政府采購內(nèi)部監(jiān)督管理制度一、總則為了規(guī)范政府采購行為，加強(qiáng)政府采購內(nèi)部監(jiān)督管理，提高政府采購資金的使用效益，保證政府采購活動的公開、公平、公正，依據(jù)《中華人民共和國政府采購法》《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本單位實(shí)際情況，制定本。本制度適用于本單位所有使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。二、監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)1.成立政府采購內(nèi)部監(jiān)督管理小組-本單位設(shè)立政府采購內(nèi)部監(jiān)督管理小組，成員由單位領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、審計(jì)部門負(fù)責(zé)人、紀(jì)檢監(jiān)察人員以及相關(guān)業(yè)務(wù)部門代表組成。監(jiān)督管理小組組長由單位主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任。-監(jiān)督管理小組負(fù)責(zé)對本單位政府采購活動進(jìn)行全面監(jiān)督管理，定期召開會議，研究解決政府采購過程中出現(xiàn)的問題，審議重大采購項(xiàng)目的實(shí)施方案等。2.各成員職責(zé)-單位領(lǐng)導(dǎo)：全面領(lǐng)導(dǎo)政府采購內(nèi)部監(jiān)督管理工作，對政府采購活動的合法性、合規(guī)性和效益性負(fù)責(zé)，審批重大采購項(xiàng)目的決策和方案。-財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)審核政府采購預(yù)算的編制和執(zhí)行情況，監(jiān)督采購資金的支付和使用，確保資金安全和合理使用。對采購項(xiàng)目的成本進(jìn)行核算和分析，提供財(cái)務(wù)方面的專業(yè)意見。-審計(jì)部門負(fù)責(zé)人：對政府采購活動進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，包括采購項(xiàng)目的立項(xiàng)、招標(biāo)、合同簽訂、驗(yàn)收等各個環(huán)節(jié)。檢查采購活動是否符合法律法規(guī)和單位內(nèi)部制度的規(guī)定，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改情況。-紀(jì)檢監(jiān)察人員：對參與政府采購活動的工作人員進(jìn)行廉政監(jiān)督，防止出現(xiàn)腐敗行為和不正當(dāng)競爭。受理對政府采購活動的投訴和舉報(bào)，對違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行調(diào)查處理。-相關(guān)業(yè)務(wù)部門代表：從業(yè)務(wù)需求的角度對采購項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督，確保采購的貨物、工程和服務(wù)符合業(yè)務(wù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。參與采購項(xiàng)目的論證、驗(yàn)收等工作，提供專業(yè)的技術(shù)意見。三、采購預(yù)算編制監(jiān)督1.預(yù)算編制流程監(jiān)督-業(yè)務(wù)部門根據(jù)本部門的工作需求和發(fā)展規(guī)劃，提出下一年度的采購需求，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)財(cái)務(wù)部門。-財(cái)務(wù)部門對各業(yè)務(wù)部門的采購需求進(jìn)行匯總和初步審核，結(jié)合單位的財(cái)力狀況和預(yù)算安排，編制政府采購預(yù)算草案。-政府采購內(nèi)部監(jiān)督管理小組對預(yù)算草案進(jìn)行審議，重點(diǎn)審查采購項(xiàng)目的必要性、合理性和可行性，是否存在重復(fù)采購、超標(biāo)準(zhǔn)采購等問題。-預(yù)算草案經(jīng)監(jiān)督管理小組審議通過后，報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過后按照規(guī)定程序報(bào)財(cái)政部門審核。2.預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督-財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)跟蹤政府采購預(yù)算的執(zhí)行情況，定期向監(jiān)督管理小組匯報(bào)。監(jiān)督管理小組對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行過程中存在的問題。-對于未按預(yù)算安排執(zhí)行的采購項(xiàng)目，業(yè)務(wù)部門需說明原因，經(jīng)監(jiān)督管理小組審核同意后，方可調(diào)整預(yù)算或進(jìn)行采購。-嚴(yán)格控制預(yù)算追加，如因特殊情況需要追加預(yù)算，必須按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批，經(jīng)財(cái)政部門批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。四、采購方式選擇監(jiān)督1.采購方式確定原則-采購方式的選擇應(yīng)當(dāng)符合法律法規(guī)的規(guī)定，根據(jù)采購項(xiàng)目的性質(zhì)、特點(diǎn)和金額大小等因素，選擇合適的采購方式，包括公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、詢價(jià)等。-優(yōu)先采用公開招標(biāo)方式，對于達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的采購項(xiàng)目，必須采用公開招標(biāo)方式，確需采用其他采購方式的，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批。2.采購方式審批監(jiān)督-業(yè)務(wù)部門在提出采購申請時(shí)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)采購項(xiàng)目的實(shí)際情況提出采購方式的建議。-財(cái)務(wù)部門對采購方式的建議進(jìn)行審核，結(jié)合預(yù)算安排和采購項(xiàng)目的特點(diǎn)，提出審核意見。-政府采購內(nèi)部監(jiān)督管理小組對采購方式進(jìn)行審議，重點(diǎn)審查采購方式的選擇是否符合法律法規(guī)和單位內(nèi)部規(guī)定，是否存在規(guī)避公開招標(biāo)等問題。-對于需要采用非公開招標(biāo)方式的采購項(xiàng)目，必須按照規(guī)定的程序報(bào)財(cái)政部門審批，經(jīng)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。五、采購文件編制監(jiān)督1.采購文件編制要求-采購文件應(yīng)當(dāng)包括采購項(xiàng)目的名稱、數(shù)量、規(guī)格、技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、驗(yàn)收方式、付款方式等內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)符合法律法規(guī)的規(guī)定，不得含有歧視性、排他性條款。-采購文件的編制應(yīng)當(dāng)科學(xué)合理，既要滿足采購項(xiàng)目的實(shí)際需求，又要考慮市場供應(yīng)情況和供應(yīng)商的承受能力。2.采購文件審核監(jiān)督-業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)起草采購文件，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)財(cái)務(wù)部門。-財(cái)務(wù)部門對采購文件中的商務(wù)條款進(jìn)行審核，包括價(jià)格、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容，確保采購文件的商務(wù)條款符合單位的利益和財(cái)務(wù)規(guī)定。-審計(jì)部門對采購文件的合法性和合規(guī)性進(jìn)行審核，檢查采購文件是否存在違反法律法規(guī)和單位內(nèi)部制度的條款。-紀(jì)檢監(jiān)察人員對采購文件的公平性和公正性進(jìn)行審核，防止采購文件中存在傾向性、歧視性條款，保證供應(yīng)商能夠公平競爭。-政府采購內(nèi)部監(jiān)督管理小組對采購文件進(jìn)行最終審議，對采購文件中的重要條款進(jìn)行討論和決策，確保采購文件的質(zhì)量和公正性。六、采購過程監(jiān)督1.招標(biāo)過程監(jiān)督-對于采用招標(biāo)方式進(jìn)行采購的項(xiàng)目，監(jiān)督管理小組對招標(biāo)公告的發(fā)布、招標(biāo)文件的發(fā)售、開標(biāo)、評標(biāo)等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督。-監(jiān)督招標(biāo)公告是否在指定的媒體上發(fā)布，發(fā)布的內(nèi)容是否完整、準(zhǔn)確，是否符合法律法規(guī)的規(guī)定。-檢查招標(biāo)文件的發(fā)售情況，是否存在限制潛在供應(yīng)商獲取招標(biāo)文件等問題。-對開標(biāo)過程進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督，確保開標(biāo)程序的公開、公平、公正，檢查開標(biāo)記錄是否完整、準(zhǔn)確。-監(jiān)督評標(biāo)過程，確保評標(biāo)委員會成員的組成符合規(guī)定，評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法科學(xué)合理，評標(biāo)過程公正透明。2.非招標(biāo)采購過程監(jiān)督-對于采用競爭性談判、單一來源采購、詢價(jià)等非招標(biāo)方式進(jìn)行采購的項(xiàng)目，監(jiān)督管理小組對采購過程進(jìn)行全程監(jiān)督。-監(jiān)督談判小組、詢價(jià)小組等的組成是否符合規(guī)定，小組成員是否具備相應(yīng)的專業(yè)知識和技能。-檢查談判、詢價(jià)等過程是否按照規(guī)定的程序進(jìn)行，是否存在違規(guī)操作的情況。-對成交供應(yīng)商的確定進(jìn)行監(jiān)督，確保成交結(jié)果公平、公正，符合采購項(xiàng)目的要求。七、采購合同簽訂監(jiān)督1.合同草案審核-采購項(xiàng)目成交后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)采購文件和成交供應(yīng)商的響應(yīng)文件起草采購合同草案。-財(cái)務(wù)部門對合同草案中的財(cái)務(wù)條款進(jìn)行審核，包括合同金額、付款方式、結(jié)算時(shí)間等內(nèi)容，確保合同的財(cái)務(wù)條款符合單位的財(cái)務(wù)規(guī)定和預(yù)算安排。-審計(jì)部門對合同草案的合法性和合規(guī)性進(jìn)行審核，檢查合同條款是否符合法律法規(guī)的規(guī)定，是否存在潛在的風(fēng)險(xiǎn)。-紀(jì)檢監(jiān)察人員對合同草案的公平性和公正性進(jìn)行審核，防止合同中存在不合理的條款，保護(hù)單位的合法權(quán)益。-政府采購內(nèi)部監(jiān)督管理小組對合同草案進(jìn)行審議，重點(diǎn)審查合同的主要條款是否與采購文件和成交供應(yīng)商的響應(yīng)文件一致，是否存在重大變更等問題。2.合同簽訂監(jiān)督-經(jīng)監(jiān)督管理小組審議通過后，單位法定代表人或其授權(quán)代表與成交供應(yīng)商簽訂采購合同。-監(jiān)督合同簽訂過程是否符合規(guī)定的程序，合同簽訂的時(shí)間、地點(diǎn)、方式等是否合法有效。-檢查合同的份數(shù)是否符合要求，合同的簽字、蓋章等手續(xù)是否齊全。八、采購項(xiàng)目驗(yàn)收監(jiān)督1.驗(yàn)收小組組成-采購項(xiàng)目完成后，由業(yè)務(wù)部門牽頭，組織成立驗(yàn)收小組。驗(yàn)收小組由業(yè)務(wù)部門代表、財(cái)務(wù)部門代表、審計(jì)部門代表、紀(jì)檢監(jiān)察人員以及相關(guān)技術(shù)專家組成。2.驗(yàn)收程序監(jiān)督-驗(yàn)收小組應(yīng)當(dāng)按照采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，對采購的貨物、工程和服務(wù)進(jìn)行全面驗(yàn)收。-監(jiān)督驗(yàn)收小組是否制定了詳細(xì)的驗(yàn)收方案，驗(yàn)收方案是否合理、可行。-檢查驗(yàn)收過程是否嚴(yán)格按照驗(yàn)收方案進(jìn)行，是否對采購項(xiàng)目的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、性能等方面進(jìn)行了認(rèn)真檢查。-對驗(yàn)收報(bào)告進(jìn)行審核，確保驗(yàn)收報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確，結(jié)論明確。驗(yàn)收報(bào)告應(yīng)當(dāng)由驗(yàn)收小組成員簽字確認(rèn)。3.驗(yàn)收結(jié)果處理-對于驗(yàn)收合格的采購項(xiàng)目，按照合同約定支付采購資金。-對于驗(yàn)收不合格的采購項(xiàng)目，要求成交供應(yīng)商限期整改，直至驗(yàn)收合格。如成交供應(yīng)商拒絕整改或整改后仍不符合要求，按照合同約定追究其違約責(zé)任。九、采購檔案管理監(jiān)督1.檔案收集與整理-業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)收集采購項(xiàng)目的相關(guān)文件和資料，包括采購申請、采購預(yù)算、采購文件、投標(biāo)文件、評標(biāo)報(bào)告、采購合同、驗(yàn)收報(bào)告等。-財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)收集采購資金的支付憑證、發(fā)票等財(cái)務(wù)資料。-各部門將收集到的資料及時(shí)移交單位檔案管理部門，檔案管理部門對資料進(jìn)行整理、分類、裝訂，建立采購項(xiàng)目檔案。2.檔案保管與查閱-檔案管理部門應(yīng)當(dāng)建立健全采購檔案管理制度，對采購檔案進(jìn)行妥善保管，確保檔案的安全和完整。-嚴(yán)格控制采購檔案的查閱權(quán)限，查閱采購檔案必須經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并辦理相關(guān)的查閱手續(xù)。-監(jiān)督管理小組定期對采購檔案的管理情況進(jìn)行檢查，檢查檔案的收集、整理、保管、查閱等環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定。十、責(zé)任追究1.違規(guī)行為界定-參與政府采購活動的工作人員有下列行為之一的，屬于違規(guī)行為：-違反采購預(yù)算編制規(guī)定，虛報(bào)、冒領(lǐng)采購資金的；-違反采購方式選擇規(guī)定，規(guī)避公開招標(biāo)或擅自采用非法定采購方式的；-違反采購文件編制規(guī)定，在采購文件中設(shè)置歧視性、排他性條款的；-在采購過程中，與供應(yīng)商串通、泄露標(biāo)底等重要信息的；-違反采購合同簽訂規(guī)定，擅自變更合同條款或簽訂陰陽合同的；-在采購項(xiàng)目驗(yàn)收過程中，弄虛作假、故意隱瞞問題的；-違反采購檔