“小金庫(kù)”治理工作總結(jié)“小金庫(kù)”不僅違反了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，導(dǎo)致國(guó)有資產(chǎn)和單位資金的流失，還為各種腐敗行為提供了溫床，嚴(yán)重?fù)p害了國(guó)家和集體的利益，破壞了黨風(fēng)廉政建設(shè)和社會(huì)風(fēng)氣。為切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，杜絕“小金庫(kù)”現(xiàn)象的發(fā)生，我單位嚴(yán)格按照相關(guān)要求，認(rèn)真組織開展了“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作?，F(xiàn)將具體工作情況總結(jié)如下：一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)為確保“小金庫(kù)”治理工作取得實(shí)效，我單位高度重視，第一時(shí)間成立了以主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員的“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了工作任務(wù)和職責(zé)分工，為治理工作的順利開展提供了堅(jiān)強(qiáng)的組織保障。領(lǐng)導(dǎo)小組多次召開專題會(huì)議，傳達(dá)學(xué)習(xí)上級(jí)有關(guān)“小金庫(kù)”治理工作的文件精神和要求，研究部署本單位的治理工作，要求全體干部職工充分認(rèn)識(shí)“小金庫(kù)”的危害性，切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任感和緊迫感，以高度的政治自覺和行動(dòng)自覺投入到治理工作中來。二、強(qiáng)化宣傳教育為提高干部職工對(duì)“小金庫(kù)”治理工作的認(rèn)識(shí)和理解，營(yíng)造良好的治理氛圍，我們采取多種形式開展宣傳教育活動(dòng)。一方面，組織全體干部職工集中學(xué)習(xí)國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和“小金庫(kù)”治理工作的相關(guān)政策文件，通過案例分析、警示教育等方式，深刻剖析“小金庫(kù)”的表現(xiàn)形式、形成原因和危害后果，使大家從思想上筑牢拒腐防變的防線。另一方面，利用內(nèi)部宣傳欄、微信群、電子郵件等平臺(tái)，廣泛宣傳“小金庫(kù)”治理工作的重要意義和工作動(dòng)態(tài)，及時(shí)發(fā)布治理工作相關(guān)信息，提高干部職工的知曉率和參與度。通過宣傳教育，全體干部職工對(duì)“小金庫(kù)”治理工作有了更深刻的認(rèn)識(shí)，自覺遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律的意識(shí)得到明顯增強(qiáng)。三、全面自查自糾按照上級(jí)要求，我們制定了詳細(xì)的自查自糾工作方案，明確了自查自糾的范圍、內(nèi)容、方法和步驟，對(duì)本單位及下屬各部門進(jìn)行了全面深入的自查自糾。（一）明確自查范圍此次自查自糾涵蓋了單位本級(jí)及所有下屬部門，包括財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)處置、政府采購(gòu)、收費(fèi)管理等各個(gè)方面，確保不留死角、不走過場(chǎng)。（二）突出自查重點(diǎn)重點(diǎn)檢查了是否存在違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤派設(shè)立“小金庫(kù)”；是否存在用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫(kù)”；是否存在以會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等名義套取資金設(shè)立“小金庫(kù)”；是否存在經(jīng)營(yíng)收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫(kù)”；是否存在虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫(kù)”等問題。（三）深入自查自糾各部門按照工作方案要求，認(rèn)真開展自查自糾工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改。在自查過程中，我們堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，不隱瞞、不回避問題，對(duì)自查出的每一個(gè)問題都進(jìn)行了詳細(xì)記錄，并深入分析問題產(chǎn)生的原因，研究制定切實(shí)可行的整改措施。同時(shí)，我們還設(shè)立了舉報(bào)電話和舉報(bào)郵箱，鼓勵(lì)干部職工積極參與監(jiān)督，對(duì)舉報(bào)“小金庫(kù)”問題屬實(shí)的給予一定獎(jiǎng)勵(lì)，充分調(diào)動(dòng)了干部職工參與治理工作的積極性和主動(dòng)性。四、開展重點(diǎn)檢查在各部門自查自糾的基礎(chǔ)上，我們組織了重點(diǎn)檢查小組，對(duì)部分部門進(jìn)行了重點(diǎn)抽查。重點(diǎn)檢查小組嚴(yán)格按照檢查程序和要求，采取查閱會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表、合同協(xié)議等資料，與相關(guān)人員進(jìn)行談話等方式，對(duì)被檢查部門的財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了全面細(xì)致的檢查。在重點(diǎn)檢查過程中，我們發(fā)現(xiàn)個(gè)別部門存在報(bào)銷手續(xù)不規(guī)范、費(fèi)用支出不合理等問題，但未發(fā)現(xiàn)設(shè)立“小金庫(kù)”的情況。對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，我們及時(shí)向被檢查部門反饋，并要求其限期整改。五、整改落實(shí)情況針對(duì)自查自糾和重點(diǎn)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，我們及時(shí)召開專題會(huì)議進(jìn)行研究分析，制定了詳細(xì)的整改方案，明確了整改責(zé)任人和整改期限，確保整改工作落到實(shí)處。（一）規(guī)范財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)一步完善了財(cái)務(wù)管理制度，明確了財(cái)務(wù)收支審批程序、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)和審核要求，加強(qiáng)了對(duì)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和管理，提高了財(cái)務(wù)工作的規(guī)范化水平。同時(shí)，加強(qiáng)了對(duì)銀行賬戶的管理，嚴(yán)格執(zhí)行銀行賬戶開設(shè)、變更和撤銷的審批程序，確保銀行賬戶的安全和規(guī)范使用。（二）加強(qiáng)收費(fèi)管理對(duì)單位的收費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行了全面清理，嚴(yán)格按照國(guó)家規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和收費(fèi)范圍進(jìn)行收費(fèi)，杜絕了違規(guī)收費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。同時(shí)，加強(qiáng)了對(duì)收費(fèi)票據(jù)的管理，建立了收費(fèi)票據(jù)領(lǐng)用、使用和核銷制度，確保收費(fèi)票據(jù)的規(guī)范使用。（三）強(qiáng)化資產(chǎn)管理建立健全了資產(chǎn)管理制度，加強(qiáng)了對(duì)資產(chǎn)的購(gòu)置、使用、處置等環(huán)節(jié)的管理。定期對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)，做到賬實(shí)相符。同時(shí)，規(guī)范了資產(chǎn)出租出借行為，嚴(yán)格執(zhí)行資產(chǎn)出租出借的審批程序，確保資產(chǎn)出租出借收入及時(shí)足額上繳財(cái)政。（四）加強(qiáng)監(jiān)督檢查建立了長(zhǎng)效監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對(duì)單位的財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題。同時(shí)，加強(qiáng)了對(duì)重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的審計(jì)監(jiān)督，確保經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合規(guī)性和效益性。經(jīng)過一段時(shí)間的整改，各部門對(duì)存在的問題都進(jìn)行了認(rèn)真整改，大部分問題已得到徹底解決，整改工作取得了明顯成效。六、完善長(zhǎng)效機(jī)制為防止“小金庫(kù)”問題反彈，我們注重建立健全長(zhǎng)效機(jī)制，從源頭上杜絕“小金庫(kù)”現(xiàn)象的發(fā)生。（一）建立健全財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)一步完善了財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)規(guī)章制度，明確了財(cái)務(wù)收支審批權(quán)限和程序，加強(qiáng)了對(duì)財(cái)務(wù)收支的監(jiān)管，確保財(cái)務(wù)工作規(guī)范有序進(jìn)行。（二）加強(qiáng)內(nèi)部控制建立健全了內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)了對(duì)重點(diǎn)崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督制約，規(guī)范了經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，有效防范了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。（三）強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督定期對(duì)單位的財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)下屬部門的審計(jì)監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題，確保各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法合規(guī)。（四）加強(qiáng)廉政教育將廉政教育納入干部職工培訓(xùn)計(jì)劃，定期組織開展廉政警示教育活動(dòng)，提高干部職工的廉潔自律意識(shí)，從思想上筑牢拒腐防變的防線。七、治理工作成效通過本次“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作，我們?nèi)〉昧艘韵嘛@著成效：（一）增強(qiáng)了干部職工的財(cái)經(jīng)紀(jì)律意識(shí)通過宣傳教育和自查自糾，全體干部職工對(duì)“小金庫(kù)”的危害性有了更深刻的認(rèn)識(shí)，自覺遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律的意識(shí)明顯增強(qiáng)，形成了依法理財(cái)、廉潔從政的良好氛圍。（二）規(guī)范了財(cái)務(wù)管理工作通過完善財(cái)務(wù)管理制度、加強(qiáng)內(nèi)部控制和審計(jì)監(jiān)督，進(jìn)一步規(guī)范了單位的財(cái)務(wù)管理工作，提高了財(cái)務(wù)工作的規(guī)范化、制度化水平，有效防范了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。（三）堵塞了管理漏洞通過全面自查自糾和重點(diǎn)檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正了財(cái)務(wù)管理中存在的問題，堵塞了管理漏洞，防止了國(guó)有資產(chǎn)流失，確保了單位資金的安全和完整。（四）建立健全了長(zhǎng)效機(jī)制通過建立健全財(cái)務(wù)管理制度、內(nèi)部控制制度和審計(jì)監(jiān)督制度等長(zhǎng)效機(jī)制，從源頭上杜絕了“小金庫(kù)”現(xiàn)象的發(fā)生，為單位的健康發(fā)展提供了有力保障。八、存在的問題及下一步工作計(jì)劃（一）存在的問題在治理工作中，我們也發(fā)現(xiàn)了一些存在的問題和不足，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：1.部分干部職工對(duì)“小金庫(kù)”治理工作的重要性認(rèn)識(shí)還不夠深刻，存在僥幸心理，需要進(jìn)一步加強(qiáng)宣傳教育。2.財(cái)務(wù)管理制度還需要進(jìn)一步完善，部分制度執(zhí)行不夠嚴(yán)格，需要加強(qiáng)對(duì)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。3.內(nèi)部控制還存在薄弱環(huán)節(jié)，對(duì)一些關(guān)鍵崗位和重要環(huán)節(jié)的監(jiān)督制約還不夠到位，需要進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)。（二）下一步工作計(jì)劃針對(duì)存在的問題和不足，我們將在今后的工作中采取以下措施加以改進(jìn)：1.持續(xù)加強(qiáng)宣傳教育。進(jìn)一步加大“小金庫(kù)”治理工作的宣傳力度，創(chuàng)新宣傳方式方法，豐富宣傳內(nèi)容，提高干部職工對(duì)治理工作的認(rèn)識(shí)和理解，增強(qiáng)自覺遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律的意識(shí)。2.完善財(cái)務(wù)管理制度。結(jié)合單位實(shí)際情況，進(jìn)一步修訂完善財(cái)務(wù)管理制度，明確各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支的審批權(quán)限和程序，加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和管理，提高財(cái)務(wù)工作的規(guī)范化水平。3.加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)。進(jìn)一步完善內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督制約，規(guī)范經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，有效防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。建立健全內(nèi)部控制評(píng)價(jià)機(jī)制，定期對(duì)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)和改進(jìn)。4.強(qiáng)化監(jiān)督檢查。建立健全長(zhǎng)效監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對(duì)