2026年交通設(shè)備公司零部件采購(gòu)招投標(biāo)管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司零部件采購(gòu)招投標(biāo)活動(dòng)，建立公開、公平、公正的采購(gòu)機(jī)制，確保采購(gòu)零部件質(zhì)量符合交通設(shè)備產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，降低采購(gòu)成本，防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，提升供應(yīng)鏈整體競(jìng)爭(zhēng)力，依據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》《政府采購(gòu)法實(shí)施條例》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司交通設(shè)備生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際需求，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有交通設(shè)備零部件（含核心部件、配套配件、輔料等）采購(gòu)的招投標(biāo)活動(dòng)，包括公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)及競(jìng)爭(zhēng)性談判等采購(gòu)方式，覆蓋招投標(biāo)計(jì)劃制定、文件編制、信息發(fā)布、供應(yīng)商資格審核、開標(biāo)評(píng)標(biāo)、定標(biāo)簽約、履約跟蹤等全流程，涉及采購(gòu)、質(zhì)量、技術(shù)、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、法務(wù)等所有相關(guān)部門及工作人員。（三）核心原則與引用標(biāo)準(zhǔn)本制度依據(jù)ISO9001質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、交通行業(yè)零部件采購(gòu)規(guī)范及相關(guān)法律法規(guī)制定。招投標(biāo)活動(dòng)嚴(yán)格遵循“公開透明、公平競(jìng)爭(zhēng)、公正誠(chéng)信、質(zhì)量?jī)?yōu)先、合規(guī)高效、成本可控”的核心原則，杜絕暗箱操作、圍標(biāo)串標(biāo)等違規(guī)行為，確保招投標(biāo)結(jié)果科學(xué)合理，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求。二、職責(zé)分工（一）最高管理者批準(zhǔn)零部件采購(gòu)招投標(biāo)方針、年度招投標(biāo)計(jì)劃及重大招投標(biāo)項(xiàng)目決策；保障招投標(biāo)工作所需人力、物力、財(cái)力等資源投入；審批評(píng)標(biāo)委員會(huì)組成、重大標(biāo)底設(shè)定及中標(biāo)結(jié)果；協(xié)調(diào)解決招投標(biāo)過(guò)程中的重大爭(zhēng)議事項(xiàng)，對(duì)招投標(biāo)工作負(fù)最終領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。（二）采購(gòu)部門作為招投標(biāo)工作的牽頭部門，負(fù)責(zé)制定年度及專項(xiàng)招投標(biāo)計(jì)劃，報(bào)最高管理者審批；組織招投標(biāo)活動(dòng)的具體實(shí)施，包括文件編制、信息發(fā)布、供應(yīng)商對(duì)接、開標(biāo)評(píng)標(biāo)組織等；建立招投標(biāo)臺(tái)賬，跟蹤招投標(biāo)進(jìn)度，匯總招投標(biāo)相關(guān)資料；負(fù)責(zé)中標(biāo)后合同簽訂的協(xié)調(diào)工作，跟蹤供應(yīng)商履約情況；定期向最高管理者匯報(bào)招投標(biāo)工作開展情況。（三）技術(shù)部門負(fù)責(zé)提供零部件技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、性能要求等核心信息，協(xié)助編制招標(biāo)文件中的技術(shù)條款；參與供應(yīng)商資格審核，評(píng)估供應(yīng)商技術(shù)能力及產(chǎn)品適配性；組建技術(shù)評(píng)審小組，參與開標(biāo)評(píng)標(biāo)工作，從技術(shù)層面出具評(píng)審意見；驗(yàn)證中標(biāo)供應(yīng)商提供的樣品技術(shù)符合性，確保零部件滿足公司產(chǎn)品生產(chǎn)要求。（四）質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)審核招標(biāo)文件中的質(zhì)量條款，明確零部件質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收要求；參與供應(yīng)商資格審核，核查供應(yīng)商質(zhì)量體系認(rèn)證、檢測(cè)報(bào)告等資質(zhì)文件；參與開標(biāo)評(píng)標(biāo)工作，從質(zhì)量保障能力層面出具評(píng)審意見；負(fù)責(zé)中標(biāo)后零部件的質(zhì)量驗(yàn)收，跟蹤供應(yīng)商履約過(guò)程中的質(zhì)量表現(xiàn)，提出質(zhì)量改進(jìn)建議。（五）生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃提出零部件采購(gòu)需求，明確采購(gòu)數(shù)量、交付周期、供貨頻次等要求；參與招標(biāo)文件編制，提供生產(chǎn)適配性相關(guān)意見；參與開標(biāo)評(píng)標(biāo)工作，評(píng)估供應(yīng)商產(chǎn)能、交付能力及生產(chǎn)穩(wěn)定性；反饋中標(biāo)供應(yīng)商零部件的生產(chǎn)使用適配情況，提出供貨優(yōu)化建議。（六）財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)審核招投標(biāo)項(xiàng)目的預(yù)算額度，確保采購(gòu)資金合規(guī)足額撥付；參與招標(biāo)文件編制，審核報(bào)價(jià)條款及付款方式；參與開標(biāo)評(píng)標(biāo)工作，從價(jià)格合理性、成本可控性層面出具評(píng)審意見；審核中標(biāo)合同中的財(cái)務(wù)條款，負(fù)責(zé)采購(gòu)款項(xiàng)的結(jié)算支付，核算招投標(biāo)項(xiàng)目成本。（七）法務(wù)部門負(fù)責(zé)審核招標(biāo)文件、投標(biāo)文件及中標(biāo)合同的合法性、合規(guī)性，防范法律風(fēng)險(xiǎn)；參與供應(yīng)商資格審核，核查供應(yīng)商合法經(jīng)營(yíng)資質(zhì)及無(wú)違規(guī)記錄證明；監(jiān)督招投標(biāo)全流程的合規(guī)性，對(duì)違規(guī)行為提出整改意見；協(xié)助處理招投標(biāo)及履約過(guò)程中的法律爭(zhēng)議與糾紛。（八）評(píng)標(biāo)委員會(huì)由采購(gòu)、技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、法務(wù)部門代表及外部行業(yè)專家組成，其中外部專家占比不低于三分之一。負(fù)責(zé)開標(biāo)后的評(píng)標(biāo)工作，嚴(yán)格按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)開展評(píng)審，出具客觀公正的評(píng)標(biāo)報(bào)告，推薦中標(biāo)候選人；評(píng)標(biāo)過(guò)程實(shí)行保密制度，確保評(píng)審結(jié)果公平可信。（九）招投標(biāo)專員負(fù)責(zé)招投標(biāo)日常事務(wù)處理，協(xié)助采購(gòu)部門編制招標(biāo)文件、發(fā)布招投標(biāo)信息；收集整理供應(yīng)商資料，協(xié)助開展資格審核；組織開標(biāo)評(píng)標(biāo)會(huì)議，記錄會(huì)議內(nèi)容及評(píng)審意見；建立招投標(biāo)檔案，負(fù)責(zé)相關(guān)資料的歸檔與管理；跟蹤中標(biāo)合同履約進(jìn)度，及時(shí)反饋履約過(guò)程中的問(wèn)題。三、招投標(biāo)前期準(zhǔn)備（一）采購(gòu)需求確認(rèn)與計(jì)劃制定生產(chǎn)部門根據(jù)年度生產(chǎn)計(jì)劃及庫(kù)存情況，提前15個(gè)工作日向采購(gòu)部門提交零部件采購(gòu)需求單，明確采購(gòu)品類、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交付周期、預(yù)算額度等核心信息。采購(gòu)部門匯總采購(gòu)需求，結(jié)合市場(chǎng)調(diào)研情況制定年度或?qū)ｍ?xiàng)招投標(biāo)計(jì)劃，明確招投標(biāo)項(xiàng)目、方式、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、預(yù)算及責(zé)任分工，報(bào)最高管理者審批后執(zhí)行。（二）招標(biāo)方式確定公開招標(biāo)：?jiǎn)雾?xiàng)采購(gòu)預(yù)算金額達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)（或批量采購(gòu)金額較大）、市場(chǎng)供應(yīng)商資源充足的項(xiàng)目，采用公開招標(biāo)方式，通過(guò)法定招標(biāo)平臺(tái)或行業(yè)媒體發(fā)布招標(biāo)公告，面向社會(huì)公開征集供應(yīng)商；2.邀請(qǐng)招標(biāo)：采購(gòu)需求特殊、市場(chǎng)供應(yīng)商較少或涉及技術(shù)保密的項(xiàng)目，采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式，從合格供應(yīng)商名錄中選擇3家及以上具備相應(yīng)資質(zhì)與能力的供應(yīng)商，發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書；3.競(jìng)爭(zhēng)性談判：緊急采購(gòu)需求、單一來(lái)源采購(gòu)或無(wú)法采用招標(biāo)方式的項(xiàng)目，經(jīng)最高管理者審批后，可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式，擇優(yōu)確定供應(yīng)商。（三）招標(biāo)文件編制與審核采購(gòu)部門牽頭，聯(lián)合技術(shù)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)、法務(wù)等部門編制招標(biāo)文件，內(nèi)容包括項(xiàng)目概況、采購(gòu)需求（技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等）、投標(biāo)人資格要求、投標(biāo)文件格式、遞交要求、開標(biāo)評(píng)標(biāo)流程、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、合同主要條款、付款方式、履約要求等。招標(biāo)文件編制完成后，經(jīng)各相關(guān)部門會(huì)簽、法務(wù)部門合規(guī)審核，報(bào)最高管理者審批后定稿，確保條款清晰、標(biāo)準(zhǔn)明確、合法合規(guī)。（四）供應(yīng)商資格預(yù)審采購(gòu)部門結(jié)合招標(biāo)文件中的資格要求，對(duì)潛在供應(yīng)商開展資格預(yù)審，審核內(nèi)容包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證、質(zhì)量體系認(rèn)證證書、檢測(cè)報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)表、行業(yè)業(yè)績(jī)、無(wú)違規(guī)經(jīng)營(yíng)記錄證明等。公開招標(biāo)項(xiàng)目通過(guò)招標(biāo)公告明確資格預(yù)審要求，供應(yīng)商提交預(yù)審資料；邀請(qǐng)招標(biāo)項(xiàng)目直接對(duì)受邀供應(yīng)商開展資格審核。資格預(yù)審需在7個(gè)工作日內(nèi)完成，審核合格的供應(yīng)商方可參與投標(biāo)，不合格的書面告知原因并退回資料。四、招投標(biāo)實(shí)施流程（一）招標(biāo)信息發(fā)布與文件發(fā)售公開招標(biāo)項(xiàng)目，采購(gòu)部門在審批通過(guò)后3個(gè)工作日內(nèi)，通過(guò)法定招標(biāo)平臺(tái)、行業(yè)媒體發(fā)布招標(biāo)公告，明確項(xiàng)目名稱、采購(gòu)需求、投標(biāo)人資格、招標(biāo)文件獲取方式、遞交截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間地點(diǎn)等信息，公告公示期不少于5個(gè)工作日。邀請(qǐng)招標(biāo)項(xiàng)目，直接向合格供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書及招標(biāo)文件。招標(biāo)文件發(fā)售（或發(fā)放）后，供應(yīng)商如需答疑，可在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交書面疑問(wèn)，采購(gòu)部門聯(lián)合相關(guān)部門統(tǒng)一出具答疑文件，書面回復(fù)所有參與供應(yīng)商。（二）投標(biāo)文件接收與審核供應(yīng)商需在招標(biāo)文件規(guī)定的截止時(shí)間前，將密封完好的投標(biāo)文件遞交至指定地點(diǎn)，招投標(biāo)專員核對(duì)文件密封情況、遞交時(shí)間，做好接收登記。投標(biāo)截止時(shí)間后，不再接收任何投標(biāo)文件。采購(gòu)部門聯(lián)合法務(wù)部門對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行初步審核，核查文件完整性、密封性、資格證明材料有效性等，審核合格的進(jìn)入開標(biāo)環(huán)節(jié)；不合格的予以拒收，并書面告知供應(yīng)商原因。（三）開標(biāo)流程開標(biāo)工作由采購(gòu)部門組織，在招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間地點(diǎn)開展，邀請(qǐng)?jiān)u標(biāo)委員會(huì)成員、所有投標(biāo)供應(yīng)商代表及公司相關(guān)部門監(jiān)督人員到場(chǎng)見證。開標(biāo)前核對(duì)投標(biāo)供應(yīng)商到場(chǎng)情況，檢查投標(biāo)文件密封完整性，確認(rèn)無(wú)誤后當(dāng)眾拆封，宣讀供應(yīng)商名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)、交貨周期、質(zhì)量承諾等核心信息，招投標(biāo)專員做好開標(biāo)記錄，由在場(chǎng)人員簽字確認(rèn)。開標(biāo)過(guò)程全程錄音錄像，確保公開透明。（四）評(píng)標(biāo)流程開標(biāo)結(jié)束后，評(píng)標(biāo)委員會(huì)立即開展評(píng)標(biāo)工作，評(píng)標(biāo)過(guò)程實(shí)行封閉管理，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入評(píng)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)。評(píng)標(biāo)委員會(huì)嚴(yán)格按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，從資質(zhì)合規(guī)性、技術(shù)適配性、質(zhì)量保障能力、報(bào)價(jià)合理性、供貨能力、售后服務(wù)等維度進(jìn)行綜合評(píng)審打分，剔除無(wú)效投標(biāo)文件，排序確定中標(biāo)候選人（一般推薦1-3名）。評(píng)標(biāo)過(guò)程需詳細(xì)記錄評(píng)審意見，形成《評(píng)標(biāo)報(bào)告》，由全體評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員簽字確認(rèn)，評(píng)標(biāo)報(bào)告需明確評(píng)標(biāo)結(jié)果及推薦理由。（五）定標(biāo)與結(jié)果公示采購(gòu)部門將《評(píng)標(biāo)報(bào)告》及中標(biāo)候選人名單上報(bào)最高管理者審批，審批通過(guò)后，對(duì)中標(biāo)候選人進(jìn)行公示（公開招標(biāo)項(xiàng)目公示期不少于3個(gè)工作日，邀請(qǐng)招標(biāo)項(xiàng)目公示期不少于2個(gè)工作日），公示內(nèi)容包括中標(biāo)候選人名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)、排序等信息，接受監(jiān)督。公示期間無(wú)異議的，確定中標(biāo)人；有異議的，由采購(gòu)部門聯(lián)合法務(wù)部門核查處理，核查結(jié)果書面反饋異議提出方。（六）中標(biāo)通知與合同簽訂公示無(wú)異議后3個(gè)工作日內(nèi)，采購(gòu)部門向中標(biāo)人發(fā)出《中標(biāo)通知書》，明確合同簽訂時(shí)間、地點(diǎn)及相關(guān)要求。中標(biāo)人需在收到通知書后10個(gè)工作日內(nèi)，與公司簽訂采購(gòu)合同。合同內(nèi)容需與招標(biāo)文件及投標(biāo)文件一致，明確零部件質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、交付周期、價(jià)款支付、違約責(zé)任、售后服務(wù)等條款，經(jīng)法務(wù)部門審核、雙方簽字蓋章后生效。五、履約跟蹤與驗(yàn)收管理（一）履約跟蹤合同簽訂后，采購(gòu)部門牽頭跟蹤中標(biāo)供應(yīng)商履約情況，定期與供應(yīng)商溝通，核查生產(chǎn)進(jìn)度、備貨情況，確保按時(shí)交付。技術(shù)、生產(chǎn)部門配合提供技術(shù)支持，質(zhì)量管理部門全程監(jiān)督零部件生產(chǎn)質(zhì)量，對(duì)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)進(jìn)行抽樣檢測(cè)。如供應(yīng)商出現(xiàn)履約延遲、質(zhì)量不達(dá)標(biāo)等情況，采購(gòu)部門及時(shí)發(fā)出整改通知，要求限期整改，同時(shí)追究相應(yīng)違約責(zé)任。（二）驗(yàn)收管理零部件交付后，采購(gòu)部門聯(lián)合質(zhì)量、技術(shù)、生產(chǎn)部門開展驗(yàn)收工作，按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)參數(shù)進(jìn)行檢驗(yàn)，核對(duì)數(shù)量、規(guī)格型號(hào)及相關(guān)資質(zhì)文件（合格證、檢測(cè)報(bào)告等）。驗(yàn)收合格的，辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的，不予入庫(kù)，要求供應(yīng)商限期退換貨，并承擔(dān)相應(yīng)損失；累計(jì)兩次驗(yàn)收不合格的，取消其合格供應(yīng)商資格，列入黑名單，3年內(nèi)不得參與公司招投標(biāo)活動(dòng)。六、監(jiān)督管理與責(zé)任追究（一）監(jiān)督檢查日常監(jiān)督：采購(gòu)部門及法務(wù)部門對(duì)招投標(biāo)全流程進(jìn)行日常監(jiān)督，核查流程合規(guī)性、文件規(guī)范性、評(píng)審公正性，及時(shí)糾正違規(guī)行為；2.專項(xiàng)監(jiān)督：質(zhì)量管理部門每季度組織開展招投標(biāo)專項(xiàng)檢查，重點(diǎn)核查評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況、中標(biāo)結(jié)果合理性、履約質(zhì)量等，形成專項(xiàng)檢查報(bào)告，上報(bào)最高管理者；3.社會(huì)監(jiān)督：公開招標(biāo)項(xiàng)目接受行業(yè)監(jiān)管部門及社會(huì)公眾監(jiān)督，主動(dòng)公示招投標(biāo)相關(guān)信息，受理投訴舉報(bào)。（二）責(zé)任追究?jī)?nèi)部責(zé)任：對(duì)招投標(biāo)過(guò)程中存在弄虛作假、徇私舞弊、泄露保密信息、違規(guī)操作等行為的部門及個(gè)人，予以通報(bào)批評(píng)、扣除績(jī)效分?jǐn)?shù)等處罰，情節(jié)嚴(yán)重的，按公司規(guī)章制度嚴(yán)肅處理，涉嫌違法的，移交司法機(jī)關(guān)；2.外部責(zé)任：對(duì)供應(yīng)商存在圍標(biāo)串標(biāo)、弄虛作假、中標(biāo)后拒不履約或履約不合格等行為的，取消其中標(biāo)資格，扣除保證金，列入黑名單，3年內(nèi)不得參與公司招投標(biāo)活動(dòng)，同時(shí)追究其相應(yīng)法律責(zé)任及經(jīng)濟(jì)損失。七、應(yīng)急處理與持續(xù)改進(jìn)（一）應(yīng)急處理當(dāng)出現(xiàn)緊急采購(gòu)需求、招投標(biāo)過(guò)程中突發(fā)違規(guī)事件、中標(biāo)供應(yīng)商無(wú)法履約等緊急情況時(shí)，采購(gòu)部門立即暫停相關(guān)招投標(biāo)或履約工作，上報(bào)最高管理者及相關(guān)部門。組織緊急研討，制定應(yīng)急處置方案（如啟動(dòng)備選供應(yīng)商、重新組織招標(biāo)等），明確處置措施及責(zé)任分工，最大限度降低對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響。應(yīng)急處置完成后，組織復(fù)盤分析，查找問(wèn)題根源，完善防控措施。（二）持續(xù)改進(jìn)采購(gòu)部門每半年匯總分