PAGE市司法局內(nèi)控制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)市司法局內(nèi)部管理，規(guī)范各項(xiàng)工作流程，防范風(fēng)險(xiǎn)，提高工作效率和質(zhì)量，確保司法行政工作依法、公正、廉潔、高效運(yùn)行，特制定本內(nèi)控制度。（二）適用范圍本制度適用于市司法局機(jī)關(guān)及所屬各部門、各直屬單位。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策規(guī)定，確保各項(xiàng)工作在法治軌道上運(yùn)行。2.全面性原則：涵蓋市司法局工作的各個(gè)方面，包括行政管理、業(yè)務(wù)工作、財(cái)務(wù)管理、人事管理等，不留制度空白。3.制衡性原則：通過合理設(shè)置崗位、明確職責(zé)權(quán)限、規(guī)范工作流程，實(shí)現(xiàn)決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)和監(jiān)督權(quán)相互分離、相互制約。4.適應(yīng)性原則：根據(jù)司法行政工作的發(fā)展變化和實(shí)際情況，及時(shí)調(diào)整和完善內(nèi)控制度，確保制度的有效性和適應(yīng)性。5.成本效益原則：在保證內(nèi)部控制有效性的前提下，合理權(quán)衡控制成本與控制效益，以適當(dāng)?shù)目刂瞥杀緦?shí)現(xiàn)最佳的控制效果。二、組織架構(gòu)與職責(zé)分工（一）組織架構(gòu)市司法局設(shè)立黨組（委）、局長辦公會(huì)等決策機(jī)構(gòu)，下設(shè)辦公室、政治部、法治調(diào)研科、法治督察科、行政復(fù)議與應(yīng)訴科、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督科、立法科、人民參與和促進(jìn)法治科、公共法律服務(wù)管理科、律師工作科、法律援助管理科、社區(qū)矯正管理科、戒毒管理科等職能部門，以及公證處、法律援助中心等直屬單位。1.黨組（委）：發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心作用，貫徹落實(shí)黨的路線方針政策，研究決定重大事項(xiàng)，加強(qiáng)對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)和意識(shí)形態(tài)工作的領(lǐng)導(dǎo)。2.局長辦公會(huì)：負(fù)責(zé)審議重要工作事項(xiàng)、決策重要業(yè)務(wù)問題，協(xié)調(diào)各部門工作。3.辦公室：負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)，承擔(dān)文電、會(huì)務(wù)、機(jī)要、檔案、信息、保密、信訪、政務(wù)公開等工作。4.政治部：負(fù)責(zé)干部人事、機(jī)構(gòu)編制、隊(duì)伍建設(shè)、教育培訓(xùn)、表彰獎(jiǎng)勵(lì)等工作。5.法治調(diào)研科：開展全面依法治市理論與實(shí)踐調(diào)研工作，提出政策建議，起草相關(guān)文件。6.法治督察科：開展法治政府建設(shè)督察工作，對(duì)法律法規(guī)和政策執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。7.行政復(fù)議與應(yīng)訴科：辦理行政復(fù)議案件，代理行政應(yīng)訴案件，指導(dǎo)、監(jiān)督全市行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。8.行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督科：負(fù)責(zé)行政執(zhí)法的綜合協(xié)調(diào)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督行政執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)。9.立法科：負(fù)責(zé)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案的起草、審查、修改等工作。10.人民參與和促進(jìn)法治科：指導(dǎo)人民調(diào)解、行政調(diào)解、行業(yè)性專業(yè)性調(diào)解工作，推進(jìn)司法所建設(shè)。11.公共法律服務(wù)管理科：規(guī)劃和推進(jìn)公共法律服務(wù)體系建設(shè)，指導(dǎo)、監(jiān)督法律援助、司法鑒定、公證、仲裁等工作。12.律師工作科：指導(dǎo)、監(jiān)督律師工作，負(fù)責(zé)律師事務(wù)所和律師的執(zhí)業(yè)許可、年度考核等工作。13.法律援助管理科：組織實(shí)施法律援助工作，受理、審查法律援助申請(qǐng)，指派律師承辦法律援助案件。14.社區(qū)矯正管理科：負(fù)責(zé)社區(qū)矯正對(duì)象的監(jiān)督管理、教育幫扶等工作。15.戒毒管理科：指導(dǎo)、監(jiān)督司法行政戒毒場所的管理工作。16.公證處：依法辦理各類公證業(yè)務(wù)，提供公證法律服務(wù)。17.法律援助中心：負(fù)責(zé)組織實(shí)施法律援助工作，為經(jīng)濟(jì)困難或特殊案件的當(dāng)事人提供免費(fèi)法律服務(wù)。各部門、各直屬單位應(yīng)按照職責(zé)分工，各司其職，密切配合，共同做好市司法局的各項(xiàng)工作。同時(shí)，要建立健全部門間的協(xié)調(diào)溝通機(jī)制，加強(qiáng)信息共享和工作協(xié)同，確保各項(xiàng)工作順利推進(jìn)。三、行政管理制度（一）公文處理1.嚴(yán)格按照《黨政機(jī)關(guān)公文處理工作條例》的規(guī)定，規(guī)范公文的起草、審核審批、印發(fā)、歸檔等流程。2.公文起草應(yīng)主題明確、內(nèi)容準(zhǔn)確、格式規(guī)范，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，重要公文需報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)審批。3.公文印發(fā)要嚴(yán)格控制發(fā)文范圍，確保文件傳達(dá)準(zhǔn)確、及時(shí)。文件印發(fā)后，應(yīng)及時(shí)將原件及相關(guān)材料整理歸檔。（二）會(huì)議管理1.建立健全會(huì)議制度，明確會(huì)議類型、參會(huì)人員、會(huì)議議程、會(huì)議組織等要求。2.會(huì)議組織部門應(yīng)提前做好會(huì)議準(zhǔn)備工作，包括通知參會(huì)人員、準(zhǔn)備會(huì)議材料、安排會(huì)議場地等。3.會(huì)議應(yīng)嚴(yán)格遵守議程安排，確保會(huì)議高效有序進(jìn)行。會(huì)議結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)整理會(huì)議紀(jì)要，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審定后印發(fā)，并督促相關(guān)部門落實(shí)會(huì)議決議。（三）印章管理1.設(shè)立專人負(fù)責(zé)印章管理，印章使用應(yīng)嚴(yán)格履行審批手續(xù)。2.使用印章時(shí)，需填寫《印章使用審批表》，注明用印事由、用印文件名稱、用印份數(shù)等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，方可蓋章。3.嚴(yán)禁在空白紙張、空白表格、空白介紹信等上加蓋印章。印章管理人員應(yīng)妥善保管印章，確保印章安全。（四）檔案管理1.按照《中華人民共和國檔案法》及相關(guān)檔案管理規(guī)定，建立健全檔案管理制度。2.各部門應(yīng)明確專人負(fù)責(zé)檔案收集、整理、歸檔工作，確保檔案資料的完整性和準(zhǔn)確性。3.檔案管理人員應(yīng)定期對(duì)檔案進(jìn)行整理、分類、編目，建立電子檔案數(shù)據(jù)庫，方便查詢和利用。同時(shí)，要做好檔案的安全保管工作，防止檔案丟失、損壞或泄密。（五）保密管理1.加強(qiáng)保密教育，提高全體工作人員的保密意識(shí)。2.明確保密工作責(zé)任，劃定保密范圍，對(duì)涉及國家秘密、工作秘密、商業(yè)秘密等信息進(jìn)行嚴(yán)格管理。3.涉密文件、資料應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行收發(fā)、傳遞、使用、保管和銷毀，嚴(yán)禁私自復(fù)制、摘抄、轉(zhuǎn)借涉密文件。加強(qiáng)對(duì)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、辦公設(shè)備等的保密管理，防止信息泄露。四、業(yè)務(wù)工作制度（一）法治宣傳教育1.制定年度法治宣傳教育工作計(jì)劃，明確宣傳重點(diǎn)、宣傳方式和宣傳對(duì)象。2.創(chuàng)新法治宣傳教育形式，通過開展法治講座、法律咨詢、法治文化活動(dòng)等，提高公民的法律意識(shí)和法治觀念。3.加強(qiáng)法治宣傳教育陣地建設(shè)，利用網(wǎng)站、微信公眾號(hào)、微博等新媒體平臺(tái)，拓寬法治宣傳渠道，增強(qiáng)法治宣傳效果。（二）人民調(diào)解1.指導(dǎo)人民調(diào)解組織建設(shè)，規(guī)范人民調(diào)解工作程序。2.加強(qiáng)人民調(diào)解員隊(duì)伍建設(shè)，定期組織培訓(xùn)，提高人民調(diào)解員業(yè)務(wù)素質(zhì)和調(diào)解能力。3.建立健全人民調(diào)解工作臺(tái)賬，及時(shí)統(tǒng)計(jì)、分析調(diào)解案件情況，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷提高人民調(diào)解工作水平。（三）行政復(fù)議與應(yīng)訴1.嚴(yán)格按照行政復(fù)議程序，依法受理行政復(fù)議申請(qǐng)，認(rèn)真審查案件事實(shí)和證據(jù)，公正作出行政復(fù)議決定。2.加強(qiáng)與行政復(fù)議申請(qǐng)人、被申請(qǐng)人的溝通協(xié)調(diào)，充分聽取各方意見，依法化解行政爭議。3.做好行政應(yīng)訴工作，積極出庭應(yīng)訴，按照規(guī)定提交答辯狀和證據(jù)材料，維護(hù)司法權(quán)威和行政機(jī)關(guān)形象。（四）行政執(zhí)法監(jiān)督1.建立健全行政執(zhí)法監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)行政執(zhí)法部門的日常監(jiān)督檢查。2.開展行政執(zhí)法案卷評(píng)查工作，對(duì)行政執(zhí)法部門的執(zhí)法案卷進(jìn)行定期評(píng)查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。3.受理行政執(zhí)法投訴舉報(bào)，依法查處違法或不當(dāng)行政執(zhí)法行為，維護(hù)公民、法人和其他組織的合法權(quán)益。（五）社區(qū)矯正1.嚴(yán)格按照社區(qū)矯正工作流程，對(duì)社區(qū)矯正對(duì)象進(jìn)行接收、管理、教育幫扶。2.加強(qiáng)社區(qū)矯正工作人員隊(duì)伍建設(shè)，提高工作人員業(yè)務(wù)能力和執(zhí)法水平。3.建立社區(qū)矯正對(duì)象風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，對(duì)社區(qū)矯正對(duì)象進(jìn)行定期風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和化解安全隱患。（六）戒毒管理1.加強(qiáng)司法行政戒毒場所管理，嚴(yán)格落實(shí)安全管理制度，確保場所安全穩(wěn)定。2.做好戒毒人員的教育矯治工作，采用科學(xué)有效的戒毒方法，幫助戒毒人員戒除毒癮，回歸社會(huì)。3.加強(qiáng)與相關(guān)部門的協(xié)作配合，做好戒毒人員的后續(xù)照管工作，鞏固戒毒成果。五財(cái)務(wù)管理（一）預(yù)算管理1.按照國家預(yù)算管理規(guī)定和市財(cái)政部門要求，編制年度部門預(yù)算。2.加強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性，合理安排各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，提高資金使用效益。3.嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，嚴(yán)禁無預(yù)算支出或超預(yù)算支出。確需調(diào)整預(yù)算的，應(yīng)按照規(guī)定程序辦理。（二）收入管理1.依法依規(guī)組織各項(xiàng)收入，確保收入真實(shí)、足額、及時(shí)入賬。2.加強(qiáng)對(duì)收費(fèi)項(xiàng)目和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的管理，嚴(yán)格按照規(guī)定收費(fèi)，嚴(yán)禁擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目或提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。3.做好非稅收入管理工作，及時(shí)足額上繳非稅收入，嚴(yán)禁截留、挪用非稅收入。（三）支出管理1.嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，規(guī)范各項(xiàng)支出行為。2.加強(qiáng)支出審批管理，明確審批權(quán)限和審批流程，確保支出合規(guī)、合理。3.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，嚴(yán)禁超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍支出。（四）資產(chǎn)管理1.加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，建立健全固定資產(chǎn)臺(tái)賬，定期進(jìn)行清查盤點(diǎn)，確保固定資產(chǎn)賬實(shí)相符。2.規(guī)范固定資產(chǎn)購置、處置程序，嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行政府采購和資產(chǎn)處置，防止國有資產(chǎn)流失。3.加強(qiáng)對(duì)流動(dòng)資產(chǎn)的管理，做好資金、票據(jù)、物資等的安全保管和核算工作。（五）財(cái)務(wù)監(jiān)督1.建立健全財(cái)務(wù)監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理等情況的監(jiān)督檢查。2.定期開展內(nèi)部審計(jì)工作，對(duì)財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。3.自覺接受財(cái)政、審計(jì)等部門的監(jiān)督檢查，積極配合做好各項(xiàng)監(jiān)督檢查工作。六、人事管理制度（一）人員招聘1.根據(jù)工作需要，制定年度人員招聘計(jì)劃。2.按照公開、平等、競爭、擇優(yōu)的原則，通過公開招聘、人才引進(jìn)等方式選拔優(yōu)秀人才。3.規(guī)范招聘程序，嚴(yán)格資格審查、筆試、面試、考察、體檢等環(huán)節(jié)，確保招聘工作公正、公平、公開。（二）崗位設(shè)置與管理1.科學(xué)合理設(shè)置崗位，明確崗位職責(zé)和任職條件。2.加強(qiáng)崗位動(dòng)態(tài)管理，根據(jù)工作需要和人員情況，適時(shí)調(diào)整崗位設(shè)置。3.建立健全崗位考核制度，對(duì)工作人員的工作業(yè)績、工作能力、工作態(tài)度等進(jìn)行全面考核，考核結(jié)果作為崗位調(diào)整、薪酬待遇、獎(jiǎng)勵(lì)懲戒等的重要依據(jù)。（三）薪酬福利1.按照國家和地方有關(guān)規(guī)定，制定合理的薪酬福利制度。2.規(guī)范工資核算和發(fā)放，確保工作人員工資按時(shí)足額發(fā)放。3.落實(shí)各項(xiàng)福利待遇，保障工作人員的合法權(quán)益。（四）培訓(xùn)與發(fā)展1.制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，組織開展各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)和綜合素質(zhì)培訓(xùn)。2.鼓勵(lì)工作人員參加學(xué)歷教育、專業(yè)培訓(xùn)和