PAGE保障性住房?jī)?nèi)控制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)保障性住房的管理，規(guī)范公司在保障性住房項(xiàng)目中的各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程，確保保障性住房的建設(shè)、分配、運(yùn)營(yíng)等環(huán)節(jié)合法合規(guī)、公開(kāi)透明、高效有序，保障住房困難群體的基本居住權(quán)益，特制定本內(nèi)控制度。（二）適用范圍本制度適用于公司參與的保障性住房項(xiàng)目，包括保障性住房的規(guī)劃、建設(shè)、籌集、分配、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)以及相關(guān)資金管理等活動(dòng)。（三）制定依據(jù)本制度依據(jù)國(guó)家有關(guān)保障性住房的法律法規(guī)、政策文件以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定，如《公共租賃住房管理辦法》、《廉租住房保障辦法》、《經(jīng)濟(jì)適用住房管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，確保公司的保障性住房業(yè)務(wù)符合國(guó)家要求。（四）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)，確保保障性住房業(yè)務(wù)在法律框架內(nèi)運(yùn)行。2.公平公正原則：在保障性住房的分配、運(yùn)營(yíng)等環(huán)節(jié)，對(duì)所有符合條件的對(duì)象一視同仁，確保公平公正。3.公開(kāi)透明原則：各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程和信息應(yīng)向社會(huì)公開(kāi)，接受公眾監(jiān)督。4.高效規(guī)范原則：優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，提高工作效率，同時(shí)建立健全規(guī)范的管理制度，確保各項(xiàng)工作有序開(kāi)展。二、組織架構(gòu)與職責(zé)分工（一）組織架構(gòu)公司設(shè)立保障性住房管理領(lǐng)導(dǎo)小組，作為保障性住房業(yè)務(wù)的決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)保障性住房項(xiàng)目的重大事項(xiàng)。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)日常工作的組織和協(xié)調(diào)。同時(shí)，設(shè)立規(guī)劃建設(shè)部、分配運(yùn)營(yíng)部、資金財(cái)務(wù)部、監(jiān)督審計(jì)部等職能部門(mén)，分別承擔(dān)保障性住房項(xiàng)目的不同職責(zé)。（二）職責(zé)分工1.保障性住房管理領(lǐng)導(dǎo)小組審議保障性住房項(xiàng)目的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和年度計(jì)劃。決策保障性住房項(xiàng)目的重大投資、建設(shè)、分配等事項(xiàng)。協(xié)調(diào)解決保障性住房項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的重大問(wèn)題。2.領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)傳達(dá)領(lǐng)導(dǎo)小組的決策和工作部署。組織開(kāi)展保障性住房項(xiàng)目的調(diào)研、統(tǒng)計(jì)和分析工作。協(xié)調(diào)各職能部門(mén)之間的工作，確保項(xiàng)目順利推進(jìn)。3.規(guī)劃建設(shè)部負(fù)責(zé)保障性住房項(xiàng)目的規(guī)劃選址、前期手續(xù)辦理。組織保障性住房的工程建設(shè)，包括招標(biāo)、施工管理、質(zhì)量監(jiān)督等。負(fù)責(zé)保障性住房項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收和交付使用。4.分配運(yùn)營(yíng)部制定保障性住房的分配方案和準(zhǔn)入、退出標(biāo)準(zhǔn)。受理保障性住房申請(qǐng)，進(jìn)行資格審核和公示。組織保障性住房的配租、配售工作，負(fù)責(zé)租戶(hù)和業(yè)主的入住管理。負(fù)責(zé)保障性住房的日常運(yùn)營(yíng)維護(hù)，包括房屋維修、小區(qū)物業(yè)管理等。5.資金財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)保障性住房項(xiàng)目資金的籌集、使用和管理。編制項(xiàng)目資金預(yù)算和決算，進(jìn)行財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督。配合相關(guān)部門(mén)做好資金申請(qǐng)、撥付和結(jié)算工作。6.監(jiān)督審計(jì)部對(duì)保障性住房項(xiàng)目的全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)符合規(guī)定。開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作，對(duì)項(xiàng)目資金使用、工程建設(shè)、分配運(yùn)營(yíng)等進(jìn)行審計(jì)。受理對(duì)保障性住房業(yè)務(wù)的投訴舉報(bào)，查處違規(guī)違紀(jì)行為。三、規(guī)劃建設(shè)管理（一）項(xiàng)目規(guī)劃1.根據(jù)城市發(fā)展規(guī)劃和住房保障需求，制定保障性住房項(xiàng)目規(guī)劃。規(guī)劃應(yīng)充分考慮選址的合理性，確保交通便利、配套設(shè)施完善。2.在規(guī)劃過(guò)程中，廣泛征求社會(huì)意見(jiàn)，進(jìn)行可行性研究和論證，確保規(guī)劃符合實(shí)際需求和發(fā)展要求。（二）項(xiàng)目立項(xiàng)1.按照國(guó)家規(guī)定的項(xiàng)目立項(xiàng)程序，辦理保障性住房項(xiàng)目的立項(xiàng)手續(xù)。提交項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究報(bào)告等相關(guān)文件，經(jīng)政府主管部門(mén)審批后確定項(xiàng)目立項(xiàng)。2.立項(xiàng)過(guò)程中，明確項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、投資估算等內(nèi)容，確保項(xiàng)目立項(xiàng)的準(zhǔn)確性和科學(xué)性。（三）設(shè)計(jì)與招標(biāo)1.委托有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行保障性住房項(xiàng)目的設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)方案應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，滿(mǎn)足住房困難群體的居住需求。2.按照國(guó)家和地方有關(guān)招投標(biāo)法律法規(guī)，對(duì)項(xiàng)目的工程施工、監(jiān)理、材料設(shè)備采購(gòu)等進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。招標(biāo)過(guò)程應(yīng)嚴(yán)格遵循程序，確保公平競(jìng)爭(zhēng)，選擇具有良好信譽(yù)和資質(zhì)的單位參與項(xiàng)目建設(shè)。（四）工程建設(shè)1.與施工單位簽訂工程承包合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保工程質(zhì)量、進(jìn)度和安全。2.建立工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)制，定期對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行檢查和評(píng)估。施工單位應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙和施工規(guī)范施工，確保工程質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。3.加強(qiáng)工程進(jìn)度管理，制定合理的工程進(jìn)度計(jì)劃，定期檢查進(jìn)度執(zhí)行情況，及時(shí)解決影響進(jìn)度的問(wèn)題，確保項(xiàng)目按時(shí)竣工交付。（五）竣工驗(yàn)收1.項(xiàng)目竣工后，建設(shè)單位應(yīng)組織設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位進(jìn)行竣工驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括工程質(zhì)量、配套設(shè)施建設(shè)等方面。2.驗(yàn)收合格后，辦理竣工驗(yàn)收備案手續(xù)，確保項(xiàng)目符合交付使用條件。四、分配管理（一）申請(qǐng)受理1.制定保障性住房申請(qǐng)指南，明確申請(qǐng)條件、申請(qǐng)流程和所需材料，并向社會(huì)公布。2.設(shè)立專(zhuān)門(mén)的申請(qǐng)受理窗口，接受申請(qǐng)人提交的申請(qǐng)材料。對(duì)申請(qǐng)材料進(jìn)行初步審查，不符合要求的一次性告知申請(qǐng)人需要補(bǔ)充的材料。（二）資格審核及公示1.分配運(yùn)營(yíng)部會(huì)同相關(guān)部門(mén)對(duì)申請(qǐng)人的資格進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括申請(qǐng)人的收入、住房狀況、家庭人口等信息。2.審核通過(guò)后，將申請(qǐng)人名單在指定媒體或場(chǎng)所進(jìn)行公示，公示期不少于規(guī)定天數(shù)。公示期間接受社會(huì)監(jiān)督，對(duì)有異議的申請(qǐng)進(jìn)行復(fù)查核實(shí)。（三）分配方式1.根據(jù)保障性住房的類(lèi)型和房源情況，確定合理的分配方式，如搖號(hào)、抽簽、輪候等。2.對(duì)于公共租賃住房，可根據(jù)申請(qǐng)人的需求和房源情況進(jìn)行配租；對(duì)于經(jīng)濟(jì)適用住房等，可通過(guò)搖號(hào)等方式確定購(gòu)房對(duì)象。（四）租賃合同簽訂1.對(duì)分配確定的租戶(hù)，簽訂租賃合同。合同應(yīng)明確租賃期限、租金標(biāo)準(zhǔn)、租金支付方式、房屋使用要求、違約責(zé)任等內(nèi)容。2.向租戶(hù)發(fā)放住房鑰匙，辦理入住手續(xù)，并告知租戶(hù)相關(guān)的管理規(guī)定和服務(wù)內(nèi)容。五、運(yùn)營(yíng)管理（一）租金管理1.按照國(guó)家和地方規(guī)定的租金標(biāo)準(zhǔn)，合理確定保障性住房的租金水平。租金標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)房屋成本、市場(chǎng)租金水平等因素綜合制定，并定期進(jìn)行調(diào)整。2.建立租金收繳管理制度，明確租金收繳流程和責(zé)任。定期對(duì)租金收繳情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)拖欠租金的租戶(hù)采取相應(yīng)的催繳措施。（二）房屋維護(hù)1.制定保障性住房房屋維護(hù)計(jì)劃，定期對(duì)房屋進(jìn)行檢查和維護(hù)。維護(hù)內(nèi)容包括房屋結(jié)構(gòu)安全、水電設(shè)施、門(mén)窗等方面。2.建立房屋維修檔案，記錄維修情況。對(duì)發(fā)現(xiàn)的房屋質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行維修，確保租戶(hù)的居住安全和正常使用。（三）小區(qū)物業(yè)管理1.選聘具有相應(yīng)資質(zhì)的物業(yè)管理公司負(fù)責(zé)保障性住房小區(qū)的物業(yè)管理。物業(yè)管理公司應(yīng)按照合同約定提供保潔、安保、綠化等服務(wù)。2.建立物業(yè)管理監(jiān)督考核機(jī)制，定期對(duì)物業(yè)管理公司的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行考核評(píng)估，督促其提高服務(wù)水平。（四）租戶(hù)管理1.建立租戶(hù)檔案，記錄租戶(hù)的基本信息、租賃情況、租金繳納等情況。2.定期對(duì)租戶(hù)的居住情況進(jìn)行檢查，核實(shí)租戶(hù)是否符合居住條件。對(duì)不符合條件的租戶(hù)，按照合同約定進(jìn)行處理。六、資金財(cái)務(wù)管理（一）資金籌集1.積極爭(zhēng)取政府財(cái)政資金支持，按照規(guī)定的渠道和方式申請(qǐng)保障性住房建設(shè)、運(yùn)營(yíng)等專(zhuān)項(xiàng)資金。2.探索多元化的資金籌集方式，如銀行貸款、企業(yè)債券發(fā)行等，拓寬資金來(lái)源渠道。（二）資金使用1.嚴(yán)格按照項(xiàng)目預(yù)算和資金使用計(jì)劃使用資金，確保資金專(zhuān)款專(zhuān)用。資金使用范圍應(yīng)符合國(guó)家規(guī)定，主要用于保障性住房的建設(shè)、分配、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)等方面。2.建立資金審批制度，明確資金使用的審批流程和權(quán)限。重大資金支出應(yīng)經(jīng)過(guò)集體決策。（三）財(cái)務(wù)核算與監(jiān)督1.按照國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，對(duì)保障性住房項(xiàng)目資金進(jìn)行獨(dú)立核算，準(zhǔn)確反映項(xiàng)目的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。2.加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，定期對(duì)資金使用情況進(jìn)行審計(jì)檢查，確保資金使用合法合規(guī)、安全有效。七、監(jiān)督檢查與風(fēng)險(xiǎn)防控（一）監(jiān)督檢查1.監(jiān)督審計(jì)部定期對(duì)保障性住房項(xiàng)目的規(guī)劃建設(shè)、分配運(yùn)營(yíng)、資金管理等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并督促整改。2.建立內(nèi)部監(jiān)督與外部監(jiān)督相結(jié)合的機(jī)制，接受政府主管部門(mén)、社會(huì)公眾等的監(jiān)督，及時(shí)處理投訴舉報(bào)和反饋意見(jiàn)。（二）風(fēng)險(xiǎn)防控1.識(shí)別保障性住房業(yè)務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，如政策風(fēng)險(xiǎn)、資金風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、分配公平風(fēng)險(xiǎn)等。2.針對(duì)不同的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防控措施，如加強(qiáng)政策研究、優(yōu)化資金管理、強(qiáng)化質(zhì)量監(jiān)督、完善分配機(jī)制等，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。八、信息管理（一）信息收集與整理1.建立保障性住房信息管理系統(tǒng)，收集和整理項(xiàng)目規(guī)劃、建設(shè)、分配、運(yùn)營(yíng)等各環(huán)節(jié)的相關(guān)信息。2.信息內(nèi)容應(yīng)包括項(xiàng)目基本情況、申請(qǐng)人信息、房屋租賃或銷(xiāo)售情況、資金使用情況等，確保信息的完整性和準(zhǔn)確性。（二）信息公開(kāi)與共享1.通過(guò)政府網(wǎng)站、社區(qū)公告欄等渠道，及時(shí)公開(kāi)保障性住房項(xiàng)目的相關(guān)信息，