安全生產(chǎn)包保責(zé)任制和責(zé)任追究制度第一章總則1.1為把“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針轉(zhuǎn)化為可量化、可追溯、可問責(zé)的管理行為，依據(jù)《安全生產(chǎn)法》《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急條例》《中央企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法》等上位法，結(jié)合本單位生產(chǎn)工藝復(fù)雜、連續(xù)作業(yè)、多工種交叉的特點，制定本制度。1.2本制度所稱“包?！?，是指按照“橫向到邊、縱向到底、責(zé)任到人、時間到秒”的原則，將人、機、料、法、環(huán)、測六大要素的安全風(fēng)險，以“一對一”“一對多”“多對一”三種形式，逐級分解到最小工作單元，形成“誰包保、誰檢查、誰整改、誰銷號”的閉環(huán)責(zé)任鏈。1.3本制度適用于公司所屬各職能部門、生產(chǎn)中心、項目部、合資公司、外協(xié)隊伍及臨時作業(yè)組，覆蓋設(shè)計、采購、施工、運維、檢維修、拆除、物流、后勤、科研、試驗、維保、保安、保潔等全業(yè)務(wù)鏈。1.4任何單位和個人不得借改革、重組、外包、租賃、合作、戰(zhàn)略協(xié)議等名義規(guī)避、弱化、轉(zhuǎn)移包保責(zé)任；不得以會議紀要、領(lǐng)導(dǎo)講話、口頭承諾代替本制度規(guī)定的書面責(zé)任狀。第二章包保責(zé)任體系2.1責(zé)任主體分級（1）公司黨政主要負責(zé)人為安全生產(chǎn)第一包保人，對全系統(tǒng)安全生產(chǎn)負總責(zé)；（2）分管業(yè)務(wù)副總經(jīng)理為業(yè)務(wù)條線包保人，對分管領(lǐng)域安全生產(chǎn)負直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；（3）安全總監(jiān)為綜合監(jiān)管包保人，對制度、培訓(xùn)、檢查、考核、應(yīng)急負綜合監(jiān)管責(zé)任；（4）職能部門負責(zé)人為專業(yè)監(jiān)管包保人，對專業(yè)領(lǐng)域技術(shù)標準、規(guī)程、風(fēng)險辨識負專業(yè)監(jiān)管責(zé)任；（5）車間（裝置）主任為屬地管理包保人，對屬地設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動、人員行為負屬地管理責(zé)任；（6）班組長為單元包保人，對班組人員、工器具、作業(yè)票證、現(xiàn)場6S負單元管理責(zé)任；（7）崗位員工為終端包保人，對本人操作行為、個體防護、隱患排查負終端責(zé)任；（8）外協(xié)隊伍項目負責(zé)人為外部包保人，對合同范圍內(nèi)安全生產(chǎn)負同等主體責(zé)任，與公司內(nèi)部包保人形成“雙包?！薄?.2包保對象分類（1）重大危險源：依據(jù)GB18218辨識出的罐區(qū)、庫區(qū)、裝置、管廊、長輸管道；（2）關(guān)鍵裝置：涉及“兩重點一重大”的裂解爐、加氫反應(yīng)器、聚合釜、壓縮機組；（3）高危作業(yè)：動火、受限空間、盲板抽堵、高處、吊裝、臨時用電、射線、爆破、水上、潛水、冰雪作業(yè)；（4）特種設(shè)備：鍋爐、壓力容器、壓力管道、電梯、起重機械、客運索道、大型游樂設(shè)施、場（廠）內(nèi)機動車輛；（5）環(huán)保設(shè)施：污水、廢氣、固廢、噪聲、放射源治理設(shè)施；（6）變更項目：工藝、設(shè)備、原料、產(chǎn)品、產(chǎn)能、布局、儀表邏輯、軟件版本、備品備件、供應(yīng)商、作業(yè)程序、管理制度、組織機構(gòu)、人員調(diào)整、氣候環(huán)境、法律法規(guī)變化；（7）相關(guān)方：承包商、供應(yīng)商、服務(wù)商、參觀、實習(xí)、檢查、調(diào)研、媒體、社區(qū)、學(xué)校、醫(yī)院、政府。2.3包保責(zé)任狀內(nèi)容（1）包保對象名稱、編碼、位置、數(shù)量、介質(zhì)、儲量、壓力、溫度、風(fēng)險等級；（2）包保人姓名、職務(wù)、聯(lián)系方式、專業(yè)、工齡、證書編號；（3）包保目標：零死亡、零重傷、零火災(zāi)、零爆炸、零泄漏、零職業(yè)病、零環(huán)保處罰、零輿情事件；（4）包保指標：風(fēng)險辨識率100%、隱患整改率100%、票證合規(guī)率100%、培訓(xùn)覆蓋率100%、應(yīng)急演練率100%、設(shè)備完好率≥99%、泄漏率≤0.01%、故障響應(yīng)≤5分鐘；（5）包保措施：日常巡檢頻次、專項檢查周期、監(jiān)測報警值、聯(lián)鎖試驗周期、備機切換周期、潤滑五定、備品最低庫存、防腐保溫周期、防雷防靜電周期、消防維保周期、應(yīng)急物資檢查周期；（6）考核權(quán)重：死亡事故一票否決，重傷事故扣減年度績效40%，輕傷事故扣減20%，火災(zāi)爆炸泄漏扣減30%，環(huán)保處罰扣減20%，隱患未按期整改扣減10%/條；（7）責(zé)任期限：每年1月1日至12月31日，中途人事調(diào)整須在7日內(nèi)完成責(zé)任狀變更；（8）簽字背書：包保人、包保人直接上級、安全總監(jiān)、紀檢書記、工會主席、總經(jīng)理六方簽字，加蓋騎縫章，掃描上傳至安全生產(chǎn)信息化平臺，紙質(zhì)版存入人事檔案。第三章包保運行流程3.1風(fēng)險辨識與分級（1）每年一季度，由安全總監(jiān)牽頭，采用HAZOP+LOPA+SIL+JSA+QRA五維融合法，對全裝置、全崗位、全作業(yè)重新辨識；（2）風(fēng)險分級采用“紅橙黃藍”四色法，紅色為不可接受風(fēng)險，橙色為重大風(fēng)險，黃色為較大風(fēng)險，藍色為一般風(fēng)險；（3）風(fēng)險清單經(jīng)總經(jīng)理辦公會審定后，在廠區(qū)電子屏、手機APP、班組看板同步公示，紅色風(fēng)險必須在24小時內(nèi)明確包保人。3.2隱患排查與治理（1）崗位級：終端包保人每班使用“隱患隨手拍”小程序上傳，30分鐘內(nèi)班組自改，無法自改的提升至車間；（2）車間級：單元包保人每周組織“周五隱患大掃除”，對裝置區(qū)、罐區(qū)、管廊、配電室、控制室、休息室、衛(wèi)生間、綠化帶全面排查；（3）公司級：專業(yè)監(jiān)管包保人每月開展“專家+執(zhí)法+媒體”四不兩直督查，使用紅外熱像、超聲測厚、DR射線、磁粉探傷、聲發(fā)射、無人機、機器人、激光甲烷遙測等先進技術(shù)；（4）重大隱患由總經(jīng)理掛牌督辦，制定“五落實”清單：措施、責(zé)任、資金、時限、預(yù)案；整改完成后由第三方安全評價機構(gòu)現(xiàn)場驗證，出具合格報告方可銷號。3.3變更管理與包保再分配（1）任何員工均可發(fā)起變更申請，經(jīng)車間、職能、安全、設(shè)備、電儀、工藝、環(huán)保、消防、法務(wù)、紀檢十部門會簽；（2）變更實施前必須重新進行風(fēng)險辨識，調(diào)整包保責(zé)任狀，變更包保人需在交接班會上宣讀，錄音錄像存檔；（3）涉及紅色風(fēng)險的變更，須由總經(jīng)理現(xiàn)場帶班，副總工程師以上領(lǐng)導(dǎo)旁站，安全總監(jiān)全程錄像，并在安全生產(chǎn)信息化平臺直播。3.4教育培訓(xùn)與能力確認（1）新入職員工實行“三級+六維”培訓(xùn)：公司級、車間級、班組級+法律法規(guī)、事故案例、風(fēng)險辨識、應(yīng)急演練、實操考核、心理測試；（2）特種作業(yè)人員除持證外，每年須通過公司級“能力再確認”：理論機考90分及格，實操模擬機考85分及格，VR事故場景逃生90秒及格；（3）包保人每年須完成再教育學(xué)時：第一包保人40學(xué)時、直接領(lǐng)導(dǎo)包保人48學(xué)時、專業(yè)監(jiān)管包保人56學(xué)時、單元包保人64學(xué)時、終端包保人32學(xué)時；（4）培訓(xùn)檔案實行“一人一檔、一期一檔、一卷一檔”，保存期限不少于3年，可隨時接受政府、客戶、媒體、社區(qū)查詢。3.5應(yīng)急管理與包保聯(lián)動（1）公司級應(yīng)急預(yù)案每三年由總經(jīng)理組織修訂，每年至少開展一次“雙盲”演練：不預(yù)先通知時間、不預(yù)先通知地點；（2）車間級現(xiàn)場處置方案每半年由車間主任組織修訂，每季度開展一次“無腳本”演練；（3）班組級應(yīng)急處置卡每月由班組長組織抽考，合格率低于90%的班組，單元包保人扣減當月績效20%；（4）應(yīng)急物資實行“二維碼+電子鎖+稱重傳感器”管理，任何取用必須在15分鐘內(nèi)補庫，否則系統(tǒng)自動推送預(yù)警至安全總監(jiān)；（5）事故發(fā)生后，包保人必須在5分鐘內(nèi)到達現(xiàn)場，15分鐘內(nèi)形成初步報告，30分鐘內(nèi)完成人員清點、警戒、疏散、監(jiān)測、堵漏、滅火、環(huán)保封堵七項措施。第四章考核與獎懲4.1考核周期實行“月點評、季考核、年總評”，月度點評由安全總監(jiān)主持，季度考核由總經(jīng)理辦公會審定，年度總評由董事會薪酬與考核委員會審定。4.2考核方法（1）采用“千分制+一票否決”：基礎(chǔ)分1000分，死亡事故扣1000分，重傷事故扣400分，火災(zāi)爆炸泄漏扣300分，環(huán)保處罰扣200分，重大隱患未整改扣100分/條；（2）引入“安全信用分”：與個人職稱評審、崗位晉升、專家評選、勞模推薦、購房資格、子女入學(xué)、股權(quán)激勵、出國培訓(xùn)掛鉤；（3）考核結(jié)果分為卓越（≥950分）、優(yōu)秀（900–949分）、良好（800–899分）、合格（700–799分）、不合格（＜700分）五檔；不合格人員強制離崗培訓(xùn)，培訓(xùn)期間只發(fā)當?shù)刈畹凸べY標準。4.3獎勵措施（1）年度卓越包保人授予“金盾勛章”，獎勵稅后10萬元，家庭國內(nèi)旅游套票4人次，優(yōu)先推薦國家級專家?guī)?；?）年度優(yōu)秀包保人授予“銀盾勛章”，獎勵稅后5萬元，優(yōu)先推薦省市級專家?guī)?；?）對避免重大事故的有功人員，實行“一事一獎”，最低獎勵3萬元，最高獎勵50萬元，并可破格晉升兩級崗位；（4）對連續(xù)五年獲得優(yōu)秀的團隊，授予“安全示范車間”流動紅旗，團隊每人額外增加5天帶薪休假。4.4處罰措施（1）發(fā)生一般事故，對事故直接責(zé)任人給予記過直至開除，扣減年度績效100%，取消三年內(nèi)評優(yōu)評先資格；（2）發(fā)生較大事故，對事故直接責(zé)任人給予開除，扣減年度績效100%，列入行業(yè)黑名單，五年內(nèi)禁止進入本行業(yè)；（3）發(fā)生重大事故，對事故直接責(zé)任人給予開除，扣減年度績效100%，終身禁止進入本行業(yè)，移交司法機關(guān)；（4）對瞞報、謊報、遲報、漏報事故的包保人，給予降職直至開除，扣減年度績效100%，并追究刑事責(zé)任；（5）對弄虛作假、偽造數(shù)據(jù)、刪除監(jiān)控、破壞現(xiàn)場的包保人，給予開除，扣減年度績效100%，并追究刑事責(zé)任。第五章責(zé)任追究程序5.1事故報告（1）事故發(fā)生后，現(xiàn)場包保人必須在1小時內(nèi)向安全總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長、工會、紀檢同步電話報告，30分鐘內(nèi)通過安全生產(chǎn)信息化平臺提交《事故初始快報表》；（2）任何單位和個人不得遲報、漏報、謊報、瞞報，否則對包保人按“瞞報事故”處理。5.2事故調(diào)查（1）一般事故由安全總監(jiān)牽頭，成立內(nèi)部調(diào)查組，成員不少于5人，含工藝、設(shè)備、電儀、工會、紀檢，7日內(nèi)提交調(diào)查報告；（2）較大事故由總經(jīng)理牽頭，成立公司級調(diào)查組，邀請外部專家3人，15日內(nèi)提交調(diào)查報告；（3）重大事故由董事長牽頭，配合政府調(diào)查組，公司內(nèi)部同步成立“影子調(diào)查組”，全程錄像，30日內(nèi)提交公司自查報告；（4）調(diào)查報告必須包括：事故經(jīng)過、直接原因、間接原因、管理原因、技術(shù)原因、教育原因、人為因素、設(shè)備因素、環(huán)境因素、監(jiān)管因素、整改措施、責(zé)任追究建議、類似案例對比、經(jīng)濟損失、社會影響、輿情分析、后續(xù)跟蹤。5.3責(zé)任認定（1）采用“魚骨圖+5Why+FTA+ETA”四法融合，追溯到具體崗位、具體人員、具體動作、具體指令、具體制度、具體記錄；（2）責(zé)任劃分比例精確到1%，對多人多因事故，建立“責(zé)任矩陣表”，經(jīng)工會、紀檢、法務(wù)、人事、安全五方會簽；（3）責(zé)任認定結(jié)果在廠區(qū)大屏、食堂電視、手機APP、微信群、釘釘群同步公示，公示期不少于5個工作日，接受全員實名舉報。5.4處理決定（1）對責(zé)任人員的處理決定由總經(jīng)理辦公會審定，董事長簽發(fā)，5日內(nèi)送達本人；（2）被處理人對決定不服的，可在10日內(nèi)向公司安全生產(chǎn)仲裁委員會申請復(fù)議，仲裁委員會由外部律師、行業(yè)專家、高校教授、退休法官、媒體代表組成，復(fù)議結(jié)果為終局；（3）處理決定同步報送行業(yè)主管部門、應(yīng)急管理部門、人社部門、工會組織、金融機構(gòu)、保險公司、供應(yīng)鏈客戶、周邊社區(qū)。5.5整改驗證（1）整改措施實行“編號+銷號”管理，每條措施明確驗證人、驗證標準、驗證方法、驗證工具、驗證頻次；（2）紅色風(fēng)險整改由第三方安全評價機構(gòu)驗證，橙色風(fēng)險由公司級專家驗證，黃色風(fēng)險由車間級專家驗證，藍色風(fēng)險由班組級驗證；（3）整改驗證報告經(jīng)安全總監(jiān)、工會主席、紀檢書記三方簽字后，上傳至安全生產(chǎn)信息化平臺，保存期限不少于5年。第六章信息化與數(shù)據(jù)治理6.1建立“包保責(zé)任一張圖”系統(tǒng)，將包保人、包保對象、風(fēng)險等級、隱患數(shù)量、整改狀態(tài)、考核得分、地理位置、監(jiān)控視頻、監(jiān)測數(shù)據(jù)、應(yīng)急物資、演練記錄、培訓(xùn)檔案、變更記錄、事故記錄、天氣信息、輿情信息17類數(shù)據(jù)全部上圖，實現(xiàn)“一屏觀全廠、一網(wǎng)管全員、一鍵達現(xiàn)場”。6.2采用區(qū)塊鏈存證技術(shù)，對責(zé)任狀、考核結(jié)果、事故報告、整改驗證進行哈希加密，確保數(shù)據(jù)不可篡改，隨時接受政府、客戶、媒體、公眾查詢。6.3利用AI視頻分析，對未戴安全帽、未系安全帶、未穿防靜電服、煙火、泄漏、煙霧、人員倒地、違章動火、未辦票作業(yè)九類場景實時識別，5秒內(nèi)推送預(yù)警至包保人手機，30秒內(nèi)未處理自動升級至安全總監(jiān)。6.4建立“安全信用分”大數(shù)據(jù)模型，與個人金融征信、交通征信、稅務(wù)征信、社交征信、醫(yī)療征信打通，形成“安全畫像”，對信用分低于600分的人員，系統(tǒng)自動限制其進入高風(fēng)險區(qū)域、限制其擔任包保人、限制其評優(yōu)評先、限制其子女就讀公司幼兒園。第七章持續(xù)改進7.1