PAGE學(xué)校校服采購內(nèi)控制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)學(xué)校校服采購管理，規(guī)范采購行為，確保校服質(zhì)量，保護(hù)師生合法權(quán)益，特制定本內(nèi)控制度。（二）適用范圍本制度適用于學(xué)校在校服采購活動(dòng)中的各項(xiàng)管理工作。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購活動(dòng)合法合規(guī)。2.公開透明原則：采購過程應(yīng)公開、公正、透明，接受師生及社會(huì)監(jiān)督。3.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商，確保校服質(zhì)量符合要求。4.經(jīng)濟(jì)合理原則：在保證質(zhì)量的前提下，合理控制采購成本，提高資金使用效益。二、采購計(jì)劃管理（一）需求調(diào)研1.學(xué)校應(yīng)定期開展校服需求調(diào)研，了解師生對(duì)校服款式、功能、質(zhì)量等方面的意見和建議。2.調(diào)研方式可包括問卷調(diào)查、座談會(huì)、實(shí)地考察等，確保調(diào)研結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。（二）采購計(jì)劃制定1.根據(jù)需求調(diào)研結(jié)果，結(jié)合學(xué)校實(shí)際情況，制定校服采購計(jì)劃。2.采購計(jì)劃應(yīng)明確采購數(shù)量、規(guī)格、款式、預(yù)算等內(nèi)容，并報(bào)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）計(jì)劃調(diào)整1.如因特殊情況需要調(diào)整采購計(jì)劃，應(yīng)提前提出申請(qǐng)，說明調(diào)整原因及內(nèi)容，并報(bào)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批。2.經(jīng)批準(zhǔn)后的采購計(jì)劃調(diào)整應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門和人員。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，明確供應(yīng)商資質(zhì)要求和選擇標(biāo)準(zhǔn)。2.通過公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)等方式選擇供應(yīng)商，確保選擇過程公平、公正、公開。3.對(duì)供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告等資質(zhì)文件進(jìn)行審核，確保其具備合法經(jīng)營(yíng)資格。（二）供應(yīng)商評(píng)估1.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價(jià)格等方面。2.建立供應(yīng)商評(píng)估檔案，記錄評(píng)估結(jié)果，作為供應(yīng)商后續(xù)合作的參考依據(jù)。（三）供應(yīng)商淘汰1.對(duì)于評(píng)估不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)淘汰，并停止與其合作。2.如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在違規(guī)行為，應(yīng)依法追究其責(zé)任。四、采購流程管理（一）采購申請(qǐng)1.學(xué)校各部門或年級(jí)根據(jù)采購計(jì)劃，填寫采購申請(qǐng)表，注明采購物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算等內(nèi)容。2.采購申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)學(xué)校采購管理部門審核。（二）采購審批1.采購管理部門對(duì)采購申請(qǐng)表進(jìn)行審核，審核通過后報(bào)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批。2.學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)采購金額大小及重要性程度進(jìn)行審批，審批通過后方可開展采購活動(dòng)。（三）采購實(shí)施1.根據(jù)采購方式和審批結(jié)果，采購管理部門組織實(shí)施采購活動(dòng)。2.在采購過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和采購文件要求進(jìn)行操作，確保采購活動(dòng)合法合規(guī)。（四）合同簽訂1.采購活動(dòng)完成后，采購管理部門應(yīng)與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購合同。2.采購合同應(yīng)明確雙方權(quán)利義務(wù)、產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等內(nèi)容，并報(bào)學(xué)校備案。（五）驗(yàn)收付款1.校服到貨后，學(xué)校應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等方面。2.驗(yàn)收合格后，采購管理部門根據(jù)合同約定辦理付款手續(xù)。五、質(zhì)量控制管理（一）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定1.學(xué)校應(yīng)根據(jù)國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)際需求，制定校服質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確校服的材質(zhì)、工藝、尺寸、外觀等方面的要求。（二）質(zhì)量檢驗(yàn)1.采購管理部門應(yīng)要求供應(yīng)商提供產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告，并在到貨后進(jìn)行抽檢。2.學(xué)?？晌袑I(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)校服進(jìn)行全面檢測(cè)，確保校服質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。（三）質(zhì)量問題處理1.如發(fā)現(xiàn)校服存在質(zhì)量問題，采購管理部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，要求其限期整改或更換產(chǎn)品。2.對(duì)于因質(zhì)量問題給師生造成損失的，應(yīng)依法追究供應(yīng)商責(zé)任。六、信息管理（一）采購信息記錄1.采購管理部門應(yīng)建立采購信息檔案，記錄采購活動(dòng)全過程信息，包括采購計(jì)劃、供應(yīng)商選擇、采購合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等內(nèi)容。2.采購信息檔案應(yīng)妥善保管，以備查閱。（二）信息公開1.學(xué)校應(yīng)定期將校服采購信息向師生公開，包括采購計(jì)劃、采購方式、中標(biāo)供應(yīng)商、采購合同、驗(yàn)收結(jié)果等內(nèi)容。2.信息公開方式可包括學(xué)校公告欄、校園網(wǎng)等，確保師生能夠及時(shí)了解采購情況。七、監(jiān)督檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.學(xué)校應(yīng)建立內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，定期對(duì)校服采購活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括采購流程執(zhí)行情況、質(zhì)量控制情況、信息管理情況等方面。（二）外部監(jiān)督1.接受教育主管部門、紀(jì)檢監(jiān)察部門等外部監(jiān)督，積極配合相關(guān)部門的檢查工作。2.對(duì)于外部監(jiān)督提出的問題，應(yīng)及時(shí)整改，并將整改情況報(bào)告相關(guān)部門。八、責(zé)任追究（一）違規(guī)行為界定明確在校服采購過程中可能出現(xiàn)的違規(guī)行為，如采購人員受賄、供應(yīng)商提供虛假產(chǎn)品等。（二）責(zé)任追究措施對(duì)于違規(guī)行為，