質量管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表一、基本信息1.檢查日期：[具體年月日]2.檢查部門：[部門名稱]3.檢查人員：[人員姓名]4.被檢查部門：[各相關部門名稱]二、檢查目的本次檢查旨在全面評估公司質量管理制度的執(zhí)行情況，確保各項質量管控措施得到有效落實，及時發(fā)現(xiàn)制度執(zhí)行過程中存在的問題，為持續(xù)改進質量管理工作提供依據(jù)，推動公司產(chǎn)品和服務質量的提升，增強公司在市場中的競爭力。三、檢查依據(jù)1.公司現(xiàn)行的質量管理制度文件，包括但不限于《質量管理手冊》、《程序文件》、《作業(yè)指導書》等。2.國家和行業(yè)相關的質量標準和規(guī)范，如[列舉相關標準編號及名稱]。3.客戶的質量要求和合同約定條款。四、檢查范圍涵蓋公司與質量管理相關的所有部門和環(huán)節(jié)，具體包括：1.研發(fā)設計部門：新產(chǎn)品設計開發(fā)過程中的質量管控。2.采購部門：原材料、零部件的采購質量管理。3.生產(chǎn)部門：生產(chǎn)過程中的質量控制和工藝執(zhí)行。4.質量檢驗部門：產(chǎn)品檢驗和試驗工作的開展。5.銷售部門：客戶反饋處理和售后服務質量。6.倉儲物流部門：產(chǎn)品存儲和運輸過程中的質量保障。五、檢查內(nèi)容及方法（一）研發(fā)設計環(huán)節(jié)1.檢查內(nèi)容-設計開發(fā)策劃：查看是否制定了完整的設計開發(fā)計劃，計劃中是否明確了各個階段的任務、時間節(jié)點、責任人以及所需的資源。-設計輸入：檢查設計輸入是否充分、明確，是否涵蓋了客戶要求、法律法規(guī)要求、行業(yè)標準等方面的內(nèi)容，輸入文件是否經(jīng)過評審。-設計輸出：審核設計輸出文件是否滿足設計輸入的要求，是否包含了產(chǎn)品的技術要求、圖紙、工藝文件等必要信息，輸出文件是否經(jīng)過驗證和確認。-設計變更管理：了解設計變更的流程是否規(guī)范，變更是否經(jīng)過嚴格的審批，變更后的文件是否及時發(fā)放和更新，相關部門是否對變更內(nèi)容進行了有效執(zhí)行。2.檢查方法-文件審查：查閱設計開發(fā)計劃、設計輸入輸出文件、設計變更記錄等相關文檔。-訪談交流：與研發(fā)設計人員進行溝通，了解設計過程中的實際操作情況和遇到的問題。-現(xiàn)場查看：觀察設計工作場所，查看設計工具和設備的使用情況。（二）采購環(huán)節(jié)1.檢查內(nèi)容-供應商管理：檢查供應商的選擇和評價程序是否健全，是否對供應商進行了定期的評估和重新評價，是否建立了合格供應商名錄，對不合格供應商是否采取了相應的處理措施。-采購合同管理：審核采購合同中是否明確了質量要求、驗收標準、售后服務等條款，合同的簽訂和審批流程是否符合規(guī)定。-采購物資檢驗：查看采購物資的檢驗記錄，檢查檢驗項目、檢驗方法是否符合要求，對不合格物資的處理是否及時、有效。2.檢查方法-文件審查：查閱供應商評價報告、采購合同、采購物資檢驗記錄等文件。-實地考察：對部分重要供應商進行實地考察，了解其生產(chǎn)能力、質量管理水平等情況。-數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析：統(tǒng)計采購物資的合格率、退貨率等指標，分析采購質量狀況。（三）生產(chǎn)環(huán)節(jié)1.檢查內(nèi)容-生產(chǎn)過程控制：查看生產(chǎn)現(xiàn)場是否按照工藝文件和作業(yè)指導書進行操作，生產(chǎn)設備是否定期進行維護保養(yǎng)和校準，生產(chǎn)環(huán)境是否符合要求，生產(chǎn)記錄是否完整、準確。-生產(chǎn)人員培訓：檢查生產(chǎn)人員是否經(jīng)過必要的培訓，培訓內(nèi)容是否包括質量意識、操作規(guī)程、安全生產(chǎn)等方面，培訓記錄是否齊全。-質量檢驗與追溯：了解生產(chǎn)過程中的自檢、互檢、專檢情況，檢驗記錄是否可追溯，對不合格品的處理是否符合規(guī)定，是否建立了產(chǎn)品質量追溯體系。2.檢查方法-現(xiàn)場巡查：深入生產(chǎn)車間，觀察生產(chǎn)過程的實際運作情況，查看設備運行狀態(tài)、人員操作規(guī)范等。-文件審查：查閱工藝文件、設備維護記錄、培訓記錄、檢驗記錄等相關文檔。-抽樣檢測：對生產(chǎn)的產(chǎn)品進行抽樣檢測，驗證產(chǎn)品質量是否符合標準要求。（四）質量檢驗環(huán)節(jié)1.檢查內(nèi)容-檢驗標準和流程：審核檢驗標準是否明確、合理，檢驗流程是否科學、規(guī)范，是否涵蓋了原材料、半成品、成品等各個階段。-檢驗設備和人員：檢查檢驗設備是否定期進行校準和維護，設備的精度和可靠性是否滿足檢驗要求，檢驗人員是否具備相應的資質和能力。-檢驗記錄和查看檢驗記錄的完整性和準確性，檢驗報告的內(nèi)容是否清晰、規(guī)范，是否及時反饋給相關部門。2.檢查方法-文件審查：查閱檢驗標準、檢驗流程文件、設備校準記錄、檢驗人員資質證書、檢驗記錄和報告等。-現(xiàn)場檢查：觀察檢驗設備的運行情況，檢查檢驗人員的操作過程。-數(shù)據(jù)比對：將檢驗數(shù)據(jù)與歷史數(shù)據(jù)進行比對，分析檢驗結果的穩(wěn)定性和可靠性。（五）銷售環(huán)節(jié)1.檢查內(nèi)容-客戶需求識別：了解銷售部門是否準確識別客戶的質量需求和期望，是否及時將客戶需求傳遞給相關部門。-合同簽訂與評審：檢查銷售合同的簽訂是否符合公司規(guī)定，合同評審是否充分考慮了質量要求和公司的生產(chǎn)能力，是否對合同變更進行了有效管理。-客戶反饋處理：查看客戶反饋的處理記錄，檢查是否對客戶的投訴和建議及時進行了回復和處理，是否對處理結果進行了跟蹤和驗證。2.檢查方法-文件審查：查閱客戶需求記錄、銷售合同、合同評審記錄、客戶反饋處理記錄等文件。-客戶回訪：選取部分客戶進行回訪，了解客戶對公司產(chǎn)品和服務質量的滿意度。-數(shù)據(jù)分析：分析客戶投訴率、客戶滿意度等指標，評估銷售環(huán)節(jié)的質量狀況。（六）倉儲物流環(huán)節(jié)1.檢查內(nèi)容-倉儲管理：檢查倉庫的環(huán)境條件是否符合產(chǎn)品存儲要求，是否對物資進行了分類存放和標識，是否定期進行盤點，庫存物資是否存在損壞、變質等情況。-物流運輸：了解物流運輸過程中的防護措施是否到位，是否對運輸過程中的質量問題進行了有效控制，運輸記錄是否完整。2.檢查方法-現(xiàn)場檢查：對倉庫和物流運輸車輛進行實地檢查，查看物資存儲和運輸情況。-文件審查：查閱倉儲管理制度、庫存盤點記錄、運輸記錄等相關文檔。六、檢查結果（一）研發(fā)設計環(huán)節(jié)1.優(yōu)點-設計開發(fā)計劃制定較為詳細，明確了各階段的任務和時間節(jié)點，責任人分工明確。-設計輸入能夠充分考慮客戶要求和行業(yè)標準，輸入文件經(jīng)過了評審，確保了信息的準確性和完整性。2.存在問題-部分設計輸出文件的審核不夠嚴格，存在一些技術參數(shù)標注不清晰的情況。-設計變更管理流程執(zhí)行不夠規(guī)范，個別變更未及時通知到相關部門，導致生產(chǎn)過程中出現(xiàn)了一些質量問題。（二）采購環(huán)節(jié)1.優(yōu)點-供應商管理體系較為完善，對供應商的選擇和評價有明確的標準和流程，定期對供應商進行評估，能夠淘汰不合格供應商。-采購合同中質量條款明確，合同簽訂和審批流程規(guī)范。2.存在問題-采購物資檢驗記錄不夠詳細，部分檢驗項目的檢驗結果記錄模糊。-對個別新引入供應商的實地考察不夠深入，導致供應的部分原材料質量不穩(wěn)定。（三）生產(chǎn)環(huán)節(jié)1.優(yōu)點-生產(chǎn)過程基本能夠按照工藝文件和作業(yè)指導書進行操作，生產(chǎn)設備維護保養(yǎng)記錄齊全，生產(chǎn)環(huán)境符合要求。-生產(chǎn)人員經(jīng)過了必要的培訓，質量意識和操作技能有一定的提高，生產(chǎn)記錄完整準確。2.存在問題-部分員工在生產(chǎn)過程中存在違規(guī)操作的現(xiàn)象，如未按照規(guī)定的工藝參數(shù)進行生產(chǎn)。-不合格品處理流程執(zhí)行不夠嚴格，存在個別不合格品混入合格品中的情況。（四）質量檢驗環(huán)節(jié)1.優(yōu)點-檢驗標準和流程明確，涵蓋了各個檢驗階段，檢驗方法科學合理。-檢驗設備定期進行校準和維護，檢驗人員具備相應的資質和能力。2.存在問題-檢驗記錄存在填寫不規(guī)范的情況，部分數(shù)據(jù)記錄有涂改現(xiàn)象。-檢驗報告的反饋不夠及時，有時會影響生產(chǎn)進度的調整。（五）銷售環(huán)節(jié)1.優(yōu)點-能夠準確識別客戶需求，并及時傳遞給相關部門，銷售合同評審較為充分，考慮了公司的生產(chǎn)能力和質量要求。-對客戶反饋能夠及時進行處理，處理結果得到了部分客戶的認可。2.存在問題-客戶回訪工作開展不夠全面，對客戶滿意度的跟蹤不夠及時，無法及時了解客戶的最新需求和意見。-合同變更管理不夠嚴格，個別變更未經(jīng)過充分的評審和溝通，導致生產(chǎn)和交付出現(xiàn)了一些問題。（六）倉儲物流環(huán)節(jié)1.優(yōu)點-倉庫環(huán)境條件較好，物資分類存放和標識清晰，定期進行盤點，庫存物資管理較為規(guī)范。-物流運輸過程中的防護措施基本到位，能夠有效避免產(chǎn)品在運輸過程中受到損壞。2.存在問題-倉庫部分物資的存儲期限管理不夠嚴格，存在一些超期存儲的物資。-物流運輸記錄不夠完整，對運輸過程中的一些異常情況記錄不詳細。七、問題整改要求1.研發(fā)設計部門-對設計輸出文件進行全面審查，糾正技術參數(shù)標注不清晰的問題，并建立嚴格的審核機制，確保輸出文件的準確性。-規(guī)范設計變更管理流程，明確變更通知的范圍和方式，加強對變更過程的跟蹤和監(jiān)督，確保變更信息及時、準確地傳遞到相關部門。2.采購部門-完善采購物資檢驗記錄，詳細記錄檢驗項目和檢驗結果，確保記錄的完整性和準確性。-加強對新引入供應商的實地考察，增加考察內(nèi)容和深度，對供應商的質量管理體系進行全面評估，確保新供應商提供的物資質量穩(wěn)定。3.生產(chǎn)部門-加強對員工的培訓和教育，提高員工的質量意識和操作規(guī)范，對違規(guī)操作行為進行嚴肅處理。-嚴格執(zhí)行不合格品處理流程，建立不合格品隔離區(qū)，對不合格品進行標識和記錄，按照規(guī)定的程序進行處理，防止不合格品混入合格品中。4.質量檢驗部門-規(guī)范檢驗記錄的填寫，嚴禁涂改數(shù)據(jù)，建立記錄審核制度，確保記錄的準確性和規(guī)范性。-優(yōu)化檢驗報告的反饋流程，提高反饋效率，確保檢驗結果能夠及時反饋給生產(chǎn)部門，以便及時調整生產(chǎn)進度和質量控制措施。5.銷售部門-制定全面的客戶回訪計劃，增加回訪頻率，及時了解客戶的滿意度和最新需求，對客戶提出的意見和建議進行及時處理和反饋。-加強合同變更管理，建立嚴格的變更評審和溝通機制，確保變更信息得到各方的認可和執(zhí)行，避免因變更導致的生產(chǎn)和交付問題。6.倉儲物流部門-建立物資存儲期限管理制度，對超期存儲的物資進行清理和盤點，定期檢查物資的存儲狀態(tài)，確保物資質量不受影響。-完善物流運輸記錄，詳細記錄運輸過程中的各項信息，包括運輸時間、運輸路線、運輸狀況等，對異常情況及時進行處理和記錄。八、整改期限各部門應在[具體日期]前完成整改工作，并將整改情況以書面形式報送給檢查部門。九、跟蹤復查計劃檢