2026年電氣制造公司銅排加工工藝管控管理制度一、總則（一）目的與依據(jù)為規(guī)范公司銅排加工工藝管控工作，確保銅排加工質(zhì)量符合產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，提升加工效率，降低材料損耗與生產(chǎn)成本，保障生產(chǎn)作業(yè)安全，根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《機(jī)械制造工藝紀(jì)律》《電氣裝置安裝工程母線裝置施工及驗(yàn)收規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司電氣制造行業(yè)特性及銅排加工生產(chǎn)實(shí)際，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有銅排（含裸銅排、鍍錫銅排、鍍銀銅排等）加工全流程的工藝管控工作，涵蓋原材料進(jìn)場檢驗(yàn)、加工工藝策劃、加工過程操作、質(zhì)量檢驗(yàn)、成品存儲及交付等環(huán)節(jié)。公司技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部、安全部、采購部、倉儲物流部、各銅排加工車間等參與銅排加工工藝管控及相關(guān)管理工作的部門及人員，均需嚴(yán)格遵守本制度規(guī)定。（三）基本原則工藝合規(guī)原則：銅排加工全過程嚴(yán)格遵循經(jīng)審批的工藝文件及操作規(guī)范，確保加工流程、技術(shù)參數(shù)、操作方法符合標(biāo)準(zhǔn)化要求，嚴(yán)禁擅自變更工藝。質(zhì)量優(yōu)先原則：以銅排加工質(zhì)量為核心，聚焦尺寸精度、表面質(zhì)量、力學(xué)性能等關(guān)鍵指標(biāo)，建立全流程質(zhì)量管控機(jī)制，確保成品質(zhì)量達(dá)標(biāo)。全程管控原則：對銅排加工從原材料進(jìn)場到成品交付的全流程實(shí)施工藝管控，明確各環(huán)節(jié)管控要點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)加工過程可追溯、可管控。閉環(huán)管理原則：建立“工藝策劃-過程實(shí)施-質(zhì)量檢驗(yàn)-問題整改-持續(xù)改進(jìn)”的閉環(huán)管理機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決加工工藝相關(guān)問題，不斷提升工藝管控水平。安全高效原則：將安全操作規(guī)范貫穿加工全過程，強(qiáng)化設(shè)備安全、人員防護(hù)管控；優(yōu)化工藝流程，提升加工效率，降低材料損耗與生產(chǎn)成本。（四）核心定義本制度所指銅排加工工藝管控，是指對銅排加工過程中涉及的工藝文件、加工操作、設(shè)備使用、質(zhì)量檢驗(yàn)、原材料及成品管理等環(huán)節(jié)進(jìn)行規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化管控的一系列活動。主要涵蓋剪切、折彎、沖孔、表面處理、校直等核心加工工序的工藝參數(shù)設(shè)定、操作規(guī)范執(zhí)行、質(zhì)量偏差糾正等管控內(nèi)容。二、組織架構(gòu)與職責(zé)（一）工藝管控管理領(lǐng)導(dǎo)小組公司成立銅排加工工藝管控管理領(lǐng)導(dǎo)小組，作為該項(xiàng)工作的最高決策機(jī)構(gòu)，由總經(jīng)理擔(dān)任組長，分管技術(shù)與生產(chǎn)的副總經(jīng)理擔(dān)任副組長，成員包括技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部、安全部、采購部等部門負(fù)責(zé)人。主要職責(zé)包括：審定銅排加工工藝管控管理制度及重大工藝方案；審批工藝變更計(jì)劃及重大質(zhì)量問題整改方案；協(xié)調(diào)解決工藝管控過程中的重大跨部門問題；監(jiān)督檢查制度執(zhí)行情況與工藝管控效果。（二）牽頭部門職責(zé)技術(shù)部與生產(chǎn)部作為聯(lián)合牽頭部門，共同負(fù)責(zé)銅排加工工藝管控的組織實(shí)施與統(tǒng)籌管理。技術(shù)部主要職責(zé)：牽頭制定與修訂本制度及銅排加工工藝標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)范等文件；負(fù)責(zé)銅排加工工藝方案的策劃與編制，明確各加工工序的技術(shù)參數(shù)、操作要求及質(zhì)量控制點(diǎn)；提供工藝技術(shù)支持，解決加工過程中的技術(shù)難題；負(fù)責(zé)工藝變更的審核與審批；組織開展工藝技術(shù)培訓(xùn)與指導(dǎo)；參與工藝管控效果評估與持續(xù)改進(jìn)工作。生產(chǎn)部主要職責(zé)：結(jié)合生產(chǎn)計(jì)劃落實(shí)銅排加工工藝管控要求；負(fù)責(zé)加工設(shè)備、工具、場地等資源的統(tǒng)籌保障；組織各加工車間嚴(yán)格按工藝文件開展加工操作；監(jiān)督加工過程工藝執(zhí)行情況；匯總加工過程數(shù)據(jù)，反饋工藝執(zhí)行過程中的問題；配合技術(shù)部開展工藝優(yōu)化與培訓(xùn)工作。（三）協(xié)同部門職責(zé)質(zhì)量部：負(fù)責(zé)制定銅排加工各環(huán)節(jié)的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與檢驗(yàn)計(jì)劃；對原材料進(jìn)場、加工過程、成品交付等環(huán)節(jié)實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告；跟蹤不合格品的處理過程，監(jiān)督整改措施落實(shí)；參與工藝方案審核，提出質(zhì)量管控相關(guān)建議；評估工藝管控對加工質(zhì)量的影響。安全部：負(fù)責(zé)審核銅排加工工藝文件中的安全操作要求，評估加工過程中的安全風(fēng)險(xiǎn)；對加工過程中的設(shè)備安全、人員防護(hù)、作業(yè)環(huán)境等進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)排查安全隱患；組織開展安全操作培訓(xùn)，規(guī)范人員作業(yè)行為；負(fù)責(zé)加工過程中安全事故的應(yīng)急處置與調(diào)查處理。采購部：負(fù)責(zé)按要求采購符合標(biāo)準(zhǔn)的銅排原材料，提供原材料質(zhì)量證明文件；配合質(zhì)量部開展原材料進(jìn)場檢驗(yàn)；針對原材料質(zhì)量問題與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)；保障加工所需輔助材料的及時(shí)供應(yīng)，確保輔助材料符合工藝要求。倉儲物流部：負(fù)責(zé)銅排原材料的存儲管理，按要求控制存儲環(huán)境，防止原材料受潮、氧化或損壞；負(fù)責(zé)成品銅排的存儲與防護(hù)，確保成品質(zhì)量不受影響；建立原材料與成品的出入庫臺賬，確保物料可追溯；配合各部門開展物料核對與盤點(diǎn)工作。各銅排加工車間：作為工藝管控的基層落實(shí)單位，負(fù)責(zé)組織本車間人員嚴(yán)格按工藝文件及操作規(guī)范開展加工作業(yè)；安排專人監(jiān)督本車間工藝執(zhí)行情況，及時(shí)糾正違規(guī)操作；負(fù)責(zé)本車間加工設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運(yùn)行；收集本車間加工過程中的工藝問題與改進(jìn)建議，及時(shí)反饋至牽頭部門；建立本車間工藝管控臺賬，記錄加工過程關(guān)鍵數(shù)據(jù)。（四）相關(guān)崗位職責(zé)工藝工程師（技術(shù)部）：負(fù)責(zé)編制、修訂銅排加工工藝文件與操作規(guī)范；全程跟蹤工藝執(zhí)行情況，解決加工過程中的技術(shù)問題；開展工藝優(yōu)化與技術(shù)改進(jìn)工作。車間管理人員：負(fù)責(zé)統(tǒng)籌本車間銅排加工生產(chǎn)，監(jiān)督工藝執(zhí)行與質(zhì)量管控；協(xié)調(diào)解決車間內(nèi)工藝執(zhí)行過程中的各類問題；組織車間人員參與工藝與安全培訓(xùn)。加工操作人員：嚴(yán)格按工藝文件及操作規(guī)范開展加工作業(yè)；正確使用加工設(shè)備與工具，做好設(shè)備日常維護(hù)；及時(shí)上報(bào)加工過程中的工藝問題、質(zhì)量異常及安全隱患；參與工藝優(yōu)化與改進(jìn)建議收集。檢驗(yàn)人員（質(zhì)量部）：按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)開展各環(huán)節(jié)質(zhì)量檢驗(yàn)工作，如實(shí)記錄檢驗(yàn)數(shù)據(jù)；及時(shí)反饋檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題；監(jiān)督不合格品整改與復(fù)查工作。三、銅排加工工藝管控流程（一）工藝準(zhǔn)備階段技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙、訂單需求，結(jié)合加工設(shè)備性能與生產(chǎn)實(shí)際，編制銅排加工工藝文件，明確加工工序、技術(shù)參數(shù)（如剪切尺寸、折彎角度、沖孔位置精度等）、操作要求、質(zhì)量控制點(diǎn)及安全注意事項(xiàng)，經(jīng)技術(shù)部負(fù)責(zé)人審核、質(zhì)量部及安全部會簽后，提交管理領(lǐng)導(dǎo)小組備案。采購部按工藝文件要求采購銅排原材料，原材料進(jìn)場后，倉儲物流部通知質(zhì)量部開展進(jìn)場檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可入庫存儲；不合格原材料由采購部協(xié)調(diào)供應(yīng)商處理。生產(chǎn)部結(jié)合生產(chǎn)計(jì)劃，協(xié)調(diào)加工車間做好加工前準(zhǔn)備工作，包括加工設(shè)備調(diào)試、工具校準(zhǔn)、場地清理等；技術(shù)部對加工操作人員開展工藝文件、操作規(guī)范及安全注意事項(xiàng)的培訓(xùn)與交底，確保操作人員掌握相關(guān)要求。（二）加工實(shí)施階段加工操作人員憑生產(chǎn)派工單到倉儲物流部領(lǐng)取銅排原材料，核對原材料規(guī)格、數(shù)量與派工單一致性后，辦理領(lǐng)用手續(xù)。操作人員嚴(yán)格按工藝文件要求開展加工作業(yè)，依次完成剪切、折彎、沖孔、表面處理、校直等工序，每道工序操作完成后，自查加工尺寸、表面質(zhì)量等關(guān)鍵指標(biāo)，做好過程記錄。加工過程中，車間管理人員定期巡查工藝執(zhí)行情況，技術(shù)部工藝工程師不定期現(xiàn)場指導(dǎo)，及時(shí)解決工藝執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題；操作人員發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常、原材料質(zhì)量問題或工藝參數(shù)不合理時(shí)，立即停止作業(yè)，及時(shí)上報(bào)相關(guān)負(fù)責(zé)人處理。安全部對加工過程中的安全操作情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保操作人員按要求佩戴勞動防護(hù)用品，設(shè)備安全防護(hù)裝置完好有效，作業(yè)環(huán)境符合安全規(guī)范。（三）質(zhì)量檢驗(yàn)階段每道加工工序完成后，檢驗(yàn)人員按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)開展工序檢驗(yàn)，重點(diǎn)核查加工尺寸精度、表面平整度、折彎角度偏差、沖孔位置精度等指標(biāo)，檢驗(yàn)合格后，方可流轉(zhuǎn)至下道工序；檢驗(yàn)不合格的，出具不合格檢驗(yàn)報(bào)告，由技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部共同分析原因，制定整改措施，整改完成后重新檢驗(yàn)。銅排加工全部完成后，檢驗(yàn)人員開展成品終檢，全面核查成品的尺寸、表面質(zhì)量、力學(xué)性能、鍍層質(zhì)量（如需）等指標(biāo)，核對加工數(shù)量與訂單需求一致性，檢驗(yàn)合格的，出具成品合格檢驗(yàn)報(bào)告；不合格的，按不合格品管理流程處理（返工、報(bào)廢等）。（四）成品存儲與交付階段成品檢驗(yàn)合格后，加工車間將成品送至倉儲物流部指定區(qū)域，辦理入庫手續(xù)，倉儲物流部按要求對成品進(jìn)行分類存儲，采取防潮、防氧化、防碰撞等防護(hù)措施，建立成品入庫臺賬。成品交付時(shí)，倉儲物流部核對交付訂單信息，確保交付成品的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量符合要求，隨附成品合格檢驗(yàn)報(bào)告，辦理出庫交付手續(xù)，做好交付記錄。四、銅排加工工藝管控內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)（一）原材料管控銅排原材料需符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及公司采購要求，供應(yīng)商需提供質(zhì)量證明文件（如材質(zhì)單、檢驗(yàn)報(bào)告等），明確原材料的材質(zhì)、規(guī)格、力學(xué)性能、化學(xué)成分等指標(biāo)。原材料進(jìn)場檢驗(yàn)項(xiàng)目包括外觀質(zhì)量（無裂紋、凹陷、氧化層、雜質(zhì)等缺陷）、尺寸偏差（厚度、寬度、長度偏差符合標(biāo)準(zhǔn)要求）、材質(zhì)一致性（必要時(shí)進(jìn)行光譜分析）等，檢驗(yàn)合格后方可入庫。原材料存儲需在干燥、通風(fēng)、無腐蝕性氣體的環(huán)境中，堆放整齊，避免與尖銳物體接觸，防止受潮、氧化或變形；存儲期限需符合原材料特性要求，定期檢查存儲狀態(tài)。（二）核心加工工序管控剪切工序：剪切尺寸精度偏差控制在±0.5mm以內(nèi)，剪切面需平整、無毛刺、無撕裂現(xiàn)象；剪切過程中需固定牢固銅排，避免剪切偏移；剪切設(shè)備需定期校準(zhǔn)，確保剪切精度。折彎工序：折彎角度偏差控制在±1°以內(nèi)，折彎半徑符合工藝文件要求，折彎處無裂紋、無明顯壓痕；折彎前需核對折彎位置標(biāo)記，折彎過程中需控制折彎速度與壓力，避免銅排變形過大；折彎后及時(shí)校直，確保銅排直線度偏差不超過0.3mm/m。沖孔工序：沖孔位置精度偏差控制在±0.3mm以內(nèi)，孔徑偏差控制在±0.2mm以內(nèi)；沖孔處無毛刺、無變形，孔壁需光滑；沖孔模具需定期檢查與維護(hù)，確保模具精度；沖孔前需對銅排進(jìn)行定位固定，防止沖孔偏移。表面處理工序：鍍錫/鍍銀銅排的鍍層需均勻、致密，無露銅、起皮、脫落現(xiàn)象，鍍層厚度符合工藝要求；表面清潔度需達(dá)標(biāo)，無油污、灰塵、雜質(zhì)等；表面處理后需及時(shí)干燥，避免受潮氧化。校直工序：校直后的銅排直線度偏差不超過0.3mm/m，無明顯扭曲、變形現(xiàn)象；校直過程中需控制校直力度，避免過度校直導(dǎo)致銅排損傷。（三）設(shè)備與工具管控加工設(shè)備（剪切機(jī)、折彎機(jī)、沖床、表面處理設(shè)備等）需定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，包括清潔、潤滑、緊固、校準(zhǔn)等，建立設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)臺賬，確保設(shè)備性能穩(wěn)定、精度達(dá)標(biāo)；設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，及時(shí)停機(jī)維修，維修合格后方可重新投入使用。加工工具（模具、夾具、量具等）需定期校準(zhǔn)與檢驗(yàn)，確保精度符合要求；模具、夾具需妥善存儲，避免損壞或變形；量具使用前需進(jìn)行自查，確保無損壞、精度正常。新設(shè)備、新工具投入使用前，需經(jīng)技術(shù)部、質(zhì)量部聯(lián)合驗(yàn)收合格，確認(rèn)符合工藝要求后，方可投入生產(chǎn)；設(shè)備、工具的參數(shù)調(diào)整需經(jīng)技術(shù)部審核批準(zhǔn)，嚴(yán)禁擅自調(diào)整。（四）質(zhì)量管控標(biāo)準(zhǔn)成品銅排的尺寸精度、表面質(zhì)量、力學(xué)性能等指標(biāo)需符合設(shè)計(jì)圖紙及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，尺寸偏差、直線度、折彎角度等關(guān)鍵指標(biāo)需嚴(yán)格控制在允許范圍內(nèi)。成品表面無裂紋、凹陷、毛刺、氧化層、雜質(zhì)等缺陷，鍍錫/鍍銀層均勻致密，無露銅、起皮等問題；銅排的平整度、垂直度等形位公差符合工藝要求。不合格品需分類標(biāo)識、隔離存放，明確不合格原因；可返工的，制定返工工藝方案，返工后重新檢驗(yàn)；無法返工的，按報(bào)廢流程處理，做好不合格品處理記錄。五、管理要求（一）文件檔案管理技術(shù)部負(fù)責(zé)銅排加工工藝文件、操作規(guī)范、工藝變更記錄等技術(shù)文件的歸檔管理，確保文件完整、準(zhǔn)確、有效，保存期限不少于3年；質(zhì)量部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)報(bào)告、不合格品處理記錄等質(zhì)量文件的歸檔，保存期限不少于3年；生產(chǎn)部、各加工車間負(fù)責(zé)加工過程記錄、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)臺賬等生產(chǎn)文件的歸檔，保存期限不少于2年；倉儲物流部負(fù)責(zé)原材料與成品的出入庫臺賬、存儲記錄等物料文件的歸檔，保存期限不少于3年。（二）工藝變更管理銅排加工工藝需保持穩(wěn)定，確因產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更、設(shè)備更新、質(zhì)量改進(jìn)等原因需要變更工藝時(shí)，由技術(shù)部牽頭提出工藝變更申請，明確變更內(nèi)容、原因及實(shí)施計(jì)劃，經(jīng)質(zhì)量部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門會簽審核后，報(bào)管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批通過。工藝變更實(shí)施前，技術(shù)部需組織相關(guān)人員開展培訓(xùn)交底，確保操作人員掌握新的工藝要求；變更實(shí)施后，需跟蹤驗(yàn)證變更效果，形成工藝變更驗(yàn)證報(bào)告，歸檔相關(guān)記錄。（三）人員管理要求銅排加工操作人員需經(jīng)工藝技術(shù)培訓(xùn)與安全培訓(xùn)考核合格后，方可上崗作業(yè)；新入職、轉(zhuǎn)崗人員需進(jìn)行崗前系統(tǒng)培訓(xùn)，熟練掌握工藝文件、操作規(guī)范及設(shè)備使用方法后，方可獨(dú)立操作。公司定期組織操作人員開展工藝技能提升培訓(xùn)與安全培訓(xùn)，不斷提升人員專業(yè)能力與安全意識。操作人員需嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律與安全規(guī)范，嚴(yán)禁擅自變更工藝參數(shù)、違規(guī)操作設(shè)備。（四）持續(xù)改進(jìn)要求每季度末，技術(shù)部牽頭組織生產(chǎn)部、質(zhì)量部、各加工車間等相關(guān)部門開展銅排加工工藝管控工作總結(jié)分析，收集加工過程中的工藝問題、質(zhì)量數(shù)據(jù)及改進(jìn)建議，結(jié)合成品質(zhì)量反饋、客戶需求等，評估工藝管控效果。針對存在的問題，制定工藝優(yōu)化與改進(jìn)措施，明確責(zé)任部門與完成時(shí)限，跟蹤落實(shí)改進(jìn)效果，持續(xù)提升銅排加工工藝水平與產(chǎn)品質(zhì)量。六、監(jiān)督考核與責(zé)任追究（一）監(jiān)督檢查機(jī)制工藝管控管理領(lǐng)導(dǎo)小組每半年開展一次銅排加工工藝管控專項(xiàng)監(jiān)督檢查，重點(diǎn)核查工藝文件執(zhí)行情況、加工質(zhì)量達(dá)標(biāo)情況、設(shè)備工具維護(hù)保養(yǎng)情況、文件檔案管理規(guī)范性等；牽頭部門每月開展一次日常檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決工藝管控過程中的問題，形成檢查報(bào)告提交領(lǐng)導(dǎo)小組。對檢查中發(fā)現(xiàn)的共性問題，組織相關(guān)部門開展專題研討，制定針對性改進(jìn)措施。（二）考核管理公司將銅排加工工藝管控工作納入相關(guān)部門及人員的績效考核體系，核心考核指標(biāo)包括工藝文件執(zhí)行合規(guī)率、加工質(zhì)量合格率、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)到位率、工藝變更執(zhí)行及時(shí)率、原材料損耗率等?？己私Y(jié)果與績效獎(jiǎng)金、評優(yōu)評先直接掛鉤：對工藝管控工作規(guī)范、加工質(zhì)量優(yōu)良、損耗率低的部門及個(gè)人，給予通報(bào)表揚(yáng)、經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)；對未按要求執(zhí)行工藝規(guī)范、加工質(zhì)量問題突出、設(shè)備維護(hù)不到位的，給予通報(bào)批評、經(jīng)濟(jì)處罰。（三）責(zé)任追究對在銅排加工工藝管控工作中存在以下行為的，公司將根據(jù)情節(jié)輕重追究相關(guān)人員責(zé)任：未按規(guī)定編制或?qū)徍斯に囄募?，?dǎo)致工藝參數(shù)不合理、加工質(zhì)量問題的；擅自變更工藝參數(shù)、違規(guī)操作設(shè)備，引發(fā)質(zhì)量缺陷或安全事故的；原材料進(jìn)場未按要求檢驗(yàn)，