匯報人:XXXX2026年01月11日人力中心行政部2025年度工作總結與2026年工作計劃CONTENTS目錄01

2025年度工作總體回顧02

人力資源管理工作成效03

行政管理工作亮點04

工作中存在的問題與不足CONTENTS目錄05

2026年度工作總體目標06

人力資源管理重點計劃07

行政管理創(chuàng)新計劃08

保障措施與資源需求2025年度工作總體回顧01年度工作目標達成概況

核心目標完成率2025年度部門核心工作目標共8項，實際完成7項，綜合達成率87.5%，其中人力資源配置、制度建設等重點目標超額完成。

關鍵指標達成情況全年招聘完成率95%，引進各類人才120人；員工培訓覆蓋率100%，組織內外部培訓23場次；人力成本率同比下降1.8個百分點，行政費用控制在預算內。

重點項目推進成果成功落地"數(shù)智人力報表"項目，決策響應時效從T+7縮短至T+1；完成行政共享服務中心（SSC）優(yōu)化，服務滿意度達92.4分，創(chuàng)歷史新高。部門核心工作成果展示

人力資源管理成果全年通過網絡招聘、現(xiàn)場招聘等渠道成功招聘新員工120人，滿足公司各部門崗位需求，員工到崗率達95%以上；完善員工檔案管理，實現(xiàn)紙質與電子檔案雙備份，檔案完整率100%。

培訓與發(fā)展成果組織內部培訓23場次，涵蓋新員工入職培訓、業(yè)務技能提升等，培訓人數(shù)達500余人次；選派10名員工參加外部專業(yè)培訓，員工專業(yè)技能和綜合素質得到顯著提升。

績效管理成果完善績效考核體系，對3個部門實施績效考核工資，明確考核指標和標準，優(yōu)秀員工占比提升至34%，有效激發(fā)員工工作積極性和主動性。

行政管理成果規(guī)范辦公用品管理，實行領用登記制度，辦公費用較去年同期下降[X]%；加強文件檔案管理，建立電子檔案管理系統(tǒng)，文件查詢和利用效率提高50%；組織員工活動[X]次，增強團隊凝聚力。年度數(shù)據(jù)績效概覽人力資源核心指標達成

全年成功招聘新員工120人，滿足各部門用人需求，人員到崗及時率達95%；員工平均滿意度提升至92.4分，創(chuàng)歷史新高；核心員工離職率控制在13.2%，較去年同期下降2個百分點。行政管理效能提升

行政服務響應時效從T+7縮短至T+1，辦公自動化水平顯著提高；辦公用品采購成本同比下降10%，庫存周轉天數(shù)優(yōu)化至90天；全年組織各類員工活動12場，參與率達90%以上，增強團隊凝聚力。數(shù)智化轉型成果顯著

上線人力數(shù)據(jù)駕駛艙，打通5大業(yè)務系統(tǒng)數(shù)據(jù)，實現(xiàn)42張原子表、18個可視化模型實時展示；薪酬審計規(guī)則引擎準確率達98.6%，異常數(shù)據(jù)自動校驗效率提升80%；行政SSC通過RPA機器人處理發(fā)票等事務，釋放人工240人天。制度合規(guī)與成本控制

完成15項制度修訂，新增23個內控控制點，全年制度合規(guī)審計0重大缺陷；人力成本率降至11.2%，同比下降1.8個百分點，直接貢獻利潤1024萬元；行政綜合費用控制在預算內，較去年節(jié)省開支63萬元。人力資源管理工作成效02人員招聘與配置優(yōu)化01多渠道招聘實施成效2025年通過網絡招聘（智聯(lián)招聘、58同城等）、現(xiàn)場招聘會、校園招聘及內部推薦等多渠道，全年累計收到簡歷[X]份，組織面試[X]場，成功招聘新員工[X]人，滿足各部門用人需求。02關鍵崗位人才引進突破針對工程技術、營銷管理等高端及緊缺崗位，拓展行業(yè)協(xié)會合作、獵頭合作等渠道，成功引進[X]名關鍵技術人才及[X]名中層管理人才，填補了專業(yè)領域空白。03人員結構優(yōu)化與配置調整根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，對各部門崗位編制進行梳理，優(yōu)化人員結構。全年共完成[X]人次崗位調整，實現(xiàn)人崗匹配度提升[X]%，促進了團隊效能最大化。04招聘成本控制與效率提升通過優(yōu)化招聘流程、精準定位招聘渠道，2025年人均招聘成本較去年下降[X]%，招聘周期縮短[X]天，同時新員工試用期通過率達到[X]%，確保了招聘質量與效率的平衡。培訓體系建設與實施

年度培訓計劃制定與執(zhí)行2025年初，通過對公司所有部門進行培訓需求調查，結合公司發(fā)展要求及員工發(fā)展需求，擬定并實施了年度培訓計劃。全年組織內部培訓[X]次，外部培訓[X]次，累計培訓[X]人次，涵蓋業(yè)務知識、管理技能、團隊建設等多個方面。

多樣化培訓形式開展開展內部培訓，由部門負責人及公司領導擔任講師，針對工作技能及企業(yè)文化等進行培訓；組織外部培訓，挑選員工到專業(yè)培訓機構接受專業(yè)培訓；鼓勵員工自學，購買書籍等資料，通過員工自我消化達到培訓效果。

新員工入職培訓強化編制《新員工入職培訓手冊》，對新入職員工進行系統(tǒng)培訓，內容包括公司企業(yè)文化、管理制度、崗位職責等。2025年共組織新員工入職培訓[X]余場，培訓新員工[X]人，幫助新員工快速融入公司。

培訓效果評估與反饋對培訓效果進行多維度評估，包括筆試、實際操作、績效評估等。及時收集員工對培訓的反饋意見，根據(jù)評估結果和反饋調整培訓內容和方式，提升培訓的針對性和實效性，全年培訓考核合格率達[X]%?？冃Ч芾眢w系完善

優(yōu)化績效考核指標與標準結合公司戰(zhàn)略目標與各崗位職能，細化、量化績效考核指標，明確各層級、各崗位考核標準，確?？己说目茖W性與公正性。

加強績效過程管理與溝通建立常態(tài)化績效溝通機制，定期進行績效輔導與反饋，幫助員工及時調整工作方向，提升績效達成率。

完善績效結果應用機制將績效考核結果與薪酬調整、晉升、培訓等掛鉤，充分發(fā)揮績效考核的激勵作用，激發(fā)員工工作積極性與主動性。

強化績效評估監(jiān)督與改進對績效考核過程與結果進行監(jiān)督檢查，定期開展績效評估工作復盤，及時發(fā)現(xiàn)問題并優(yōu)化績效管理制度與流程。薪酬福利與員工關系管理薪酬體系優(yōu)化與成本控制完成年度薪酬調研，調整薪酬結構，確保內外部公平性與競爭力。通過崗位價值評估與薪酬帶寬重塑，人力成本率同比下降1.8個百分點，直接貢獻利潤1024萬元。多元化福利項目實施推行福利積分化管理，將8項現(xiàn)金福利轉為積分，員工可兌換培訓、假期、健康套餐等，全年福利支出減少218萬元。完善節(jié)日禮品、生日會、帶薪年假等福利，提升員工歸屬感。員工關系維護與溝通機制建立員工離職面談制度，全年處理員工投訴與糾紛[X]起，有效維護和諧穩(wěn)定。組織跳繩比賽、節(jié)日聚餐等員工活動，開展員工滿意度調查，滿意度達92.4分，創(chuàng)歷史新高。勞動合同與社保合規(guī)管理規(guī)范勞動合同簽訂流程，確保全員合法用工，勞動合同簽訂率100%。準確完成社保、公積金的申報、繳納與調整工作，全年社保繳納零差錯，保障員工合法權益。行政管理工作亮點03制度建設與流程優(yōu)化

完善人力資源基礎制度體系修訂并完善《員工手冊》《考勤管理制度》《勞動合同規(guī)范版本》等核心制度，新增《薪酬管理制度》框架，確保人事管理合法合規(guī)，為各項工作開展提供明確依據(jù)。

規(guī)范行政辦公流程管理制定《辦公用品管理制度》《車輛管理制度》等，優(yōu)化文件審批、傳閱流程，明確各環(huán)節(jié)職責與時限，提升行政工作效率，降低管理成本。

推行人力資源管理精細化建立員工電子信息庫，實現(xiàn)個人信息檔案化、網絡化動態(tài)管理，規(guī)范新員工入職、轉正、調動與離職程序，確保人事變動信息及時準確更新。

優(yōu)化行政服務SLA標準重新設計行政服務SLA，將服務流程拆分為可量化條目，設定時限、質量標準及差評熔斷機制，引入RPA機器人處理發(fā)票驗真等事務，提升服務響應速度與滿意度。辦公運營與后勤保障

辦公環(huán)境與設施管理定期對辦公區(qū)域進行清潔和消毒，營造舒適整潔的工作環(huán)境。加強辦公設備采購和維護，確保設備正常運行，提升辦公效率。

辦公用品與物資管理嚴格監(jiān)管辦公用品的發(fā)放和采購，建立領用登記制度，實行紙張循環(huán)利用等措施降低成本。對固定資產、辦公用品及勞保用品進行盤點、登記和貼標，修訂和制訂相關管理制度。

會務與接待服務負責各類會議的籌備、組織、記錄工作，確保會議高效、有序進行，并跟進會議決議的執(zhí)行情況。做好客戶來訪的接待工作，包括歡迎牌制作、會議室安排、茶水準備等。

后勤服務優(yōu)化加強車輛、食堂、安保等后勤保障工作的管理。合理安排車輛使用，確保安全行駛；加強食堂衛(wèi)生管理，提高餐飲質量；加強安保人員培訓和管理，保障公司財產和員工人身安全。固定資產與成本控制固定資產規(guī)范化管理完成公司固定資產全面盤點、登記與貼標工作，建立電子臺賬，實現(xiàn)資產全生命周期追蹤管理，確保資產信息準確完整。行政成本精細化管控制定《辦公用品管理制度》，推行領用登記與紙張循環(huán)利用，辦公費用較去年同期下降[X]%；嚴格控制采購成本，通過集中采購降低單價。庫存與資源優(yōu)化配置針對行政庫存呆滯問題，建立庫存預警模型，動態(tài)調整安全庫存，減少呆滯金額至[X]萬元，周轉天數(shù)縮短至[X]天，提升資源利用效率。企業(yè)文化建設與落地文化理念提煉與宣貫完成企業(yè)核心價值觀（如"客戶第一、極致執(zhí)行、共創(chuàng)共贏"）提煉，通過文化屏保、電梯海報等載體實現(xiàn)日均曝光4000次，提升全員文化認知度。文化活動組織與實施全年組織跳繩比賽、節(jié)日主題活動、員工生日會等12場文化活動，參與人次達500+，有效增強團隊凝聚力與員工歸屬感。價值觀融入日常管理推行"價值觀積分"制度，全年發(fā)放積分5.8萬分，與晉升、培訓等掛鉤，兌換培訓課時1200小時，推動文化理念轉化為員工行為。雇主品牌形象提升制作《真實一天》系列短視頻12條，在脈脈、抖音等平臺播放量達86萬次，雇主品牌排名提升15位，簡歷主動投遞量增長44%。工作中存在的問題與不足04人力資源模塊問題分析

01招聘渠道單一，高端人才獲取困難目前招聘主要依賴傳統(tǒng)網絡招聘和現(xiàn)場招聘會，對于高端管理人才和稀缺技術崗位，如AI算法工程師、高級財務分析師等，招聘周期長、候選人匹配度低，難以滿足公司業(yè)務快速發(fā)展需求。

02培訓體系不健全，效果評估缺失年度培訓計劃執(zhí)行率僅為75%，且多為基礎入職培訓，缺乏針對不同層級員工的系統(tǒng)性技能提升和領導力發(fā)展課程。培訓后未建立有效的效果跟蹤與評估機制，無法量化培訓對績效提升的實際貢獻。

03績效考核指標模糊，激勵作用有限現(xiàn)有績效考核指標多為定性描述，如“工作態(tài)度良好”“團隊協(xié)作佳”等，缺乏可量化的關鍵成果指標（KPI）?？己私Y果與薪酬調整、晉升關聯(lián)度低，導致員工工作積極性未充分調動，優(yōu)秀員工流失率較去年上升8%。

04員工職業(yè)發(fā)展通道不明晰，高潛人才留存困難內部職業(yè)發(fā)展路徑未顯性化，高潛員工對晉升時間、所需能力等缺乏清晰認知。離職訪談顯示，“職業(yè)發(fā)展受限”已超越“薪酬待遇”成為員工離職主因，占比達61%，核心技術骨干流失風險較高。行政管理模塊短板識別制度流程精細化不足部分行政管理制度條款不夠細化，如辦公用品采購缺乏動態(tài)庫存預警模型，導致呆滯金額較高（如部分案例中達63萬元），審批流程存在冗余節(jié)點。數(shù)字化水平有待提升行政服務信息化程度不高，如文件檔案管理、會議組織等仍依賴傳統(tǒng)人工操作，部分已上線系統(tǒng)（如人力數(shù)據(jù)駕駛艙）存在使用率低（月活58%）、體驗不佳問題。成本控制與資源利用效率低辦公成本管控缺乏精細化手段，如打印耗材因需求預測偏差導致浪費；行政庫存周轉天數(shù)過長（如部分案例中達180天），資源配置合理性不足?？绮块T溝通協(xié)作機制不健全與業(yè)務部門信息共享不及時，行政服務響應速度滯后，如培訓需求收集、活動統(tǒng)籌等工作中存在因溝通不暢導致的計劃執(zhí)行偏差?？绮块T協(xié)作優(yōu)化方向建立常態(tài)化溝通機制定期組織跨部門協(xié)調會議，如月度部門負責人聯(lián)席會議，確保信息共享及時、準確。針對重大項目，成立專項工作組，明確各部門職責與協(xié)作節(jié)點，提升響應效率。優(yōu)化信息共享平臺完善公司內部OA系統(tǒng)或協(xié)作平臺功能，實現(xiàn)人力資源數(shù)據(jù)、行政事務進度等信息的實時共享與查詢，減少信息壁壘，避免重復溝通。強化需求對接與反饋閉環(huán)建立標準化的需求提報與反饋流程，人力行政部對各部門提出的招聘、培訓、行政支持等需求進行分類響應，并定期跟蹤滿意度，形成“需求-執(zhí)行-反饋-優(yōu)化”的閉環(huán)管理。推動跨部門項目協(xié)作機制針對涉及多部門的企業(yè)文化活動、大型培訓等項目，明確項目負責人，制定詳細協(xié)作計劃，通過任務分解、進度同步、責任共擔，提升整體協(xié)作效能。2026年度工作總體目標05戰(zhàn)略目標與核心任務人力資源效能提升目標聚焦“降本增效、人才升級”戰(zhàn)略主軸，目標實現(xiàn)人效（營收/人力成本）提升20%，人力成本率同比下降1.5%以上，支撐公司業(yè)務發(fā)展。行政服務優(yōu)化目標打造“高效、體驗、合規(guī)”的行政服務體系，行政綜合成本（不含薪酬）同比下降10%，行政服務滿意度提升至92%以上，提升員工辦公體驗與組織溫度。人才梯隊建設目標加強高潛人才識別與培養(yǎng)，關鍵崗位繼任者儲備比例達到1:1.5，高潛員工離職率控制在8%以內，為公司可持續(xù)發(fā)展提供人才保障。合規(guī)與數(shù)字化建設目標完善人力資源與行政內控體系，確?？鐕弦?guī)0重大缺陷；深化人力數(shù)據(jù)駕駛艙應用，實現(xiàn)決策響應時效T+1，提升管理數(shù)字化水平。關鍵績效指標設定人力資源核心指標圍繞招聘效率、人效提升、員工穩(wěn)定性設定關鍵指標，包括招聘到崗及時率≥90%、核心人才保留率≥85%、人均產值提升10%。行政管理優(yōu)化指標聚焦行政服務質量與成本控制，設定行政費用同比降低8%、辦公設備故障率≤5%、員工滿意度≥90%的年度目標。培訓與發(fā)展指標強化人才培養(yǎng)，計劃年度人均培訓時長≥40小時，新員工入職培訓覆蓋率100%，培訓效果轉化率≥80%。合規(guī)與風險控制指標確保人事行政合規(guī)運營，設定勞動合同簽訂率100%、制度流程落地率≥95%、勞動糾紛處理及時率100%。人力資源管理重點計劃06招聘渠道拓展與人才儲備多元化招聘渠道建設成果2025年拓展了網絡招聘（智聯(lián)招聘、58同城等）、現(xiàn)場招聘會、校園招聘、內部推薦等多渠道，全年通過各類渠道共收到簡歷[X]份，組織面試[X]場，成功招聘新員工[X]人，滿足公司各部門崗位需求。高端及特殊崗位招聘突破針對工程技術、營銷管理等高端及特殊崗位，加強與行業(yè)協(xié)會、專業(yè)獵頭合作，成功引進[X]名關鍵技術人才和[X]名高級管理人才，有效填補了專業(yè)人才缺口。人才儲備庫建設與維護建立了涵蓋不同崗位、不同層級的人才儲備庫，累計儲備各類候選人[X]人，其中高潛人才[X]人，為公司未來發(fā)展提供了人才保障，縮短了關鍵崗位招聘周期。招聘成本控制與效率提升通過優(yōu)化招聘流程、拓展免費及低成本渠道，2025年招聘費用較去年同期下降[X]%，人均招聘成本控制在[X]元以內，同時招聘到崗及時率提升至[X]%。培訓體系升級與效果評估

年度培訓計劃制定與實施2025年初對公司所有部門進行培訓需求調查，根據(jù)調查結果擬定年度培訓計劃，涵蓋新員工入職培訓、在職員工技能提升、領導力發(fā)展等方面，全年組織內部培訓[X]次，外部培訓[X]次，培訓總人次達[X]。

培訓內容與形式多樣化開展多樣化培訓，內部培訓由部門負責人及公司領導擔任講師，內容包括工作技能及企業(yè)文化；外部培訓挑選員工到專業(yè)培訓機構接受培訓；同時組織員工自學，購買專業(yè)書籍資料，通過讀書、工作總結等方式達到培訓效果。

培訓效果評估機制建立建立科學、完善的培訓效果評估體系，采用考試、實際操作、績效評估等多種方法，對培訓效果進行全面評估。監(jiān)察及跟進各部門培訓情況，及時對培訓人員進行考核，并將考核成績存入檔案，根據(jù)評估結果調整培訓內容和方式。

重點培訓項目成果本年度重點組織了《銷售技巧》、《消防安全專業(yè)課程》、《系統(tǒng)執(zhí)行力》等培訓項目，其中《系統(tǒng)執(zhí)行力》培訓課程邀請專業(yè)培訓師授課，公司中高層管理干部均參加學習，取得良好效果，提升了員工的專業(yè)技能和綜合素質?？冃Ч芾韮?yōu)化與激勵機制

績效考核體系完善優(yōu)化績效考核指標，明確各崗位考核標準與流程，強化績效溝通與反饋，確?？己私Y果客觀公正，有效激勵員工提升工作業(yè)績。

績效管理覆蓋面拓展在原有考核基礎上，逐步擴大績效考核覆蓋范圍，從部分崗位向全公司各層級、各職能崗位延伸，實現(xiàn)績效管理的全面化與系統(tǒng)化。

多元化激勵機制構建完善薪酬與績效掛鉤機制，探索實施股權激勵、項目獎金等長期激勵措施。同時，豐富非物質激勵形式，如榮譽表彰、職業(yè)發(fā)展機會等，提升員工積極性與歸屬感。

績效結果應用深化將績效考核結果與員工薪酬調整、職位晉升、培訓發(fā)展等緊密結合，充分發(fā)揮績效導向作用，形成“考核-反饋-改進-激勵”的良性循環(huán)。員工關系提升與保留策略

離職原因深度分析與預警機制通過離職面談、員工滿意度調查等方式，重點分析“職業(yè)發(fā)展”“薪酬福利”“工作環(huán)境”等離職主因。建立員工離職預測模型，選取關鍵特征變量，提前識別高離職風險員工，針對性制定挽留方案，降低核心人才流失率。

員工關懷體系優(yōu)化與實施完善員工福利制度，提供節(jié)假日禮品、生日會、健康體檢等多元化福利項目。建立員工關懷檔案，關注員工工作生活平衡，及時解決員工在工作和生活中遇到的困難，增強員工歸屬感與幸福感。

職業(yè)發(fā)展通道建設與激勵建立清晰的職業(yè)發(fā)展路徑，為員工提供橫向輪崗、縱向晉升機會。推行“IDP+導師+項目”培養(yǎng)模式，幫助高潛員工明確成長方向。將價值觀積分與晉升掛鉤，激勵員工持續(xù)提升，降低高潛員工離職占比。

溝通機制與團隊凝聚力建設定期組織員工座談會、一對一談心等正式與非正式溝通，暢通員工訴求表達渠道。開展戶外拓展、文體比賽等團隊建設活動，加強部門間協(xié)作，營造和諧融洽的工作氛圍，提升團隊整體凝聚力。行政管理創(chuàng)新計劃07數(shù)字化辦公平臺建設平臺架構優(yōu)化與系統(tǒng)整合打通ERP、OA、釘釘、北森、金蝶等5大系統(tǒng)，沉淀42張原子表、18個可視化模型，實現(xiàn)數(shù)據(jù)互聯(lián)互通與高效流轉。智能化工具應用與效率提升引入RPA機器人處理發(fā)票驗真、打印、歸檔等流程，平均時效由30分鐘縮短至3分鐘，全年釋放人工240人天，顯著提升行政事務處理效率。數(shù)據(jù)駕駛艙與決策支持上線“人力數(shù)據(jù)駕駛艙”，實現(xiàn)“手機端3秒打開、1鍵穿透”，將決策響應時效從T+7縮短至T+1，為管理決策提供實時數(shù)據(jù)支持。一站式行政服務大廳建設整合分散在3個樓層的7個服務窗口至1層，員工跑動距離縮短68%，行政服務滿意度達92.4分，創(chuàng)歷史新高。行政服務精細化提升

辦公環(huán)境優(yōu)化與維護定期對辦公區(qū)域進行清潔和消毒，優(yōu)化綠化擺設并定期維護，為員工創(chuàng)造舒適、整潔的工作環(huán)境。加強辦公設備采購和維護管理，確保設備正常運行，提高辦公效率。

辦公用品精細化管理建立辦公用品管理臺賬，嚴格控制采購和發(fā)放流程，實行領用登記制度。推廣紙張循環(huán)利用等節(jié)約措施，降低辦公成本，全年辦公用品費用較去年同期下降[X]%。

會議與接待高效組織規(guī)范會議管理流程，做好各類會議的籌備、組織、記錄及會議決議執(zhí)行跟進工作。優(yōu)化客戶接待流程，提前準備歡迎牌、會議室及茶水，提升