PAGE屠宰企業(yè)質(zhì)量內(nèi)控制度一、總則（一）目的本質(zhì)量內(nèi)控制度旨在確保屠宰企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準，有效控制產(chǎn)品質(zhì)量，保障消費者的健康與安全，提升企業(yè)的市場競爭力，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。（二）適用范圍本制度適用于本屠宰企業(yè)內(nèi)所有與屠宰加工及相關(guān)質(zhì)量控制活動有關(guān)的部門、崗位和人員。（三）依據(jù)本制度依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)，如《中華人民共和國食品安全法》《生豬屠宰管理條例》等，以及行業(yè)標準，如《生豬屠宰良好操作規(guī)范》等制定。二、質(zhì)量管理體系（一）質(zhì)量方針與目標1.質(zhì)量方針以確保肉品質(zhì)量安全為核心，堅持科學(xué)管理、規(guī)范操作、持續(xù)改進，為消費者提供優(yōu)質(zhì)、安全、放心的屠宰產(chǎn)品。2.質(zhì)量目標屠宰加工合格率達到[X]%以上。產(chǎn)品檢驗合格率達到[X]%以上?？蛻敉对V率控制在[X]%以內(nèi)。（二）質(zhì)量管理機構(gòu)與職責(zé)1.質(zhì)量管理委員會成立質(zhì)量管理委員會，由企業(yè)高層管理人員擔(dān)任主任，各相關(guān)部門負責(zé)人為成員。負責(zé)制定質(zhì)量方針和目標，審議重大質(zhì)量決策，協(xié)調(diào)解決質(zhì)量問題。2.質(zhì)量控制部門設(shè)立獨立的質(zhì)量控制部門，配備專業(yè)的質(zhì)量管理人員。負責(zé)制定和實施質(zhì)量控制計劃，對屠宰加工全過程進行質(zhì)量監(jiān)控，開展質(zhì)量檢驗檢測工作，處理質(zhì)量異常情況。3.各部門質(zhì)量職責(zé)：采購部門：負責(zé)采購符合質(zhì)量要求的生豬及相關(guān)物資，確保供應(yīng)商資質(zhì)合法合規(guī)，簽訂質(zhì)量保證協(xié)議。屠宰車間：嚴格按照操作規(guī)程進行屠宰加工，保證肉品質(zhì)量，做好生產(chǎn)過程中的質(zhì)量記錄。檢驗部門：對進廠生豬、屠宰產(chǎn)品及相關(guān)環(huán)節(jié)進行檢驗檢測，出具檢驗報告，確保產(chǎn)品符合質(zhì)量標準。倉儲物流部門：做好物資儲存和產(chǎn)品運輸過程中的質(zhì)量防護工作，防止肉品變質(zhì)和污染。三、人員管理（一）人員資質(zhì)與培訓(xùn)1.人員資質(zhì)從事屠宰加工及質(zhì)量控制工作的人員應(yīng)具備相應(yīng)的健康證明和從業(yè)資格證書，如屠宰工人應(yīng)取得屠宰職業(yè)資格證書。2.培訓(xùn)計劃制定年度人員培訓(xùn)計劃，包括法律法規(guī)、質(zhì)量標準、操作技能等方面的培訓(xùn)內(nèi)容。定期組織培訓(xùn)，確保員工熟悉并掌握相關(guān)知識和技能。培訓(xùn)記錄應(yīng)妥善保存。（二）人員健康與衛(wèi)生1.健康管理建立員工健康檔案，定期組織員工進行健康檢查。患有有礙食品安全疾病的人員不得從事直接接觸肉品的工作。2.衛(wèi)生要求員工應(yīng)保持良好的個人衛(wèi)生習(xí)慣，工作時穿戴清潔的工作服、工作帽和口罩，勤洗手消毒。進入屠宰車間前必須更換工作服和鞋，經(jīng)過消毒通道。四、生豬采購與驗收（一）供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商選擇建立合格供應(yīng)商名錄，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力等進行評估。優(yōu)先選擇養(yǎng)殖規(guī)范、防疫措施到位、生豬質(zhì)量可靠的供應(yīng)商。2.供應(yīng)商審核定期對供應(yīng)商進行審核，包括實地考察、查閱資料等方式，確保供應(yīng)商持續(xù)符合要求。審核結(jié)果記錄在案，對于不符合要求的供應(yīng)商及時進行整改或淘汰。（二）生豬采購1.采購合同與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確生豬的品種、數(shù)量、質(zhì)量要求、價格、交貨時間等條款。合同中應(yīng)包含質(zhì)量保證和違約責(zé)任等內(nèi)容。2.采購流程采購人員按照采購計劃和合同要求進行采購，確保生豬來源可追溯。在采購過程中，應(yīng)索取生豬的產(chǎn)地證明、檢疫證明等相關(guān)文件。（三）生豬驗收1.驗收標準制定生豬驗收標準，包括生豬的品種、體重、健康狀況、外觀等方面的要求。嚴格按照標準對進廠生豬進行驗收。2.驗收流程生豬進廠后進行卸車檢查，核對數(shù)量、品種、產(chǎn)地等信息。逐頭檢查生豬的健康狀況，如發(fā)現(xiàn)病豬或疑似病豬，應(yīng)及時隔離并報告相關(guān)部門處理。對驗收合格的生豬出具驗收報告，記錄相關(guān)信息。五、屠宰加工過程控制（一）屠宰工藝流程1.宰前管理生豬進廠后進行宰前休息、禁食、飲水等管理，以減少應(yīng)激反應(yīng)，保證肉品質(zhì)量。2.屠宰操作按照規(guī)定的工藝流程進行屠宰，包括致昏、放血、脫毛、開膛、凈膛、分割等環(huán)節(jié)。每個環(huán)節(jié)應(yīng)嚴格遵守操作規(guī)程，確保肉品不受污染和損傷。3.加工環(huán)境要求屠宰車間應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，溫度、濕度、通風(fēng)等環(huán)境條件應(yīng)符合要求。定期對車間進行消毒，設(shè)備應(yīng)定期維護保養(yǎng)，確保正常運行。（二）過程質(zhì)量監(jiān)控1.監(jiān)控點設(shè)置在屠宰加工的關(guān)鍵環(huán)節(jié)設(shè)置質(zhì)量監(jiān)控點，如放血效果、脫毛質(zhì)量、內(nèi)臟處理等。質(zhì)量管理人員應(yīng)定時對監(jiān)控點進行巡查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正質(zhì)量問題。2.監(jiān)控方法與記錄采用感官檢驗、理化檢驗等方法對監(jiān)控點進行質(zhì)量監(jiān)控。對監(jiān)控結(jié)果進行詳細記錄，包括時間、地點、監(jiān)控項目、結(jié)果等信息。發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常情況時，應(yīng)立即采取措施進行處理，并記錄處理過程和結(jié)果。六、產(chǎn)品檢驗檢測（一）檢驗檢測流程1.宰前檢驗對進廠生豬進行宰前檢驗，包括健康狀況、疫病檢測等。檢驗合格的生豬方可進入屠宰車間。2.宰后檢驗按照國家規(guī)定的檢驗部位和方法，對屠宰后的產(chǎn)品進行逐頭檢驗。檢驗項目包括感官指標、理化指標和微生物指標等。3.成品檢驗對分割包裝后的成品進行抽樣檢驗，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標準要求。檢驗合格的產(chǎn)品出具檢驗報告，準予出廠。（二）檢驗檢測方法與標準1.檢驗檢測方法采用感官檢驗、實驗室檢測等方法進行檢驗檢測。感官檢驗主要通過眼看、手摸、鼻聞等方式對產(chǎn)品的外觀、色澤、氣味等進行判斷；實驗室檢測采用專業(yè)的儀器設(shè)備對產(chǎn)品的理化指標和微生物指標進行檢測。2.檢驗檢測標準嚴格按照國家相關(guān)標準和行業(yè)標準進行檢驗檢測。如生豬屠宰產(chǎn)品的感官指標應(yīng)符合《生豬屠宰產(chǎn)品品質(zhì)檢驗規(guī)程》的要求，理化指標和微生物指標應(yīng)符合《食品安全國家標準畜禽肉及其制品》的規(guī)定。（三）檢驗檢測記錄與報告1.記錄要求檢驗檢測人員應(yīng)如實記錄檢驗檢測過程和結(jié)果，記錄內(nèi)容應(yīng)完整、準確、清晰。記錄應(yīng)包括檢驗檢測日期、樣品信息、檢驗檢測項目、結(jié)果、檢驗檢測人員簽名等。2.報告出具檢驗檢測部門應(yīng)根據(jù)檢驗檢測結(jié)果及時出具檢驗報告。檢驗報告應(yīng)加蓋檢驗檢測機構(gòu)公章，報告內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、檢驗檢測項目、結(jié)果、結(jié)論等信息。檢驗報告應(yīng)妥善保存，以備查閱。七、不合格品管理（一）不合格品識別與判定1.識別范圍包括宰前檢驗不合格的生豬、宰后檢驗不合格的產(chǎn)品以及成品檢驗不合格的產(chǎn)品等。2.判定標準依據(jù)國家法律法規(guī)、行業(yè)標準和企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量標準對不合格品進行判定。（二）不合格品處理1.隔離存放對識別出的不合格品應(yīng)及時進行隔離存放，防止不合格品混入合格品中。設(shè)立專門的不合格品存放區(qū)域，并有明顯的標識。2.原因分析組織相關(guān)人員對不合格品產(chǎn)生的原因進行分析，找出問題所在，以便采取針對性的措施進行改進。3.處理措施根據(jù)不合格品的性質(zhì)和程度，采取不同的處理措施。如對輕度不合格品可進行返工處理，使其符合質(zhì)量要求；對嚴重不合格品應(yīng)予以銷毀，并做好記錄。八、質(zhì)量追溯與召回（一）質(zhì)量追溯體系1.追溯信息收集建立質(zhì)量追溯信息收集系統(tǒng)，記錄生豬采購、屠宰加工、檢驗檢測、銷售等全過程的信息。信息包括生豬的產(chǎn)地、供應(yīng)商、采購日期、屠宰日期、產(chǎn)品批次、檢驗檢測結(jié)果、銷售去向等。2.追溯流程當出現(xiàn)質(zhì)量問題時，能夠根據(jù)產(chǎn)品批次等信息迅速追溯到生豬的來源、加工過程和銷售情況，以便及時采取措施進行處理。（二）產(chǎn)品召回制度1.召回啟動當發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在質(zhì)量安全問題時，應(yīng)立即啟動產(chǎn)品召回程序。召回信息應(yīng)及時通知相關(guān)部門和客戶。2.召回實施制定召回計劃，明確召回的產(chǎn)品范圍、方式、時間等。組織人員對召回的產(chǎn)品進行清點、處理，并做好記錄。對召回產(chǎn)品的原因進行調(diào)查分析，采取改進措施，防止類似問題再次發(fā)生。九、文件與記錄管理（一）文件管理1.文件分類質(zhì)量文件包括質(zhì)量管理制度、操作規(guī)程、標準文件、記錄表格等。2.文件制定與修訂質(zhì)量文件由相關(guān)部門負責(zé)制定和修訂，經(jīng)質(zhì)量管理委員會審核批準后發(fā)布實施。文件應(yīng)定期進行評審和修訂，確保其有效性和適用性。3.文件發(fā)放與保管文件應(yīng)及時發(fā)放到相關(guān)部門和崗位，確保員工能夠獲取并使用最新的文件。文件應(yīng)妥善保管，建立文件檔案，便于查閱和追溯。（二）記錄管理1.記錄分類記錄包括生豬采購記錄、屠宰加工記錄、檢驗檢測記錄、不合格品處理記錄、質(zhì)量追溯記錄、產(chǎn)品召回記錄等。2.記錄填寫與保存記錄應(yīng)按照規(guī)定的格式和要求及時填寫，確保內(nèi)容真實、準確、完整。記錄應(yīng)妥善保存，保存期限應(yīng)符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標準的要求。記錄可采用紙質(zhì)形式或電子形式保存，電子記錄應(yīng)進行備份并確保數(shù)據(jù)安全。十、內(nèi)部審核與管理評審（一）內(nèi)部審核1.審核計劃制定質(zhì)量管理部門定期制定內(nèi)部審核計劃，明確審核的范圍、內(nèi)容、方法、時間等。內(nèi)部審核應(yīng)覆蓋企業(yè)質(zhì)量管理體系的各個方面。2.審核實施由經(jīng)過培訓(xùn)的內(nèi)審員組成審核組，按照審核計劃進行內(nèi)部審核。審核過程中應(yīng)采用文件審查、現(xiàn)場觀察、人員訪談等方法，收集客觀證據(jù)，對質(zhì)量管理體系的有效性進行評價。3.審核報告與改進審核結(jié)束后，內(nèi)審員應(yīng)編寫審核報告，總結(jié)審核結(jié)果，提出不符合項和改進建議。責(zé)任部門應(yīng)針對不符合項制定整改措施，限期整改。質(zhì)量管理部門對整改情況進行跟蹤驗證，確保整改措施有效落實。（二）管理評審1.評審計劃制定企業(yè)最高管理者定期組織管理評審，一般每年不少于一次。管理評審計劃應(yīng)提前制定，明確評審的目的、范圍、內(nèi)容、時間安排等。2.評審實施管理評審會議由企業(yè)最高管理者主持，各部門負責(zé)人匯報質(zhì)量管理體系的運行情況、質(zhì)量目標的完成情況、存在的問題及改進措施等。參會人員對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進行討論和評價。3.評審決策與改進企業(yè)最高管理者根據(jù)管理評審