措施。-檢查糾正措施的實(shí)施情況，確保糾正措施得到有效執(zhí)行，問題得到徹底解決。-考核糾正措施的效果，是否能夠防止問題的再次發(fā)生。2.預(yù)防措施-各部門應(yīng)定期對質(zhì)量管理工作進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，識別潛在的質(zhì)量問題和風(fēng)險(xiǎn)因素，制定相應(yīng)的預(yù)防措施。-檢查預(yù)防措施的制定和實(shí)施情況，預(yù)防措施應(yīng)具有前瞻性和可操作性。-考核預(yù)防措施的效果，是否能夠有效降低質(zhì)量問題的發(fā)生概率。3.持續(xù)改進(jìn)活動-公司應(yīng)鼓勵(lì)各部門和員工積極開展持續(xù)改進(jìn)活動，不斷優(yōu)化質(zhì)量管理流程和方法，提高質(zhì)量管理水平。-檢查持續(xù)改進(jìn)活動的開展情況，包括改進(jìn)項(xiàng)目的立項(xiàng)、實(shí)施和效果評估等。-考核持續(xù)改進(jìn)活動的成果，是否能夠?yàn)楣編盹@著的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。四、檢查考核方法與程序（一）檢查考核方法1.文件審查：查閱質(zhì)量體系文件、質(zhì)量記錄、檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)文件資料，檢查其完整性、準(zhǔn)確性和有效性。2.現(xiàn)場檢查：到生產(chǎn)現(xiàn)場、倉庫、實(shí)驗(yàn)室等場所進(jìn)行實(shí)地檢查，觀察生產(chǎn)過程、設(shè)備運(yùn)行、物料存儲等情況，檢查是否符合質(zhì)量管理要求。3.數(shù)據(jù)分析：對質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，包括產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)、質(zhì)量成本、顧客投訴等，評估質(zhì)量管理工作的績效。4.人員訪談：與相關(guān)部門的人員進(jìn)行訪談，了解他們對質(zhì)量管理工作的認(rèn)識、理解和執(zhí)行情況。（二）檢查考核程序1.制定計(jì)劃：考核工作小組應(yīng)根據(jù)公司的質(zhì)量管理目標(biāo)和年度工作計(jì)劃，制定年度質(zhì)量管理工作檢查考核計(jì)劃，明確檢查考核的時(shí)間、范圍、內(nèi)容和方法。2.通知準(zhǔn)備：在檢查考核前，考核工作小組應(yīng)提前向各部門發(fā)出檢查考核通知，告知檢查考核的時(shí)間、內(nèi)容和要求。各部門應(yīng)按照通知要求做好準(zhǔn)備工作。3.實(shí)施檢查：考核工作小組按照檢查考核計(jì)劃和方法，對各部門的質(zhì)量管理工作進(jìn)行全面檢查。在檢查過程中，應(yīng)做好記錄，收集相關(guān)證據(jù)。4.結(jié)果評定：考核工作小組根據(jù)檢查考核的結(jié)果，按照考核標(biāo)準(zhǔn)對各部門的質(zhì)量管理工作進(jìn)行評定，確定考核等級和得分。5.反饋溝通：考核工作小組應(yīng)將檢查考核結(jié)果及時(shí)反饋給各部門，與各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通，聽取他們的意見和建議。對考核中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)提出整改要求和期限。6.報(bào)告總結(jié)：考核工作小組應(yīng)撰寫質(zhì)量管理工作檢查考核報(bào)告，總結(jié)檢查考核的情況，分析存在的問題，提出改進(jìn)建議。檢查考核報(bào)告應(yīng)提交考核領(lǐng)導(dǎo)小組審定。7.獎(jiǎng)懲處理：考核領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)檢查考核結(jié)果，做出考核獎(jiǎng)懲決定。對質(zhì)量管理工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，對質(zhì)量管理工作不達(dá)標(biāo)的部門和個(gè)人進(jìn)行批評和處罰。五、考核結(jié)果應(yīng)用（一）績效獎(jiǎng)金將質(zhì)量管理工作檢查考核結(jié)果與部門和個(gè)人的績效獎(jiǎng)金掛鉤。對考核成績優(yōu)秀的部門和個(gè)人，給予相應(yīng)的績效獎(jiǎng)金獎(jiǎng)勵(lì)；對考核成績不達(dá)標(biāo)的部門和個(gè)人，扣減相應(yīng)的績效獎(jiǎng)金。（二）職務(wù)晉升在職務(wù)晉升時(shí)，將質(zhì)量管理工作表現(xiàn)作為重要的參考依據(jù)。對在質(zhì)量管理工作中做出突出貢獻(xiàn)的人員，優(yōu)先考慮職務(wù)晉升。（三）培訓(xùn)發(fā)展根據(jù)考核結(jié)果，為員工提供有針對性的培訓(xùn)和發(fā)展機(jī)會。對