PAGE巡察機(jī)構(gòu)內(nèi)控制度一、總則（一）目的為加強巡察機(jī)構(gòu)內(nèi)部管理，規(guī)范工作流程，防范廉政風(fēng)險，提高巡察工作質(zhì)量和效率，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合巡察機(jī)構(gòu)實際情況，制定本內(nèi)控制度。（二）適用范圍本制度適用于巡察機(jī)構(gòu)全體工作人員。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和黨內(nèi)法規(guī)，確保巡察工作合法合規(guī)。2.全面性原則：涵蓋巡察工作的各個環(huán)節(jié)，包括巡察準(zhǔn)備、巡察了解、巡察報告、巡察反饋、巡察移交、巡察整改等。3.制衡性原則：明確各部門和崗位的職責(zé)權(quán)限，形成相互制約、相互監(jiān)督的工作機(jī)制。4.適應(yīng)性原則：根據(jù)巡察工作的發(fā)展和變化，及時調(diào)整和完善內(nèi)控制度。二、組織架構(gòu)與職責(zé)分工（一）組織架構(gòu)巡察機(jī)構(gòu)設(shè)立[具體部門名稱]，包括綜合部門、巡察組等。（二）職責(zé)分工1.綜合部門負(fù)責(zé)巡察工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、文件起草、會議組織等日常事務(wù)。承擔(dān)巡察工作的后勤保障、財務(wù)管理、檔案管理等工作。協(xié)助開展巡察人員的培訓(xùn)、考核等工作。2.巡察組按照巡察工作方案，開展對被巡察單位的巡察工作。深入了解被巡察單位的情況，發(fā)現(xiàn)問題，形成巡察報告。負(fù)責(zé)與被巡察單位溝通協(xié)調(diào)，督促整改落實。三、巡察準(zhǔn)備環(huán)節(jié)控制（一）制定巡察工作方案1.根據(jù)上級要求和工作實際，確定巡察對象、范圍、內(nèi)容和重點。2.明確巡察工作的步驟、方法、時間安排和人員分工。3.經(jīng)巡察機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審核后，報上級批準(zhǔn)。（二）組建巡察組1.根據(jù)巡察工作需要，挑選政治素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強、工作經(jīng)驗豐富的人員組成巡察組。2.明確巡察組組長、副組長及成員的職責(zé)分工。3.對巡察組人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉巡察工作流程和要求。（三）收集被巡察單位相關(guān)資料1.要求被巡察單位提供基本情況、財務(wù)報表、審計報告、會議記錄等資料。2.通過網(wǎng)絡(luò)、媒體等渠道收集被巡察單位的相關(guān)信息。3.對收集到的資料進(jìn)行整理、分析，為巡察工作提供參考。四、巡察了解環(huán)節(jié)控制（一）進(jìn)駐被巡察單位1.巡察組進(jìn)駐被巡察單位后，召開見面會，通報巡察工作的目的、任務(wù)和要求。2.與被巡察單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員及相關(guān)人員進(jìn)行個別談話，了解情況。（二）開展問卷調(diào)查和民主測評1.設(shè)計問卷調(diào)查表，廣泛征求被巡察單位干部職工對領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員的意見和建議。2.組織開展民主測評，對領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員的工作表現(xiàn)、廉潔自律等情況進(jìn)行評價。（三）查閱資料和賬目1.查閱被巡察單位的文件、檔案、會議記錄、財務(wù)賬目等資料，查找問題線索。2.對重要事項和關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行重點審查，核實相關(guān)情況。（四）實地走訪和調(diào)研1.根據(jù)需要，對被巡察單位的下屬單位、項目現(xiàn)場進(jìn)行實地走訪和調(diào)研。2.了解實際工作情況，發(fā)現(xiàn)存在的問題。五、巡察報告環(huán)節(jié)控制（一）撰寫巡察報告1.巡察組對巡察了解的情況進(jìn)行梳理、分析，形成巡察報告初稿。2.報告內(nèi)容應(yīng)包括被巡察單位的基本情況、巡察工作開展情況、發(fā)現(xiàn)的問題及線索、意見建議等。3.報告應(yīng)客觀、準(zhǔn)確、詳實，并提出具體的整改建議。（二）審核巡察報告1.巡察組組長對巡察報告初稿進(jìn)行審核，提出修改意見。2.綜合部門對巡察報告的格式、內(nèi)容等進(jìn)行審核，確保報告規(guī)范、準(zhǔn)確。3.巡察機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人對巡察報告進(jìn)行終審，審定后報上級。六、巡察反饋環(huán)節(jié)控制（一）制定反饋方案1.根據(jù)巡察報告和上級要求，制定巡察反饋方案。2.明確反饋的時間、地點、人員、內(nèi)容和方式等。（二）召開反饋會議1.巡察組向被巡察單位領(lǐng)導(dǎo)班子反饋巡察情況，提出整改要求。2.被巡察單位主要負(fù)責(zé)人表態(tài)發(fā)言，表明整改態(tài)度和決心。（三）送達(dá)巡察反饋意見1.巡察組將巡察反饋意見以書面形式送達(dá)被巡察單位，并要求簽收。2.被巡察單位應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)報送整改方案。七、巡察移交環(huán)節(jié)控制（一）梳理問題線索1.巡察組對發(fā)現(xiàn)的問題線索進(jìn)行梳理，按照性質(zhì)和類別進(jìn)行分類。2.對重要問題線索進(jìn)行深入分析，提出處理建議。（二）移交問題線索1.將梳理后的問題線索按照規(guī)定程序移交給紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)、組織部門等相關(guān)部門。2.辦理移交手續(xù)，明確移交的問題線索內(nèi)容、移交時間、接收部門等。（三）跟蹤問題線索辦理情況1.建立問題線索跟蹤臺賬，及時掌握問題線索的辦理進(jìn)度。2.對問題線索辦理結(jié)果進(jìn)行審核，確保辦理質(zhì)量。八、巡察整改環(huán)節(jié)控制（一）督促整改落實1.綜合部門負(fù)責(zé)對被巡察單位整改情況進(jìn)行跟蹤督促，定期了解整改進(jìn)展。2.巡察組對整改工作進(jìn)行指導(dǎo)，對整改不力的單位提出批評和要求。（二）審核整改報告1.被巡察單位應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)報送整改報告，報告內(nèi)容應(yīng)包括整改措施、整改成效、存在問題及下一步打算等。2.綜合部門對整改報告進(jìn)行審核，對整改不到位的提出補充整改意見。（三）組織整改評估1.根據(jù)需要，組織對被巡察單位整改情況進(jìn)行評估。2.評估方式可包括聽取匯報、查閱資料、實地檢查等。3.形成整改評估報告，對整改工作進(jìn)行總結(jié)和評價。九、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.巡察機(jī)構(gòu)內(nèi)部建立監(jiān)督機(jī)制，對巡察工作各環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.定期開展內(nèi)部審計，對財務(wù)收支、經(jīng)費使用等情況進(jìn)行審計。（二）外部監(jiān)督1.接受上級部門的監(jiān)督檢查，及時匯報巡察工作情況。2.主動接受社會監(jiān)督，公開巡察工作信息，聽取群眾意見和建議。十、責(zé)任追究（一）責(zé)任界定1.對在巡察工作中違反本制度規(guī)定的行為，明確責(zé)任部門和責(zé)任人。2.根據(jù)問題的性質(zhì)和嚴(yán)重程度，確定相應(yīng)的責(zé)任。（二）追究措施1.對違反制度規(guī)定的責(zé)任人，視情