PAGE計(jì)生辦內(nèi)控制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)計(jì)生辦的內(nèi)部管理，規(guī)范各項(xiàng)工作流程，防范風(fēng)險(xiǎn)，提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量，確保計(jì)劃生育政策的有效執(zhí)行，特制定本內(nèi)控制度。（二）適用范圍本制度適用于計(jì)生辦全體工作人員及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)。（三）制定依據(jù)本制度依據(jù)國(guó)家計(jì)劃生育相關(guān)法律法規(guī)、政策以及單位的實(shí)際情況制定，旨在確保計(jì)生辦的各項(xiàng)工作合法合規(guī)、有序開展。（四）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和計(jì)劃生育政策，確保各項(xiàng)工作在法律框架內(nèi)進(jìn)行。2.全面性原則：涵蓋計(jì)生辦工作的各個(gè)方面，包括人口信息管理、生育服務(wù)、獎(jiǎng)勵(lì)扶助、宣傳教育等，不留管理死角。3.制衡性原則：通過合理設(shè)置崗位、明確職責(zé)權(quán)限、規(guī)范工作流程，實(shí)現(xiàn)各部門、各崗位之間的相互制約和監(jiān)督，防止權(quán)力濫用。4.適應(yīng)性原則：根據(jù)國(guó)家政策調(diào)整和單位實(shí)際情況，及時(shí)修訂和完善內(nèi)控制度，確保制度的有效性和適應(yīng)性。5.成本效益原則：在保證內(nèi)部控制有效性的前提下，合理權(quán)衡控制成本與控制效益，以適當(dāng)?shù)目刂瞥杀緦?shí)現(xiàn)最佳的控制效果。二、組織架構(gòu)與職責(zé)分工（一）組織架構(gòu)計(jì)生辦設(shè)立主任、副主任、各業(yè)務(wù)科室等層級(jí)的組織架構(gòu)，明確各層級(jí)之間的領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系和職責(zé)分工。（二）職責(zé)分工1.主任職責(zé)全面負(fù)責(zé)計(jì)生辦的行政管理和業(yè)務(wù)工作，制定工作計(jì)劃和目標(biāo)，并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)與上級(jí)主管部門、其他相關(guān)部門的關(guān)系，爭(zhēng)取政策支持和資源保障。監(jiān)督檢查各項(xiàng)工作的執(zhí)行情況，及時(shí)解決工作中出現(xiàn)的問題。負(fù)責(zé)人員的調(diào)配、考核、培訓(xùn)等工作，提高團(tuán)隊(duì)整體素質(zhì)。2.副主任職責(zé)協(xié)助主任開展工作，分管具體業(yè)務(wù)科室，指導(dǎo)和監(jiān)督科室工作。負(fù)責(zé)組織落實(shí)計(jì)劃生育各項(xiàng)政策措施，確保工作任務(wù)的完成。參與制定工作計(jì)劃和方案，提出工作建議和意見。協(xié)調(diào)解決業(yè)務(wù)工作中的具體問題，保障工作順利進(jìn)行。3.業(yè)務(wù)科室職責(zé)人口信息管理科負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)人口信息的收集、整理、錄入和維護(hù)，確保人口數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、完整。定期開展人口信息統(tǒng)計(jì)分析，為計(jì)劃生育決策提供數(shù)據(jù)支持。做好與其他部門的人口信息共享與交換工作。生育服務(wù)科宣傳計(jì)劃生育政策法規(guī)和生殖健康知識(shí)，提供咨詢服務(wù)。負(fù)責(zé)生育登記、審批等工作，嚴(yán)格審核相關(guān)材料，確保生育行為合法合規(guī)。組織開展孕前優(yōu)生健康檢查、孕期保健、產(chǎn)后訪視等服務(wù)工作，提高出生人口素質(zhì)。獎(jiǎng)勵(lì)扶助科負(fù)責(zé)落實(shí)計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助政策，審核申報(bào)對(duì)象資格，確保獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金準(zhǔn)確發(fā)放。建立獎(jiǎng)勵(lì)扶助對(duì)象檔案，跟蹤管理獎(jiǎng)勵(lì)扶助對(duì)象情況。宣傳獎(jiǎng)勵(lì)扶助政策，提高群眾知曉率。宣傳教育科制定計(jì)劃生育宣傳教育工作計(jì)劃，組織開展形式多樣的宣傳活動(dòng)。利用各種媒體和宣傳陣地，宣傳計(jì)劃生育政策、法律法規(guī)和先進(jìn)典型。開展人口文化建設(shè)，營(yíng)造良好的計(jì)劃生育輿論氛圍。三、業(yè)務(wù)流程控制（一）人口信息管理流程1.信息收集村（居）委會(huì)計(jì)生專干定期收集轄區(qū)內(nèi)居民的人口變動(dòng)信息，包括出生、死亡、遷入、遷出等。社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、公安派出所等相關(guān)部門及時(shí)向計(jì)生辦提供涉及人口信息的資料。2.信息錄入人口信息管理科工作人員對(duì)收集到的信息進(jìn)行審核后，按照規(guī)定的格式和要求錄入人口信息系統(tǒng)。錄入過程中要確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性，對(duì)錯(cuò)誤或不完整的數(shù)據(jù)及時(shí)進(jìn)行核實(shí)和修正。3.信息維護(hù)定期對(duì)人口信息系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)更新和維護(hù)，確保信息的時(shí)效性。對(duì)人口信息的變更情況進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤，及時(shí)調(diào)整相關(guān)記錄。建立數(shù)據(jù)備份制度，防止數(shù)據(jù)丟失。（二）生育服務(wù)流程1.政策宣傳宣傳教育科通過多種渠道向群眾宣傳計(jì)劃生育政策法規(guī)、生育登記審批條件和程序等。在社區(qū)、村（居）委會(huì)設(shè)立宣傳咨詢點(diǎn)，為群眾提供面對(duì)面的咨詢服務(wù)。2.生育登記符合生育政策的夫妻持相關(guān)材料到生育服務(wù)科辦理生育登記。生育服務(wù)科工作人員對(duì)申報(bào)材料進(jìn)行審核，材料齊全、符合要求的當(dāng)場(chǎng)予以登記，并發(fā)放生育服務(wù)證。對(duì)不符合生育政策的，要耐心做好解釋工作。3.生育審批對(duì)于符合再生育條件的夫妻，生育服務(wù)科要嚴(yán)格按照審批程序進(jìn)行審核。組織相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，必要時(shí)進(jìn)行公示。經(jīng)審批同意再生育的，發(fā)放再生育證。4.孕期保健與服務(wù)生育服務(wù)科為已登記或?qū)徟脑袐D建立孕期保健檔案，提供孕期健康指導(dǎo)。組織孕婦按時(shí)參加產(chǎn)前檢查，對(duì)高危孕婦進(jìn)行重點(diǎn)管理和跟蹤服務(wù)。協(xié)調(diào)相關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)做好分娩服務(wù)準(zhǔn)備工作。5.產(chǎn)后訪視生育服務(wù)科在產(chǎn)婦分娩后及時(shí)進(jìn)行產(chǎn)后訪視，了解產(chǎn)婦和新生兒的健康情況。提供產(chǎn)后康復(fù)指導(dǎo)和計(jì)劃生育避孕節(jié)育指導(dǎo)。（三）獎(jiǎng)勵(lì)扶助流程1.政策宣傳獎(jiǎng)勵(lì)扶助科通過多種方式宣傳計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助政策，提高群眾知曉率。向符合條件的對(duì)象發(fā)放宣傳資料，詳細(xì)介紹獎(jiǎng)勵(lì)扶助政策內(nèi)容、申報(bào)條件和程序。2.對(duì)象申報(bào)符合獎(jiǎng)勵(lì)扶助條件的對(duì)象向戶籍所在地村（居）委會(huì)提出申請(qǐng)，并提交相關(guān)證明材料。村（居）委會(huì)對(duì)申報(bào)對(duì)象進(jìn)行初審，公示無異議后上報(bào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）計(jì)生辦。3.資格審核獎(jiǎng)勵(lì)扶助科對(duì)上報(bào)的申報(bào)對(duì)象進(jìn)行資格審核，通過與公安、民政、衛(wèi)生等部門的數(shù)據(jù)比對(duì)，核實(shí)申報(bào)對(duì)象的相關(guān)信息。對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，必要時(shí)進(jìn)行實(shí)地走訪。4.資金發(fā)放經(jīng)審核符合獎(jiǎng)勵(lì)扶助條件的對(duì)象，獎(jiǎng)勵(lì)扶助科按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和程序發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金。建立獎(jiǎng)勵(lì)扶助對(duì)象個(gè)人賬戶，通過銀行等金融機(jī)構(gòu)實(shí)行社會(huì)化發(fā)放，確保資金安全、及時(shí)、足額發(fā)放到對(duì)象手中。5.動(dòng)態(tài)管理獎(jiǎng)勵(lì)扶助科定期對(duì)獎(jiǎng)勵(lì)扶助對(duì)象進(jìn)行資格復(fù)查，對(duì)不符合條件的及時(shí)停發(fā)獎(jiǎng)勵(lì)扶助金。對(duì)獎(jiǎng)勵(lì)扶助對(duì)象情況發(fā)生變化的，及時(shí)調(diào)整相關(guān)信息和資金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。四、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與應(yīng)對(duì)（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.政策風(fēng)險(xiǎn)：國(guó)家計(jì)劃生育政策調(diào)整可能導(dǎo)致計(jì)生辦工作方向和重點(diǎn)發(fā)生變化，如生育政策、獎(jiǎng)勵(lì)扶助政策等的調(diào)整，可能影響工作的正常開展。2.信息安全風(fēng)險(xiǎn)：人口信息涉及個(gè)人隱私，如信息泄露可能引發(fā)群眾不滿，影響計(jì)生辦形象。同時(shí)，信息系統(tǒng)故障、數(shù)據(jù)丟失等也會(huì)給工作帶來嚴(yán)重影響。3.業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)：在生育登記、審批、獎(jiǎng)勵(lì)扶助審核等業(yè)務(wù)操作過程中，可能因工作人員疏忽、審核不嚴(yán)等導(dǎo)致工作失誤，引發(fā)違規(guī)行為或群眾投訴。4.資金風(fēng)險(xiǎn)：獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金等專項(xiàng)資金的發(fā)放過程中，可能存在資金發(fā)放錯(cuò)誤、截留、挪用等風(fēng)險(xiǎn)，影響資金使用效益和群眾利益。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，分析其發(fā)生的可能性和影響程度。2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，將風(fēng)險(xiǎn)分為高、中、低三個(gè)等級(jí)。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.政策風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)加強(qiáng)對(duì)國(guó)家計(jì)劃生育政策的學(xué)習(xí)和研究，及時(shí)調(diào)整工作思路和方法，確保工作與政策要求保持一致。建立政策跟蹤反饋機(jī)制，及時(shí)向上級(jí)主管部門反映政策執(zhí)行過程中存在的問題，為政策完善提供參考。2.信息安全風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)加強(qiáng)信息安全管理，建立健全信息安全制度，設(shè)置信息安全崗位，明確職責(zé)分工。采取技術(shù)手段，如防火墻、加密技術(shù)等，保障信息系統(tǒng)安全。定期對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)和升級(jí)，做好數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)工作。加強(qiáng)對(duì)工作人員的信息安全培訓(xùn)，提高保密意識(shí)，防止信息泄露。3.業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)完善業(yè)務(wù)操作流程和規(guī)范，明確各環(huán)節(jié)的操作要求和審核標(biāo)準(zhǔn)。加強(qiáng)對(duì)工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)水平和責(zé)任意識(shí)。定期開展業(yè)務(wù)考核，確保工作人員熟悉業(yè)務(wù)流程和操作規(guī)范。建立監(jiān)督檢查機(jī)制，對(duì)業(yè)務(wù)操作過程進(jìn)行定期檢查和不定期抽查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正問題。4.資金風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資金管理制度，規(guī)范資金發(fā)放流程，加強(qiáng)對(duì)資金發(fā)放環(huán)節(jié)的審核和監(jiān)督。建立資金發(fā)放公示制度，接受群眾監(jiān)督。定期對(duì)專項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行審計(jì)，確保資金使用合法合規(guī)。加強(qiáng)與財(cái)政、銀行等部門的溝通協(xié)調(diào)，確保資金及時(shí)足額發(fā)放，保障資金安全。五、監(jiān)督與評(píng)價(jià)（一）內(nèi)部監(jiān)督1.成立內(nèi)部監(jiān)督小組，由紀(jì)檢監(jiān)察人員和相關(guān)業(yè)務(wù)骨干組成，負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)生辦各項(xiàng)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督小組定期對(duì)業(yè)務(wù)流程執(zhí)行情況、制度落實(shí)情況、資金使用情況等進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。3.建立舉報(bào)投訴機(jī)制，鼓勵(lì)群眾對(duì)計(jì)生辦工作人員的違規(guī)行為進(jìn)行舉報(bào)，對(duì)舉報(bào)內(nèi)容及時(shí)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，嚴(yán)肅處理違規(guī)人員。（二）外部監(jiān)督1.主動(dòng)接受上級(jí)主管部門的監(jiān)督檢查，及時(shí)匯報(bào)工作進(jìn)展情況，認(rèn)真落實(shí)上級(jí)部門提出的整改意見。2.接受社會(huì)監(jiān)督，通過政務(wù)公開、服務(wù)熱線等方式，廣泛聽取群眾意見和建議，不斷改進(jìn)工作。（三）評(píng)價(jià)機(jī)制1.建立定期評(píng)價(jià)制度，每年對(duì)計(jì)生辦內(nèi)控制度的執(zhí)行情況進(jìn)行全面評(píng)價(jià)。2.評(píng)價(jià)內(nèi)容包括制度的完整性、有效性、適應(yīng)性等方面，通過對(duì)各項(xiàng)業(yè)