2026年交通設備公司成品倉儲管理制度一、總則（一）制定目的為規(guī)范公司成品倉儲管理流程，保障交通設備成品在存儲、搬運、出庫等環(huán)節(jié)的質(zhì)量安全與數(shù)量準確，提升倉儲運營效率，降低倉儲損耗，防范倉儲風險，確保成品流轉(zhuǎn)有序可控，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及公司內(nèi)部管理規(guī)定，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有交通設備成品的倉儲管理活動，涵蓋成品入庫驗收、存儲保管、出庫發(fā)運、盤點清查、安全管理等全流程，包括但不限于交通信號燈、信號控制機、護欄、標志標牌等各類成品。倉儲部門、生產(chǎn)部門、銷售部門、質(zhì)量部門及相關(guān)操作人員均需嚴格遵守本制度。（三）核心原則質(zhì)量優(yōu)先原則：嚴格把控成品倉儲各環(huán)節(jié)質(zhì)量，確保成品存儲期間質(zhì)量穩(wěn)定，符合出廠標準及客戶要求。賬物相符原則：建立健全倉儲臺賬，確保成品實物數(shù)量、規(guī)格與臺賬記錄一致，做到全程可追溯。安全規(guī)范原則：規(guī)范倉儲操作與安全管理，防范火災、盜竊、破損等風險，保障人員與成品安全。高效便捷原則：優(yōu)化倉儲布局與流轉(zhuǎn)流程，提升成品入庫、出庫效率，保障訂單交付及時性。（四）制度效力本制度為公司成品倉儲管理的核心依據(jù)，各相關(guān)部門及人員需嚴格遵照執(zhí)行。若本制度與公司原有相關(guān)規(guī)定不一致，以本制度為準；若后續(xù)國家法律法規(guī)、行業(yè)標準更新，本制度將相應修訂。二、倉儲崗位職責（一）倉儲部門負責人全面負責倉儲管理工作，制定倉儲工作計劃與應急預案，統(tǒng)籌倉儲布局與人員調(diào)配，監(jiān)督制度執(zhí)行情況，組織倉儲盤點與隱患排查，協(xié)調(diào)解決倉儲運營中的各類問題，對倉儲管理成效負責。（二）倉儲管理員負責成品入庫驗收、臺賬登記、存儲保管、出庫核對等日常工作，嚴格執(zhí)行倉儲操作規(guī)范，定期檢查成品存儲狀態(tài)與倉儲環(huán)境，及時上報異常情況，協(xié)助開展盤點清查，確保賬物相符、存儲安全。（三）倉儲操作員負責成品的搬運、裝卸、碼放等實操工作，規(guī)范使用搬運設備，確保操作過程中成品無破損、無磕碰，嚴格按照倉儲管理員指令完成作業(yè)，維護倉儲區(qū)域整潔有序。（四）相關(guān)協(xié)同部門職責生產(chǎn)部門：負責提供成品出廠檢驗報告、合格證等相關(guān)資料，配合倉儲部門完成入庫驗收，及時處理入庫不合格成品。銷售部門：提前提交出庫訂單，明確交貨時間、地點及驗收要求，配合倉儲部門完成成品出庫發(fā)運，反饋客戶收貨信息。質(zhì)量部門：負責成品入庫抽檢、存儲期間質(zhì)量復檢，對不合格成品提出處理意見，監(jiān)督倉儲環(huán)節(jié)質(zhì)量管控執(zhí)行情況。三、成品入庫管理（一）入庫前期準備倉儲部門接到生產(chǎn)部門成品入庫通知后，需提前規(guī)劃存儲區(qū)域，清理對應貨位，確保貨位整潔、干燥、通風，符合成品存儲要求；檢查搬運設備（叉車、托盤等）性能，確保設備正常運行；準備入庫驗收所需單據(jù)、工具（卷尺、計數(shù)器等）。（二）入庫驗收流程單據(jù)核對：倉儲管理員核對生產(chǎn)部門提交的《成品入庫單》《出廠檢驗報告》《合格證》等資料，確認單據(jù)信息完整、準確，包含成品名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)批次、數(shù)量、生產(chǎn)日期、檢驗結(jié)果等關(guān)鍵信息，單據(jù)不全或信息不符的，不予驗收。數(shù)量清點：倉儲管理員與生產(chǎn)部門經(jīng)辦人共同清點成品數(shù)量，可采用逐件清點、抽樣清點等方式，抽樣清點適用于批量較大的標準化成品，抽樣比例不低于3%，確保實際數(shù)量與入庫單一致，數(shù)量不符的，需當場核實并記錄，由生產(chǎn)部門確認后調(diào)整入庫單。質(zhì)量檢驗：倉儲管理員配合質(zhì)量部門檢驗人員對成品進行外觀、包裝檢驗，查看成品外觀無破損、變形、污漬，包裝牢固、標識清晰（包含產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批次、生產(chǎn)廠家等信息）；質(zhì)量部門按需進行抽樣復檢，檢驗合格的方可入庫，不合格成品需單獨隔離存放，標注“不合格”標識，及時上報并退回生產(chǎn)部門處理。驗收確認：驗收合格后，倉儲管理員在《成品入庫單》上簽字確認，注明驗收日期、存儲貨位，將入庫單分送生產(chǎn)部門、財務部門備案，同時登記《成品倉儲臺賬》，詳細記錄成品相關(guān)信息，確保賬物對應。（三）驗收時限要求常規(guī)成品入庫驗收需在1個工作日內(nèi)完成；批量較大（單批次500件及以上）或特殊規(guī)格成品，驗收時限可延長至2個工作日；緊急入庫成品需優(yōu)先驗收，確保4小時內(nèi)完成驗收流程。四、成品存儲保管（一）存儲規(guī)劃與碼放分區(qū)分類存儲：倉儲區(qū)域按成品類型、規(guī)格型號、生產(chǎn)批次、出庫優(yōu)先級等進行分區(qū)劃分，設置明顯分區(qū)標識，不同類型、不同批次成品分開存放，避免混放混淆；貴重成品、易損成品存入專用防護貨位，采取額外防護措施。規(guī)范碼放要求：成品碼放需遵循“安全、整齊、有序”原則，根據(jù)成品特性選擇合適的碼放方式（如堆疊、貨架存放等），堆疊高度不超過規(guī)定限值（一般不超過2米，重型成品不超過1.5米），避免擠壓變形；貨架存放的成品需固定牢固，防止墜落，貨位與貨架標識一致。標識管理：每個貨位張貼標識卡，注明成品名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)批次、數(shù)量、入庫日期、存儲狀態(tài)等信息，標識清晰、準確，確保隨時可查詢貨位內(nèi)成品信息，成品移動后及時更新標識卡。（二）存儲環(huán)境管控溫濕度控制：倉儲區(qū)域保持通風、干燥，溫度控制在5℃-35℃，相對濕度控制在30%-70%，配備溫濕度計，倉儲管理員每日記錄溫濕度數(shù)據(jù)，超出范圍時及時采取通風、除濕、保暖等措施。環(huán)境維護：每日清理倉儲區(qū)域衛(wèi)生，及時清除雜物、灰塵，保持貨位整潔；定期檢查倉儲設施（門窗、貨架、通風設備等），發(fā)現(xiàn)損壞及時報修，防止雨水、灰塵、蟲害等影響成品質(zhì)量。特殊成品防護：電子類成品（如信號控制機、信號燈）需遠離強磁場、強電場，做好防潮、防靜電防護；金屬類成品（如護欄、標志標牌）需做好防銹處理，避免接觸腐蝕性物質(zhì)；易損成品需加裝防護包裝，單獨存放。（三）存儲期間檢查倉儲管理員每日對成品存儲狀態(tài)進行巡查，檢查成品外觀、包裝是否完好，有無破損、變形、銹蝕等情況，標識是否清晰，存儲環(huán)境是否達標；每周進行一次全面檢查，重點排查易損、貴重成品，發(fā)現(xiàn)異常及時上報，記錄處理情況，確保問題閉環(huán)。五、成品出庫管理（一）出庫前期準備倉儲部門接到銷售部門提交的《成品出庫單》后，倉儲管理員核對單據(jù)信息，確認包含成品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、批次、收貨單位、交貨地址、運輸方式等關(guān)鍵信息，單據(jù)不全或信息不符的，不予出庫，要求銷售部門補充完善。（二）出庫核對與揀貨信息核對：倉儲管理員根據(jù)《成品出庫單》核對倉儲臺賬，確認對應成品的存儲貨位、數(shù)量、規(guī)格，確保出庫信息與臺賬一致；同時核對成品合格證、檢驗報告等資料，按需隨貨同行。揀貨與復核：倉儲操作員按照出庫單要求到對應貨位揀貨，揀貨過程中輕拿輕放，避免成品破損；揀貨完成后，倉儲管理員進行復核，核對成品名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次與出庫單一致，復核合格后在出庫單上簽字確認。（三）裝車發(fā)運與交接裝車規(guī)范：倉儲操作員配合運輸人員規(guī)范裝車，根據(jù)成品特性合理擺放，重型成品在下、輕型成品在上，易損成品做好防護，防止運輸過程中晃動、碰撞導致破損；裝車完成后，核對裝車數(shù)量與出庫單一致，做好裝車記錄。交接確認：倉儲管理員與運輸人員、銷售部門經(jīng)辦人共同辦理交接手續(xù)，明確運輸責任，運輸人員在《成品出庫單》上簽字確認，倉儲部門留存一聯(lián)出庫單備案，同步更新《成品倉儲臺賬》，核銷對應成品庫存。（四）異常處理出庫過程中發(fā)現(xiàn)成品數(shù)量不符、外觀破損、質(zhì)量異常等情況，立即暫停出庫，上報倉儲部門負責人及質(zhì)量部門，查明原因并處理，處理完成后再繼續(xù)出庫流程；因客戶取消訂單、變更需求導致出庫中止的，及時將成品退回原貨位，更新臺賬，做好記錄。六、成品盤點清查（一）盤點周期與范圍月度盤點：每月末開展月度盤點，對倉儲區(qū)域所有成品進行全面清點，重點核對成品數(shù)量、規(guī)格、批次與臺賬記錄，確保賬物相符。季度盤點：每季度末開展季度盤點，在月度盤點基礎上，增加成品質(zhì)量抽檢、存儲環(huán)境檢查，全面排查倉儲管理隱患。年度盤點：每年年末開展年度盤點，聯(lián)合財務部門、質(zhì)量部門進行全面清查，核對所有成品庫存、倉儲設施、臺賬記錄，形成年度盤點報告，作為財務核算、制度優(yōu)化的依據(jù)。（二）盤點流程與要求盤點準備：盤點前，倉儲管理員整理倉儲臺賬，確保臺賬信息完整、準確；清理倉儲區(qū)域，規(guī)范成品碼放與標識，準備盤點工具、盤點表。實地盤點：盤點人員采用實地逐件清點方式，核對成品名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次，記錄在盤點表上，與倉儲臺賬逐一比對，標注差異情況。差異處理：盤點發(fā)現(xiàn)賬物不符（盤盈、盤虧）或質(zhì)量異常的，立即查明原因，核實是否為記賬錯誤、驗收失誤、存儲損耗、破損丟失等導致，及時上報管理層，提出處理意見，經(jīng)審批后調(diào)整臺賬，明確責任人員，避免同類問題重復發(fā)生。報告歸檔：盤點完成后，編制《成品盤點報告》，詳細記錄盤點結(jié)果、差異情況、原因分析及處理措施，經(jīng)相關(guān)部門簽字確認后歸檔留存，盤點報告留存期限不少于3年。七、倉儲安全管理（一）消防安全管理倉儲區(qū)域嚴禁吸煙，嚴禁存放易燃易爆物品，配備足量消防器材（滅火器、消防栓、防火沙等），消防器材定期檢查、維護，確保完好有效，擺放位置明顯、易取用。倉儲管理員定期檢查消防通道、安全出口，確保暢通無阻，無雜物堆放；定期開展消防安全培訓與應急演練，提升操作人員消防安全意識與應急處置能力。（二）防盜與人員安全管理倉儲區(qū)域安裝監(jiān)控設備、防盜門窗，實行封閉式管理，非倉儲人員進入需登記備案，嚴禁無關(guān)人員隨意出入；倉儲管理員每日下班前檢查門窗、監(jiān)控設備，確認關(guān)閉完好，做好安全記錄。操作人員規(guī)范使用搬運設備，定期檢查設備性能，嚴禁違規(guī)操作；搬運重型成品時，做好防護措施，配備專人指揮，防止設備故障或操作失誤導致人員受傷、成品破損。（三）應急處置建立倉儲應急應急預案，針對火災、水災、盜竊、成品大規(guī)模破損等突發(fā)事件，明確應急處置流程、責任人員及應對措施；發(fā)生突發(fā)事件時，立即啟動應急預案，及時上報管理層，采取有效措施控制事態(tài)，減少損失，事后做好善后處理與總結(jié)分析。八、監(jiān)督檢查與責任追究（一）監(jiān)督檢查機制日常監(jiān)督：倉儲部門負責人每日監(jiān)督倉儲操作規(guī)范執(zhí)行情況，定期檢查臺賬記錄、存儲環(huán)境、安全管理等，及時發(fā)現(xiàn)并糾正違規(guī)行為。專項檢查：質(zhì)量部門、安全部門每季度開展倉儲管理專項檢查，重點核查成品質(zhì)量管控、安全措施落實、賬物相符等情況，提出整改意見，跟蹤整改落實。投訴舉報：鼓勵員工對倉儲管理中的違規(guī)行為（如賬物不符、違規(guī)操作、安全隱患等）進行投訴舉報，舉報渠道公開，相關(guān)部門嚴格保密，及時核查處理并反饋結(jié)果。（二）違規(guī)情形與責任追究對在成品倉儲管理過程中存在以下違規(guī)行為的，公司將根據(jù)情節(jié)輕重給予警告、罰款、降職等處分，造成公司經(jīng)濟損失的，依法追究賠償責任；涉嫌違法犯罪的，移交司法機關(guān)處理：入庫驗收不嚴，導致不合格成品、數(shù)量不符成品入庫的；臺賬記錄不規(guī)范、不準確，導致賬物不符且未及時整改的；違規(guī)碼放、存儲成品，導致成品破損、銹蝕、變質(zhì)的；出庫核對失誤，導致錯發(fā)、漏發(fā)、多發(fā)成品的；盤點弄虛作假、隱瞞差異，或未及時處理盤點異常的；違反消防安全、防盜管理規(guī)定，導致安全隱患或事故的；泄露倉儲