非煤礦山安全生產(chǎn)的自查自糾報告范例第一章總體情況與自查動因1.1企業(yè)概況本礦位于××省××市××鎮(zhèn)，行政區(qū)劃隸屬××縣，礦區(qū)面積2.14km2，開采礦種為建筑用灰?guī)r，設(shè)計規(guī)模260萬噸/年，服務(wù)年限18年。現(xiàn)有員工412人，其中專職安全管理人員28人，注冊安全工程師9人，特種作業(yè)人員117人。采用露天分臺階開采，臺階高度15m，終了邊坡角55°，運輸方式為重載下坡汽車—破碎站—皮帶廊道聯(lián)合運輸。1.2自查動因2024年3月，國家礦山安全監(jiān)察局發(fā)布《關(guān)于深化非煤礦山安全生產(chǎn)綜合整治的通知》，要求所有生產(chǎn)礦山在4月底前完成“全覆蓋、零遺漏”自查自糾。我礦于4月2日召開安委會擴大會議，決定以“風(fēng)險再識別、措施再落實、責(zé)任再壓實”為主線，開展為期25天的深度自查，目標(biāo)是把“想不到、管不到、治不到”的問題一次性兜底清零。第二章自查組織與實施過程2.1領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)成立以礦長為組長的自查自糾領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)技術(shù)、機電、邊坡、職業(yè)健康、應(yīng)急、綜合六個專業(yè)組，實行“日調(diào)度、日通報、日銷號”制度。2.2排查方法采用“1+3+N”模式：1張風(fēng)險清單、3種手段（現(xiàn)場寫實、儀器檢測、人員訪談）、N項技術(shù)支撐（無人機航測、三維激光掃描、微震監(jiān)測、熱像儀檢漏）。2.3排查范圍覆蓋《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》全部12個單元，重點聚焦“邊坡、運輸、破碎、排土、防排水、火工品、特種設(shè)備及人員行為”八大環(huán)節(jié)，累計出動人員486人次，檢查點位1327處，拍攝影像資料1.2TB，形成原始記錄853份。第三章主要問題與原因剖析3.1邊坡穩(wěn)定3.1.1問題描述①1250平臺局部出現(xiàn)0.8m寬拉裂縫，長度42m，距坡肩僅6m；②1290平臺坡腳存在3處危石，體積約45m3，無防護網(wǎng)；③在線微震監(jiān)測顯示4月9—11日連續(xù)出現(xiàn)21次能量>103J事件。3.1.2原因剖析設(shè)計階段未充分考慮NE向裂隙組與臺階坡面小角度切割關(guān)系；生產(chǎn)期為了多出礦，實際坡面角達到59°，超出設(shè)計4°；雨季前未按《邊坡檢查制度》完成坡面清理，導(dǎo)致裂隙水壓力累增。3.2道路運輸3.2.1問題描述①1250—1210運輸?shù)缆房v坡11%，局部12.5%，超過規(guī)程9%限值；②道路內(nèi)側(cè)安全擋墻連續(xù)缺失178m；③夜間照明照度僅3.2lx，低于標(biāo)準(zhǔn)5lx；④4月份礦用自卸車GPS超速報警73次，最高時速52km/h。3.2.2原因剖析道路改線時未重新進行縱斷面設(shè)計；擋墻施工隊為節(jié)省圬工量擅自減段；照明線路老化，LED燈損壞率38%；司機績效與運輸趟數(shù)掛鉤，考核權(quán)重占60%，誘發(fā)超速。3.3破碎系統(tǒng)3.3.1問題描述①顎破進料口缺失連鎖急停拉繩；②圓錐破液壓站漏油，地面形成120m2油漬；③振動篩傳動護罩被拆除未恢復(fù)；④收塵器4月份粉塵排放濃度42mg/m3，超過限值30mg/m3。3.3.2原因剖析維修工圖方便將拉繩臨時拆除后遺忘；液壓站密封圈老化，備件未及時到貨；護罩螺栓銹蝕，崗位工嫌拆裝麻煩；收塵器布袋使用周期已到，采購流程冗長，導(dǎo)致超期服役。3.4排土場3.4.1問題描述①西排土場+1185m平臺出現(xiàn)10cm沉陷裂縫，長度76m；②排洪溝被土石掩埋85m，失去排水功能；③攔石壩壩體局部滲漏，滲水量3.2L/s。3.4.2原因剖析排土順序未按“由低到高、由外向內(nèi)”原則，形成單坡高30m的“鼓肚”堆體；雨季來臨前未清理排洪溝；攔石壩施工時未設(shè)防滲帷幕，壩基存在透水層。3.5職業(yè)健康3.5.1問題描述①4月15日現(xiàn)場抽檢，鉆孔崗位粉塵TWA濃度5.8mg/m3，超標(biāo)0.9倍；②破碎崗位噪聲LEX,8h93dB(A)，超標(biāo)3dB(A)；③2023年職業(yè)健康體檢發(fā)現(xiàn)3名鑿巖工雙肺出現(xiàn)小陰影，復(fù)查率僅33%。3.5.2原因剖析干式鉆孔未配套濕式捕塵罩；降噪房一扇隔聲門損壞，形成聲橋；體檢機構(gòu)未按期提供復(fù)查通知，人事部門跟蹤不到位。3.6應(yīng)急與消防3.6.1問題描述①采場+1235m水平未配備自救器存放點；②4月19日模擬火災(zāi)演練，從報警到集合耗時18min，超過預(yù)案12min；③消防沙箱內(nèi)結(jié)塊嚴(yán)重，無法直接取用。3.6.2原因剖析自救器配置計劃僅覆蓋破碎站及辦公區(qū)；演練腳本未考慮夜班人員分散作業(yè)；消防沙箱無防雨蓋，長期受潮。第四章整改措施與量化目標(biāo)4.1邊坡治理①立即在1250平臺裂縫區(qū)實施“坡肩卸載+坡腳壓腳”方案，卸載量1.8萬m3，壓腳量2.1萬m3，5月10日前完成；②對1290平臺危石進行機械破碎清除，掛設(shè)主動防護網(wǎng)450m2，4月30日前完成；③增設(shè)6臺微震檢波器，形成“井—地”聯(lián)合監(jiān)測網(wǎng)，數(shù)據(jù)刷新頻率提升至1Hz，5月1日前投運；④建立邊坡“紅橙黃藍”四色預(yù)警指標(biāo)，預(yù)警閾值下調(diào)20%，實現(xiàn)24h云端推送。4.2道路安全①重新設(shè)計縱斷面，將坡度降至8.5%，增設(shè)2處回頭彎，5月20日前竣工；②道路內(nèi)側(cè)澆筑C25混凝土擋墻，高度1.3m，長度178m，配筋Φ12@200，5月5日前完成；③更換150WLED路燈36盞，平均照度提升至8lx，4月28日前完成；④修訂《運輸考核辦法》，將安全權(quán)重由20%提至50%，超速1次扣減當(dāng)月績效30%，連續(xù)2次停工再培訓(xùn)。4.3破碎系統(tǒng)①顎破進料口增設(shè)雙向拉繩急停，繩長18m，動作力<120N，4月25日前完成；②液壓站所有密封件更換為氟橡膠材質(zhì)，增設(shè)不銹鋼接油盤，5月1日前完成；③振動篩護罩恢復(fù)并加鎖，鑰匙由機修值班長保管；④收塵器更換960條覆膜布袋，排放濃度控制在<20mg/m3，4月30日前完成。4.4排土場治理①對西排土場進行“削坡減載”，臺階高度由30m降至15m，坡比由1:1.4放緩至1:1.8，5月15日前完成；②新開挖排洪溝底寬1.2m，縱坡3‰，漿砌石厚度30cm，5月10日前貫通；③在攔石壩上游增設(shè)兩排φ800mm旋噴樁防滲墻，深度至基巖以下2m，5月底前完成；④安裝壩體滲壓計4支，數(shù)據(jù)接入省地災(zāi)監(jiān)測平臺，實現(xiàn)超閾值短信報警。4.5職業(yè)健康①所有鉆機加裝濕式捕塵罩，耗水量由原來0.8L/s提至1.5L/s，粉塵濃度控制在<2mg/m3；②破碎站新建隔聲房，墻體采用100mm巖棉+雙層鋼板，隔聲量≥30dB，5月底前完成；③與市職防院簽訂年度服務(wù)協(xié)議，對接塵接噪人員進行職業(yè)健康“一人一檔”動態(tài)管理，復(fù)查率100%；④增設(shè)7個自動洗眼器，服務(wù)半徑<15m。4.6應(yīng)急與消防①在+1235m水平新建2處自救器存放點，每點20臺，合計40臺，5月1日前到位；②修訂應(yīng)急預(yù)案，將夜班演練納入年度計劃，每季度至少1次，集合時間控制在8min以內(nèi)；③所有消防沙箱加裝防雨蓋，每月檢查一次含水率，確?！?%；④新建200m3消防水池，配套2臺7.5kW穩(wěn)壓泵，實現(xiàn)穩(wěn)高壓供水。第五章責(zé)任分解與資金計劃5.1責(zé)任矩陣按照“五定”原則（定人、定時、定崗、定標(biāo)、定考核），形成A3版面橫道圖，張貼于調(diào)度室。礦長對邊坡、排土場負(fù)總責(zé)；生產(chǎn)副礦長對道路運輸負(fù)總責(zé)；設(shè)備副礦長對破碎系統(tǒng)負(fù)總責(zé)；安全總監(jiān)對職業(yè)健康、應(yīng)急消防負(fù)總責(zé)。5.2資金來源本次整改共需資金1864萬元，其中安全費用列支1240萬元，生產(chǎn)成本列支624萬元。邊坡卸載與壓腳費用最高，為580萬元；道路及擋墻費用260萬元；隔聲房與收塵改造費用210萬元；其余為零星工程。5.3考核機制將整改完成情況納入5月份“安全生產(chǎn)月”評比，未按期銷號的部門，扣除當(dāng)月安全獎50%，并在季度安全績效中再扣10%。第六章長效機制與持續(xù)改進6.1風(fēng)險分級管控建立“礦—車間—班組”三級風(fēng)險清單，每月滾動更新。對邊坡、排土場、道路運輸三大重大風(fēng)險，實行“日監(jiān)測、周評估、月會商”制度。6.2隱患排查治理推行“3+1”隱患管理模式：崗位每班排查3次、車間每日復(fù)查1次、礦部每周夜查1次、第三方每季度評估1次。所有隱患統(tǒng)一錄入“智慧安全”平臺，實現(xiàn)二維碼掃碼即見整改進度。6.3科技興安與××大學(xué)聯(lián)合建立“露天礦邊坡災(zāi)變聯(lián)合實驗室”，計劃2025年前完成InSAR衛(wèi)星遙感+無人機+微震的多源融合預(yù)警系統(tǒng)，預(yù)測精度提升至24h，誤報率<5%。6.4培訓(xùn)與文化建設(shè)①建立“礦長課堂”，每月最后一個周五由礦長親自授課；②開展“家屬寄語”活動，用親情教育提升員工安全意識；③推行“安全積分超市”，員工發(fā)現(xiàn)一條重大隱患可兌換100元實物，2024年預(yù)算30萬元。6.5外部溝通每季度向縣應(yīng)急局、周邊村民代表通報一次安全情況，邀請村民代表入礦參觀，增強社會監(jiān)督。第七章量化指標(biāo)與考核基準(zhǔn)7.12024年度目標(biāo)百萬噸死亡率0，重傷事故0，新增職業(yè)病0，重大隱患整改率100%，一般隱患整改率≥98%，應(yīng)急演練評估優(yōu)良率≥90%，員工安全滿意度≥85%。7.22025—2027年中長期目標(biāo)建成省級“綠色礦山”“安全文化示范企業(yè)”；安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化保持一級；職業(yè)健康分級分類監(jiān)管A級；排土場、邊坡在線監(jiān)測系統(tǒng)接入省級平臺，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。第八章