2025年小學食堂專項審計自查報告為貫徹落實《中華人民共和國食品安全法》《學校食品安全與營養(yǎng)健康管理規(guī)定》及教育部、省教育廳關(guān)于加強學校食堂管理的相關(guān)文件要求，切實保障師生飲食安全與合法權(quán)益，我校于2025年3月至5月開展了食堂專項審計自查工作。本次自查以“全面覆蓋、問題導向、立行立改”為原則，圍繞制度建設(shè)、食品安全、財務(wù)管理、供餐服務(wù)等核心環(huán)節(jié)，通過查閱資料、現(xiàn)場檢查、問卷調(diào)查、訪談交流等方式，對食堂運營管理進行了全方位、深層次的梳理排查。現(xiàn)將自查情況報告如下：一、自查工作組織實施情況為確保自查工作嚴謹有序，學校成立了由校長任組長，分管后勤副校長任副組長，后勤處主任、財務(wù)科科長、食堂管理員、教師代表（3名）、家長代表（2名）、學生代表（2名）為成員的專項自查小組，明確職責分工：校長統(tǒng)籌全局，分管副校長督導落實，后勤處負責制度執(zhí)行與現(xiàn)場檢查，財務(wù)科核查賬務(wù)資料，教師、家長、學生代表參與監(jiān)督評議。自查分為三個階段：3月1日至3月10日為動員部署階段，組織召開專題會議，學習相關(guān)政策文件，制定《2025年小學食堂專項審計自查方案》，明確檢查標準與任務(wù)清單；3月11日至4月30日為全面自查階段，自查小組對照《學校食堂管理規(guī)范》《餐飲服務(wù)食品安全操作規(guī)范》等要求，逐項核查制度臺賬、財務(wù)憑證、食材采購記錄、加工操作流程等，同時通過線上問卷（回收有效問卷826份，其中學生582份、家長244份）、線下座談會（召開教師座談會2場、家長座談會3場、學生座談會4場）收集意見建議；5月1日至5月15日為整改落實階段，針對自查發(fā)現(xiàn)的問題制定整改清單，明確責任人和完成時限，確保問題整改到位。二、重點環(huán)節(jié)檢查情況（一）制度建設(shè)與執(zhí)行學校已建立較為完善的食堂管理制度體系，包括《食品安全管理制度》《食堂財務(wù)管理制度》《食材采購與驗收制度》《食品加工操作規(guī)范》《從業(yè)人員健康管理制度》《餐具清洗消毒制度》《家長陪餐制度》等12項制度，全部上墻公示并匯編成冊。經(jīng)檢查，制度內(nèi)容符合最新政策要求，覆蓋從采購到供餐的全流程管理。但在制度執(zhí)行層面存在個別薄弱環(huán)節(jié)：一是《從業(yè)人員晨檢制度》落實不夠嚴格，3月份有2次晨檢記錄未完整填寫體溫、健康狀況等關(guān)鍵信息；二是《食品留樣制度》執(zhí)行中，4月12日午餐留樣標簽僅標注“午餐”，未注明具體菜品名稱；三是《家長陪餐制度》雖要求每周至少2名家長參與，但4月份實際參與家長僅5人次，未達到每周2人的標準。（二）食品安全管理1.食材采購與儲存：學校嚴格落實定點采購制度，與3家具備食品經(jīng)營許可證的供應商（A糧油公司、B生鮮超市、C調(diào)味品廠）簽訂供貨合同，供應商資質(zhì)證書、產(chǎn)品合格證明、檢測報告均在有效期內(nèi)。自查小組隨機抽查了3月至4月的采購記錄（共56批次），其中52批次索證索票齊全，4批次（3批次蔬菜、1批次雞蛋）的農(nóng)藥殘留/獸藥殘留檢測報告未及時歸檔；食材驗收由食堂管理員與供應商共同簽字確認，驗收記錄完整，包含名稱、數(shù)量、規(guī)格、驗收時間等信息，但4月7日驗收的土豆存在10斤爛損情況，記錄中僅標注“外觀正常”，未如實登記損耗。儲存環(huán)節(jié)，倉庫設(shè)置了防鼠、防潮、通風設(shè)施，食材按類別分架存放（距離地面≥10cm、墻面≥5cm），但檢查發(fā)現(xiàn)干貨倉庫角落有1袋已開封的面粉未密封，且未標注開封日期；冷凍庫溫度記錄顯示4月20日凌晨2點溫度升至-8℃（標準應為-18℃以下），值班人員未及時調(diào)整溫度并記錄異常情況。2.加工操作與衛(wèi)生：食堂加工區(qū)域劃分為粗加工、切配、烹飪、餐用具清洗消毒、備餐等功能區(qū)，標識清晰。操作人員均穿戴工作衣帽、口罩，加工流程符合“生進熟出”單一流向要求。但現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)：粗加工區(qū)水池未嚴格區(qū)分葷素（1個水池既洗蔬菜又洗肉類）；切配區(qū)生熟刀板雖有標識，但4月25日操作中存在混用情況（用切生肉的刀直接切熟火腿）；餐用具清洗消毒采用“一洗二清三消毒四保潔”流程，消毒記錄顯示每日使用高溫蒸汽消毒（溫度100℃、時間15分鐘），但3月18日消毒設(shè)備故障，改用化學消毒（含氯消毒液濃度250mg/L），記錄中未注明消毒方式變更及濃度檢測結(jié)果；備餐間門簾破損，4月10日檢查時發(fā)現(xiàn)有蒼蠅飛入。3.從業(yè)人員管理：食堂現(xiàn)有從業(yè)人員12名（廚師5名、幫廚4名、收銀員2名、管理員1名），均持有有效健康證（有效期均在2025年12月以后），健康檔案完整。2025年已開展2次食品安全培訓（3月10日、4月20日），培訓內(nèi)容包括《餐飲服務(wù)通用衛(wèi)生規(guī)范》《食品添加劑使用標準》等，培訓簽到表、考核試卷（平均分92分）齊全。但抽查從業(yè)人員操作時發(fā)現(xiàn)，2名幫廚對“食品添加劑使用范圍”掌握不牢（誤將甜味劑用于涼拌菜），1名廚師對“烹飪中心溫度要求”理解有誤（認為80℃即可，實際需≥70℃）。（三）財務(wù)管理食堂財務(wù)獨立核算，開設(shè)專用銀行賬戶，收支納入學校財務(wù)部門統(tǒng)一管理。2024年9月至2025年4月（一學期）食堂總收入2,156,800元（其中學生伙食費2,100,000元，教師餐費56,800元），總支出2,089,200元（其中食材采購1,456,000元，人員工資420,000元，水電燃氣費120,000元，設(shè)備維護33,200元），結(jié)余67,600元（結(jié)余率3.14%），符合“學校食堂結(jié)余率不超過年度總收入3%”的規(guī)定（因2025年1月低溫天氣導致燃氣費超支，實際結(jié)余率略高于3%）。經(jīng)核查，收支憑證完整，每筆支出均有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字；伙食費收取嚴格按公示標準（早餐5元、午餐12元、晚餐8元）執(zhí)行，未出現(xiàn)亂收費或搭車收費情況；食材采購實行“定點采購+詢價制度”，每周由后勤處、財務(wù)科、教師代表組成的詢價小組對比3家供應商價格，選擇質(zhì)優(yōu)價穩(wěn)的供應商，采購價格與市場均價基本一致（偏差≤5%）。但存在以下問題：一是成本核算僅細化到“主糧、蔬菜、肉類、調(diào)味品”四大類，未核算到具體菜品（如“番茄炒蛋”的單份成本），不利于精準定價；二是2025年3月一筆5,000元的設(shè)備維修費（更換蒸飯車加熱管）未附維修合同，僅提供了收款收據(jù)；三是教師餐費與學生伙食費雖分開核算，但教師用餐未單獨統(tǒng)計用餐人數(shù)，導致人均餐費分攤不夠透明。（四）供餐服務(wù)與滿意度學校實行“三餐兩點”供餐模式（早餐、上午加餐、午餐、下午加餐、晚餐），餐食由專業(yè)營養(yǎng)師根據(jù)《中國居民膳食指南》制定周食譜，涵蓋谷薯類、蔬菜水果類、畜禽魚蛋奶類、大豆堅果類等，每周食譜提前3天通過班級群、學校公眾號公示。自查顯示，餐食分量充足（午餐主食150g/人、菜品200g/人），口味以清淡適口為主，符合小學生飲食特點。但通過問卷調(diào)查發(fā)現(xiàn)，學生滿意度為89%（其中“早餐種類”滿意度78%，主要反饋“包子、粥類重復多，缺少面條、餛飩”；“加餐水果”滿意度85%，但3月連續(xù)5天提供蘋果，學生希望增加香蕉、橙子等；“特殊需求保障”滿意度82%，有5名過敏學生反映曾出現(xiàn)交叉接觸情況，如對雞蛋過敏的學生餐中混入蛋花湯）。家長滿意度為91%，主要建議集中在“加強食材溯源公示”（76%家長希望看到每日采購食材的具體來源）、“增加餐食營養(yǎng)成分標注”（68%家長希望了解每餐的熱量、蛋白質(zhì)含量）。教師反饋“午餐打餐時間過長”（高峰時段需等待15分鐘），主要因窗口設(shè)置不足（僅2個打餐窗口，學生1200人）。三、存在問題總結(jié)綜合自查情況，學校食堂管理整體規(guī)范，但仍存在以下問題：1.制度執(zhí)行存在“重制定、輕落實”現(xiàn)象，晨檢記錄、留樣標簽填寫不規(guī)范，家長陪餐參與率不足；2.食品安全細節(jié)把控不嚴，食材驗收記錄未如實登記損耗，倉庫管理存在未密封、溫度異常未記錄問題，加工操作中生熟容器混用、消毒方式變更未備注；3.財務(wù)管理精細化程度不夠，成本核算未細化到單品，部分支出憑證附件不全，教師餐費統(tǒng)計透明度不足；4.供餐服務(wù)與師生需求存在差距，早餐種類單一、特殊過敏學生保障需加強，打餐窗口設(shè)置不足導致等待時間過長，食材溯源與營養(yǎng)信息公示不夠全面。四、整改措施與成效針對自查發(fā)現(xiàn)的問題，學校立即召開整改專題會議，制定《食堂專項審計問題整改清單》，明確責任部門、責任人及完成時限，截至5月15日，各項整改已取得階段性成效：1.制度執(zhí)行整改：由后勤處負責，修訂《從業(yè)人員晨檢記錄表》（增加體溫、癥狀、處理措施欄），組織全體從業(yè)人員進行1次制度培訓（5月8日完成），并由食堂管理員每日核查晨檢記錄；規(guī)范食品留樣標簽（統(tǒng)一標注“日期+餐次+菜品名稱+留樣人”），5月1日起已全部落實；家長陪餐制度調(diào)整為“每周1天開放日，邀請4名家長參與”，5月第一周已邀請8名家長陪餐，收集意見12條并及時反饋。2.食品安全整改：采購環(huán)節(jié)，要求供應商隨貨提供檢測報告（電子版同步發(fā)送至學校郵箱），由采購專員每日歸檔（5月3日起執(zhí)行）；驗收環(huán)節(jié)，新增“損耗登記欄”，明確爛損食材處理流程（需拍照留存并經(jīng)管理員簽字）；倉庫管理方面，對開封食材實行“雙標簽”（原標簽+開封日期標簽），冷凍庫加裝溫度報警裝置（5月10日安裝完成），異常溫度觸發(fā)報警后10分鐘內(nèi)處理并記錄；加工操作中，粗加工區(qū)增設(shè)1個肉類專用水池（5月5日完成），生熟刀板按顏色區(qū)分（紅色生肉、綠色蔬菜、藍色熟品），5月7日組織操作考核（全員通過）；餐用具消毒記錄增加“消毒方式、濃度檢測”欄，5月2日起執(zhí)行；備餐間門簾更換為防蠅紗簾（5月4日完成）。3.財務(wù)管理整改：財務(wù)科優(yōu)化成本核算模板，5月起按“單品成本=（食材成本+人工成本+能耗成本）/份數(shù)”核算，已完成5月第一周12道菜品的成本分析；補充3月設(shè)備維修合同（與維修公司補簽，5月6日完成），要求今后5000元以上支出必須附合同；教師餐費單獨統(tǒng)計用餐人數(shù)（每日由辦公室登記），5月起在食堂公示欄公示“教師用餐人數(shù)及人均費用”。4.供餐服務(wù)整改：早餐新增面條、餛飩、手抓餅等5種品類（每周輪換），5月5日起實施，學生滿意度提升至92%；加餐水果按“蘋果、香蕉、橙子、梨、葡萄”5種輪換，5月第一周已調(diào)整；針對過敏學生，建立“特殊需求檔案”（記錄過敏食材），打餐時使用專用餐盒并標注（5月3日起執(zhí)行），未再出現(xiàn)交叉接觸情況；增設(shè)1個打餐窗口（5月8日完成），打餐等待時間縮短至5分鐘以內(nèi)；通過學校公眾號每日公示“食材來源”（供應商名稱、產(chǎn)品批次），5月1日起已推送15期；在餐牌上標注“熱量（大卡）、蛋白質(zhì)（g）”等營養(yǎng)信息，5月7日起實施，家長滿意度提升至95%。五、下一步工作計劃本次專項審計自查是對學校食堂管理的一次全面“體檢”，既肯定了管理成效，也找準了改進方向。下一步，學校將重點做好以下工作：1.強化制度剛性執(zhí)行：建立“日檢查、周小結(jié)、月通報”機制，由自查小組每日抽查1項制度落實情況，每周匯總問題并整改，每月向師生家長通報食堂管理情況。2.深化智慧食堂建設(shè)：9月前完成“明廚亮灶”升級工程（加裝4個高清攝像頭，實時監(jiān)控加工過程并在教學樓顯示屏播放），引入食材溯源系統(tǒng)（掃描餐盒二維碼可查看食材來源、檢測報告），推廣智能點餐系統(tǒng)（學生通過小程序提前點餐，減少排隊時間）。3.提升服務(wù)精細化水平：組建“食堂管理委員會”（由教師、家長、學生代表各5名組成），每月召開1次座談會，收集需求并調(diào)整食譜；針對不同年級學生（低年級、中年級、高年級）制定差異化餐食（如低年級菜品切更小塊），關(guān)注挑食學生的營養(yǎng)補充；開展“食育課堂”（每月1