煤礦安全隱患排查治理報告制度一、目的為了及時發(fā)現(xiàn)并消除煤礦生產過程中的安全隱患，有效防范和遏制煤礦安全事故的發(fā)生，保障煤礦職工的生命安全和企業(yè)的財產安全，特制定本。二、適用范圍本制度適用于本煤礦企業(yè)內所有生產、建設、運營等涉及安全生產的各個環(huán)節(jié)和場所。三、隱患排查治理的責任主體1.礦長礦長是煤礦安全隱患排查治理的第一責任人，全面負責煤礦的安全隱患排查治理工作。組織制定并實施安全隱患排查治理工作方案，保證隱患排查治理所需的資金投入，定期檢查隱患排查治理工作的開展情況，及時解決隱患排查治理過程中出現(xiàn)的重大問題。2.各分管副礦長按照“管業(yè)務必須管安全”的原則，負責分管范圍內的安全隱患排查治理工作。組織分管部門和單位開展隱患排查，制定并落實隱患治理措施，督促檢查分管部門和單位隱患治理工作的進展情況。3.各部門負責人負責本部門職責范圍內的安全隱患排查治理工作。組織本部門人員定期進行隱患排查，對排查出的隱患及時進行整改，不能立即整改的要及時上報，并配合相關部門制定整改方案。4.區(qū)隊（班組）負責人負責本區(qū)域或本班組的安全隱患排查治理工作。帶領區(qū)隊（班組）成員在作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)后進行隱患排查，對發(fā)現(xiàn)的隱患立即采取措施進行處理，對無法處理的隱患及時向上級報告。5.職工個人職工是安全隱患排查治理的直接參與者，有義務在作業(yè)過程中隨時觀察和發(fā)現(xiàn)身邊的安全隱患，并及時向區(qū)隊（班組）負責人或相關管理人員報告。同時，要積極參與隱患治理工作，嚴格按照操作規(guī)程進行作業(yè)，避免因個人行為導致安全隱患的產生。四、隱患排查的內容1.礦井通風系統(tǒng)檢查通風設施是否完好，通風巷道是否暢通，風量、風速是否符合規(guī)定要求，是否存在微風、無風、循環(huán)風等現(xiàn)象，瓦斯、二氧化碳等有害氣體的濃度是否超標。2.瓦斯防治檢查瓦斯監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)是否正常運行，傳感器的安裝位置、數量、報警值等是否符合規(guī)定，瓦斯抽采系統(tǒng)是否有效，是否存在瓦斯積聚、超限等情況，瓦斯檢查制度是否落實到位。3.煤塵防治檢查防塵設施是否齊全有效，噴霧降塵裝置是否正常運行，煤層注水情況是否符合要求，巷道積塵是否定期清掃，是否采取了綜合防塵措施。4.火災防治檢查消防設施和器材是否配備齊全、完好有效，井下是否存在明火作業(yè)，電氣設備是否存在過熱、短路等火災隱患，是否制定了防滅火措施和應急預案。5.水害防治檢查礦井水文地質情況是否清楚，水害預測預報工作是否到位，排水系統(tǒng)是否完善，防水設施是否可靠，是否存在老空水、地表水、含水層水等水害威脅。6.頂板管理檢查采掘工作面的頂板支護是否符合設計要求，支護材料的質量是否合格，是否存在頂板離層、冒頂等隱患，巷道維修是否及時，采空區(qū)是否按規(guī)定進行處理。7.機電運輸檢查電氣設備是否防爆，接地系統(tǒng)是否良好，電纜敷設是否符合規(guī)定，是否存在失爆現(xiàn)象；檢查運輸設備的運行狀況是否良好，安全保護裝置是否齊全有效，軌道鋪設是否符合標準，提升運輸系統(tǒng)是否可靠。8.爆破管理檢查爆破器材的儲存、運輸、使用是否符合規(guī)定，爆破作業(yè)是否嚴格按照操作規(guī)程進行，是否存在違規(guī)爆破現(xiàn)象。9.應急管理檢查應急預案是否完善，應急救援物資和設備是否配備齊全、完好有效，應急演練是否定期開展，職工是否掌握應急處置技能。10.其他方面檢查礦井的安全管理制度是否健全，安全操作規(guī)程是否執(zhí)行到位，職工的安全培訓是否合格，勞動組織是否合理等。五、隱患排查的方式和周期1.日常排查區(qū)隊（班組）負責人和職工在每班作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)后進行隱患排查，對作業(yè)現(xiàn)場的安全狀況進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)并處理安全隱患。發(fā)現(xiàn)重大隱患時，要立即停止作業(yè)，撤離人員，并向上級報告。2.定期排查（1）礦長每月至少組織一次全面的安全隱患排查，對礦井的各個系統(tǒng)和環(huán)節(jié)進行詳細檢查。（2）各分管副礦長每周組織一次分管范圍內的安全隱患排查，重點檢查分管業(yè)務領域的安全狀況。（3）各部門負責人每天對本部門職責范圍內的工作進行安全隱患排查，及時發(fā)現(xiàn)并解決存在的問題。3.專項排查根據煤礦安全生產的實際情況和上級部門的要求，適時組織開展專項安全隱患排查。如雨季“三防”專項排查、節(jié)假日前后專項排查、新設備新技術應用專項排查等。專項排查由相關部門或單位負責組織實施，針對特定的安全問題進行深入檢查。4.季節(jié)性排查根據不同季節(jié)的特點，開展季節(jié)性安全隱患排查。春季重點檢查防火、防雷電等情況；夏季重點檢查防暑降溫、防汛等情況；秋季重點檢查防風、防火等情況；冬季重點檢查防寒、防凍、防火等情況。季節(jié)性排查由安全管理部門牽頭組織，相關部門配合。六、隱患排查的工作程序1.制定排查計劃每次隱患排查前，要根據排查的方式、內容和范圍，制定詳細的排查計劃。明確排查的時間、人員、方法和要求，確保排查工作有序進行。2.實施排查排查人員要按照排查計劃和相關標準、規(guī)范的要求，對煤礦的各個部位和環(huán)節(jié)進行認真檢查。在排查過程中，要做好記錄，詳細記錄隱患的位置、性質、程度等信息。3.隱患登記對排查出的安全隱患，要及時進行登記，建立隱患排查治理臺賬。臺賬內容包括隱患的基本信息、發(fā)現(xiàn)時間、發(fā)現(xiàn)人、整改責任人、整改措施、整改期限等。4.隱患評估對登記的安全隱患進行評估，確定隱患的等級。根據隱患的嚴重程度和可能造成的后果，將隱患分為一般隱患和重大隱患。一般隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患；重大隱患是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業(yè)，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。5.隱患報告（1）一般隱患報告對于一般隱患，區(qū)隊（班組）或部門負責人要及時向本單位領導報告，并組織人員進行整改。整改情況要及時反饋給安全管理部門。（2）重大隱患報告對于重大隱患，發(fā)現(xiàn)單位要立即向礦長和安全管理部門報告。礦長接到報告后，要及時組織相關人員進行分析研究，制定整改方案，并向上級主管部門報告。報告內容包括隱患的現(xiàn)狀及其產生原因、危害程度和整改難易程度分析、整改方案等。七、隱患治理的要求和措施1.一般隱患治理對于一般隱患，要立即組織整改。整改責任人要按照“五落實”（落實整改措施、落實責任人員、落實整改資金、落實整改期限、落實應急預案）的要求，及時采取措施進行整改。整改完成后，要進行復查驗收，確保隱患得到徹底消除。2.重大隱患治理（1）制定整改方案對于重大隱患，要由礦長組織相關人員制定詳細的整改方案。整改方案要包括整改的目標和任務、采取的方法和措施、經費和物資的落實、負責整改的機構和人員、整改的期限和要求、安全措施和應急預案等內容。（2）實施整改整改責任人要按照整改方案的要求，組織人員和物資進行整改。在整改過程中，要嚴格按照安全技術措施進行施工，確保整改工作安全有序進行。同時，要加強對整改工作的監(jiān)督檢查，及時解決整改過程中出現(xiàn)的問題。（3）驗收銷號重大隱患整改完成后，要由礦長組織相關部門和人員進行驗收。驗收合格后，要向上級主管部門申請銷號。未經驗收合格的，不得恢復生產。八、隱患排查治理的監(jiān)督檢查1.內部監(jiān)督檢查安全管理部門要定期對隱患排查治理工作進行監(jiān)督檢查，檢查隱患排查治理制度的執(zhí)行情況、隱患排查治理臺賬的建立情況、隱患整改措施的落實情況等。對發(fā)現(xiàn)的問題，要及時下達整改通知書，責令相關單位限期整改。2.上級監(jiān)督檢查積極配合上級主管部門的安全檢查和督查工作。對于上級部門提出的安全隱患和整改要求，要嚴格按照要求進行整改，并及時將整改情況反饋給上級部門。九、隱患排查治理的報告1.定期報告安全管理部門要每月對煤礦的安全隱患排查治理情況進行總結分析，形成書面報告。報告內容包括本月隱患排查治理的總體情況、發(fā)現(xiàn)的隱患數量和類型、隱患的整改情況、存在的問題和下一步工作計劃等。報告要經礦長審核簽字后，報上級主管部門。2.專項報告對于重大隱患的排查治理情況，要及時向上級主管部門進行專項報告。專項報告要詳細說明重大隱患的發(fā)現(xiàn)時間、現(xiàn)狀、整改方案、整改進度等情況，直至隱患整改完畢并銷號。3.事故隱患報告如果在隱患排查治理過程中發(fā)生安全事故，要立即按照事故報告的有關規(guī)定，向上級主管部門和相關部門報告。報告內容包括事故發(fā)生的時間、地點、經過、原因、傷亡情況和損失等。十、責任追究1.對未履行隱患排查治理職責的單位和個人，要按照有關規(guī)定進行責任追究（1）對于不按規(guī)定進行隱患排查治理的單位和部門，要給予通報批評，并責令限期整改。（2）對于因隱患排查治理不力導致事故發(fā)生的單位和個人，要依法依規(guī)給予嚴肅處理，追究相關人員的刑事責任、行政責任和經濟責任。2.對在隱患排查治理工作中表現(xiàn)突出的單位和個人，要給予表彰和獎勵（1）對及時發(fā)現(xiàn)重大安全隱患并避免了事故發(fā)生的人員，要給予重獎。（2）對在隱患排查治理工作中積極主動、成效顯著的單位和部門，要給予表彰和獎勵。十一、檔案管理1.建立隱患排查治理檔案安全管理部門要建立健全隱患排查治理檔案，將隱患排查治