PAGE高速公路養(yǎng)護(hù)內(nèi)控制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司高速公路養(yǎng)護(hù)管理，規(guī)范養(yǎng)護(hù)工作流程，確保高速公路的安全、暢通和高效運(yùn)營，提高養(yǎng)護(hù)資金使用效益，防范養(yǎng)護(hù)工作中的風(fēng)險，特制定本內(nèi)控制度。（二）適用范圍本制度適用于公司負(fù)責(zé)的所有高速公路養(yǎng)護(hù)項目，包括日常養(yǎng)護(hù)、專項養(yǎng)護(hù)、應(yīng)急養(yǎng)護(hù)等工作的全過程管理。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，確保養(yǎng)護(hù)工作合法合規(guī)。2.安全性原則：把保障高速公路的安全通行作為首要目標(biāo)，及時消除安全隱患。3.質(zhì)量控制原則：建立健全質(zhì)量控制體系，確保養(yǎng)護(hù)工程質(zhì)量達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。4.成本效益原則：在保證養(yǎng)護(hù)質(zhì)量和安全的前提下，合理控制養(yǎng)護(hù)成本，提高資金使用效益。5.風(fēng)險防范原則：識別、評估和應(yīng)對養(yǎng)護(hù)工作中的各類風(fēng)險，保障公司利益。二、養(yǎng)護(hù)計劃管理（一）計劃制定1.定期巡查：養(yǎng)護(hù)部門應(yīng)定期對高速公路進(jìn)行巡查，收集路況信息，包括路面、橋梁、隧道、沿線設(shè)施等的損壞情況。2.數(shù)據(jù)分析：對巡查數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，結(jié)合高速公路的使用年限、交通流量等因素，預(yù)測養(yǎng)護(hù)需求。3.計劃編制：根據(jù)巡查結(jié)果和數(shù)據(jù)分析，編制年度養(yǎng)護(hù)計劃，明確養(yǎng)護(hù)項目、內(nèi)容、時間、預(yù)算等。養(yǎng)護(hù)計劃應(yīng)報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。（二）計劃調(diào)整如遇特殊情況，如自然災(zāi)害、重大交通事故等，導(dǎo)致原養(yǎng)護(hù)計劃無法實(shí)施，養(yǎng)護(hù)部門應(yīng)及時提出計劃調(diào)整申請，說明調(diào)整原因、調(diào)整內(nèi)容和預(yù)計費(fèi)用等，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行調(diào)整。三、養(yǎng)護(hù)工程管理（一）項目立項1.項目申報：養(yǎng)護(hù)部門根據(jù)養(yǎng)護(hù)計劃，對擬實(shí)施的養(yǎng)護(hù)工程項目進(jìn)行申報，填寫項目立項申請表，說明項目背景、目的、內(nèi)容、預(yù)算等。2.立項審批：公司相關(guān)部門對立項申請表進(jìn)行審核，組織專家評審，根據(jù)評審意見確定是否立項。立項審批通過后，下達(dá)項目任務(wù)書。（二）招投標(biāo)管理1.招標(biāo)范圍：達(dá)到規(guī)定規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)的養(yǎng)護(hù)工程項目，應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)。2.招標(biāo)方式：根據(jù)項目特點(diǎn)和實(shí)際情況，可采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判等方式。3.招標(biāo)文件編制：招標(biāo)部門負(fù)責(zé)編制招標(biāo)文件，明確招標(biāo)項目的技術(shù)要求、商務(wù)條款、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等。4.開標(biāo)評標(biāo)：按照規(guī)定的時間和地點(diǎn)開標(biāo)，組織評標(biāo)委員會進(jìn)行評標(biāo)，確定中標(biāo)候選人。5.合同簽訂：根據(jù)評標(biāo)結(jié)果，與中標(biāo)單位簽訂養(yǎng)護(hù)工程合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。（三）工程實(shí)施1.施工準(zhǔn)備：中標(biāo)單位應(yīng)在簽訂合同后，組織施工隊伍和施工設(shè)備進(jìn)場，做好施工前的各項準(zhǔn)備工作。2.施工過程管理：養(yǎng)護(hù)部門應(yīng)加強(qiáng)對施工過程的監(jiān)督管理，定期檢查施工質(zhì)量、安全、進(jìn)度等情況，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。3.工程變更管理：如遇特殊情況需要變更工程內(nèi)容，施工單位應(yīng)提出變更申請，經(jīng)養(yǎng)護(hù)部門審核、公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。（四）工程驗(yàn)收1.驗(yàn)收申請：養(yǎng)護(hù)工程項目完成后，施工單位應(yīng)向養(yǎng)護(hù)部門提交驗(yàn)收申請，提交工程竣工報告、質(zhì)量檢驗(yàn)報告等相關(guān)資料。2.驗(yàn)收組織：養(yǎng)護(hù)部門組織相關(guān)人員組成驗(yàn)收小組，對養(yǎng)護(hù)工程項目進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括工程質(zhì)量、工程量、工程費(fèi)用等。3.驗(yàn)收報告：驗(yàn)收小組根據(jù)驗(yàn)收情況，編制驗(yàn)收報告，提出驗(yàn)收意見。驗(yàn)收合格的項目，辦理工程結(jié)算手續(xù)；驗(yàn)收不合格的項目，責(zé)令施工單位限期整改，整改合格后重新驗(yàn)收。四、養(yǎng)護(hù)資金管理（一）預(yù)算編制1.預(yù)算依據(jù)：根據(jù)養(yǎng)護(hù)計劃和養(yǎng)護(hù)工程定額標(biāo)準(zhǔn)，編制養(yǎng)護(hù)資金預(yù)算。預(yù)算編制應(yīng)充分考慮高速公路的實(shí)際情況和未來發(fā)展需求。2.預(yù)算審核：公司財務(wù)部門對養(yǎng)護(hù)資金預(yù)算進(jìn)行審核，確保預(yù)算的合理性和準(zhǔn)確性。預(yù)算審核通過后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）資金撥付1.資金申請：養(yǎng)護(hù)部門根據(jù)養(yǎng)護(hù)工程進(jìn)度和合同約定，向公司財務(wù)部門提交資金申請，說明申請金額、用途等。2.資金審核：財務(wù)部門對資金申請進(jìn)行審核，核實(shí)工程進(jìn)度、質(zhì)量等情況，審核通過后報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.資金撥付：公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，財務(wù)部門按照規(guī)定的程序和方式撥付養(yǎng)護(hù)資金。（三）資金使用監(jiān)督1.財務(wù)核算：財務(wù)部門應(yīng)按照國家有關(guān)財務(wù)制度和公司規(guī)定，對養(yǎng)護(hù)資金進(jìn)行單獨(dú)核算，確保資金使用的合規(guī)性和透明度。2.審計監(jiān)督：公司審計部門定期對養(yǎng)護(hù)資金使用情況進(jìn)行審計，檢查資金使用的真實(shí)性、合法性和效益性。3.違規(guī)處理：對發(fā)現(xiàn)的養(yǎng)護(hù)資金使用違規(guī)行為，按照國家有關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。五、養(yǎng)護(hù)設(shè)備管理（一）設(shè)備購置1.需求計劃：養(yǎng)護(hù)部門根據(jù)養(yǎng)護(hù)工作需要，編制設(shè)備購置需求計劃，說明設(shè)備名稱、型號、數(shù)量、用途等。2.采購審批：設(shè)備購置需求計劃報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，由采購部門按照公司規(guī)定進(jìn)行采購。3.設(shè)備驗(yàn)收：設(shè)備到貨后，養(yǎng)護(hù)部門組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，檢查設(shè)備的質(zhì)量、性能、數(shù)量等是否符合要求。驗(yàn)收合格后，辦理設(shè)備入庫手續(xù)。（二）設(shè)備使用1.操作規(guī)程制定：養(yǎng)護(hù)部門應(yīng)根據(jù)設(shè)備特點(diǎn)，制定設(shè)備操作規(guī)程，明確設(shè)備的操作方法、注意事項等。2.操作人員培訓(xùn)：對設(shè)備操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉設(shè)備操作規(guī)程和性能，掌握操作技能。3.設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)：操作人員應(yīng)按照設(shè)備操作規(guī)程和維護(hù)保養(yǎng)制度，定期對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運(yùn)行。（三）設(shè)備報廢1.報廢鑒定：設(shè)備使用部門定期對設(shè)備進(jìn)行檢查，對達(dá)到報廢條件的設(shè)備提出報廢申請，由公司相關(guān)部門組織鑒定。2.報廢審批：經(jīng)鑒定符合報廢條件的設(shè)備，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行報廢處理。3.報廢處置：設(shè)備報廢后，按照公司規(guī)定進(jìn)行處置，如變賣、報廢回收等。六、養(yǎng)護(hù)人員管理（一）人員招聘1.招聘計劃：養(yǎng)護(hù)部門根據(jù)養(yǎng)護(hù)工作需要，編制人員招聘計劃，明確招聘崗位、人數(shù)、條件等。2.招聘實(shí)施：按照公司規(guī)定的招聘程序和方式，組織人員招聘工作，選拔優(yōu)秀的養(yǎng)護(hù)人員。3.人員錄用：對招聘人員進(jìn)行考核、體檢等，合格后辦理錄用手續(xù)。（二）人員培訓(xùn)1.培訓(xùn)計劃制定：養(yǎng)護(hù)部門根據(jù)養(yǎng)護(hù)人員的崗位需求和技能水平，制定人員培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、時間、方式等。2.培訓(xùn)實(shí)施：按照培訓(xùn)計劃組織人員培訓(xùn)，培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、現(xiàn)場實(shí)操等。3.培訓(xùn)考核：對培訓(xùn)人員進(jìn)行考核，考核合格后方可上崗。（三）人員考核1.考核標(biāo)準(zhǔn)制定：養(yǎng)護(hù)部門制定人員考核標(biāo)準(zhǔn)，明確考核內(nèi)容、指標(biāo)、方法等。2.考核實(shí)施：定期對養(yǎng)護(hù)人員進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括工作業(yè)績、工作態(tài)度、業(yè)務(wù)能力等。3.考核結(jié)果應(yīng)用：根據(jù)考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的人員進(jìn)行表彰和獎勵，對不稱職的人員進(jìn)行批評教育、調(diào)整崗位或辭退等處理。七、應(yīng)急管理（一）應(yīng)急預(yù)案制定1.應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)：成立應(yīng)急指揮中心，明確各成員的職責(zé)和分工。2.應(yīng)急響應(yīng)程序：制定應(yīng)急響應(yīng)級別和響應(yīng)程序，明確在不同情況下的應(yīng)急處置措施。3.應(yīng)急資源保障：建立應(yīng)急物資儲備庫，儲備必要的應(yīng)急物資和設(shè)備，確保應(yīng)急物資的及時供應(yīng)。（二）應(yīng)急演練1.演練計劃制定：定期制定應(yīng)急演練計劃，明確演練內(nèi)容、時間、地點(diǎn)等。2.演練實(shí)施：按照演練計劃組織應(yīng)急演練，檢驗(yàn)應(yīng)急預(yù)案的可行性和有效性，提高應(yīng)急處置能力。3.演練總結(jié)：對演練情況進(jìn)行總結(jié)，針對演練中發(fā)現(xiàn)的問題，及時對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行修訂和完善。（三）應(yīng)急處置1.突發(fā)事件報告：發(fā)生突發(fā)事件后，現(xiàn)場人員應(yīng)立即向應(yīng)急指揮中心報告，報告內(nèi)容包括事件發(fā)生的時間、地點(diǎn)、性質(zhì)、影響范圍等。2.應(yīng)急響應(yīng)啟動：應(yīng)急指揮中心接到報告后，立即啟動應(yīng)急響應(yīng)程序，組織相關(guān)人員和應(yīng)急資源進(jìn)行處置。3.事件調(diào)查處理：事件處置結(jié)束后，組織相關(guān)人員對事件進(jìn)行調(diào)查處理，分析原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出改進(jìn)措施。八、監(jiān)督檢查與考核評價（一）監(jiān)督檢查1.內(nèi)部監(jiān)督：公司相關(guān)部門定期對養(yǎng)護(hù)工作進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括養(yǎng)護(hù)計劃執(zhí)行情況、養(yǎng)護(hù)工程質(zhì)量、養(yǎng)護(hù)資金使用、養(yǎng)護(hù)設(shè)備管理等。2.外部監(jiān)督：接受上級主管部門、行業(yè)協(xié)會等的外部監(jiān)督檢查，積極配合相關(guān)部門的工作，及時整改存在的問題。（二）考核評價1.考核指標(biāo)設(shè)定：制定養(yǎng)護(hù)工作考核評價指標(biāo)體系，包括養(yǎng)護(hù)質(zhì)量、