PAGE軍供站內(nèi)控制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范軍供站內(nèi)部管理，確保軍供保障任務(wù)的高效、準確、安全完成，提高軍供站的服務(wù)質(zhì)量和管理水平，保障軍隊戰(zhàn)斗力，維護國家軍事利益。（二）適用范圍本制度適用于軍供站內(nèi)部各部門及全體工作人員，涵蓋軍供站的物資采購、儲存、供應(yīng)、運輸以及相關(guān)服務(wù)保障等各項業(yè)務(wù)活動。（三）制定依據(jù)本制度依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)，如《中華人民共和國國防法》《中華人民共和國軍事設(shè)施保護法》《軍隊后勤條例》等，以及軍隊關(guān)于軍供保障的相關(guān)規(guī)定和行業(yè)標準制定。（四）基本原則1.保障優(yōu)先原則：始終將軍隊供應(yīng)保障任務(wù)放在首位，確保軍隊物資需求得到及時、足額、優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)。2.依法合規(guī)原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)和軍隊規(guī)章制度，依法開展軍供業(yè)務(wù)，確保各項工作合法合規(guī)。3.質(zhì)量第一原則：牢固樹立質(zhì)量意識，從物資采購到供應(yīng)的全過程，嚴格把控質(zhì)量關(guān)，為軍隊提供安全可靠的物資和服務(wù)。4.效率至上原則：優(yōu)化工作流程，提高工作效率，減少供應(yīng)保障環(huán)節(jié)的時間延誤，確保軍隊行動不受影響。5.安全保密原則：加強軍供站的安全管理，確保物資儲存、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)的安全，同時嚴格遵守軍事保密規(guī)定，防止軍事信息泄露。二、組織架構(gòu)與職責(zé)分工（一）組織架構(gòu)軍供站設(shè)立站領(lǐng)導(dǎo)班子，下設(shè)采購部門、倉儲部門、供應(yīng)部門、運輸部門、質(zhì)量檢驗部門、財務(wù)部門、行政部門等職能部門。（二）職責(zé)分工1.站領(lǐng)導(dǎo)班子全面領(lǐng)導(dǎo)軍供站的各項工作，制定發(fā)展戰(zhàn)略和年度工作計劃。負責(zé)組織實施軍供保障任務(wù)，協(xié)調(diào)與軍隊及其他相關(guān)部門的關(guān)系。監(jiān)督檢查各部門工作執(zhí)行情況，對重大問題進行決策。2.采購部門負責(zé)軍供物資的采購計劃制定，根據(jù)軍隊需求和庫存情況，合理安排采購數(shù)量和時間。選擇合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，對供應(yīng)商進行評估和管理。組織采購談判，簽訂采購合同，確保采購物資的質(zhì)量、價格和交貨期符合要求。負責(zé)采購物資的驗收工作，對不合格物資及時處理。3.倉儲部門負責(zé)軍供物資的入庫、存儲、保管和出庫管理。建立物資庫存臺賬，定期盤點庫存，確保賬實相符。做好倉庫的安全管理工作，包括防火、防盜、防潮、防蟲等，保障物資安全。根據(jù)供應(yīng)部門的需求，及時準確地發(fā)放物資。4.供應(yīng)部門負責(zé)與軍隊相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，了解軍隊物資需求情況。組織軍供物資的供應(yīng)工作，按照規(guī)定的時間、地點和標準，將物資供應(yīng)給軍隊。收集軍隊對物資供應(yīng)的反饋意見，及時向相關(guān)部門反饋并協(xié)調(diào)解決問題。5.運輸部門負責(zé)軍供物資的運輸任務(wù)，選擇合適的運輸方式和運輸工具，確保物資安全、及時送達。做好運輸車輛的日常維護和保養(yǎng)工作，確保車輛性能良好。辦理物資運輸過程中的相關(guān)手續(xù)，如運輸許可證、通行證等。對運輸過程中的物資安全負責(zé)，如發(fā)生物資損壞、丟失等情況，及時查明原因并處理。6.質(zhì)量檢驗部門制定軍供物資質(zhì)量檢驗標準和檢驗流程。對采購入庫的物資進行質(zhì)量檢驗，確保物資符合質(zhì)量要求。在物資供應(yīng)過程中，對關(guān)鍵環(huán)節(jié)的物資質(zhì)量進行抽檢，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時通知相關(guān)部門處理。定期對質(zhì)量檢驗設(shè)備進行維護和校準，確保檢驗結(jié)果準確可靠。7.財務(wù)部門負責(zé)軍供站的財務(wù)管理工作，制定財務(wù)管理制度和預(yù)算計劃。做好經(jīng)費的核算、報銷和監(jiān)督工作，確保經(jīng)費使用合理合規(guī)。對軍供物資采購、運輸?shù)荣M用進行審核和結(jié)算，控制成本支出。定期編制財務(wù)報表，向上級部門匯報財務(wù)狀況。8.行政部門負責(zé)人事管理工作，包括人員招聘、培訓(xùn)、考核、晉升等。制定行政管理規(guī)章制度，負責(zé)辦公設(shè)備、設(shè)施的管理和維護。組織開展軍供站的后勤保障工作，如食堂、宿舍管理等。負責(zé)文件、檔案的收發(fā)、歸檔和保管工作，做好信息傳達和溝通協(xié)調(diào)工作。三、物資采購管理（一）采購計劃1.采購部門應(yīng)根據(jù)軍隊下達的供應(yīng)任務(wù)、庫存物資情況以及市場動態(tài)等因素，定期編制采購計劃。采購計劃應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、采購時間等內(nèi)容。2.在編制采購計劃前，采購部門應(yīng)與供應(yīng)部門、倉儲部門等相關(guān)部門進行溝通協(xié)調(diào)，確保采購計劃的合理性和可行性。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.建立供應(yīng)商準入制度，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等進行嚴格審核。只有符合要求的供應(yīng)商才能進入軍供站的供應(yīng)商名錄。2.定期對供應(yīng)商進行評估，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價格等方面。根據(jù)評估結(jié)果，對供應(yīng)商進行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵，對于不符合要求的供應(yīng)商及時淘汰。3.與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、驗收方式、付款方式等條款。合同簽訂后，應(yīng)嚴格按照合同執(zhí)行。（三）采購流程1.采購申請：使用部門根據(jù)工作需要填寫采購申請表，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間等內(nèi)容，經(jīng)部門負責(zé)人審核后提交采購部門。2.采購審批：采購部門收到采購申請表后，進行初步審核，然后提交站領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，采購部門方可組織采購活動。3.采購實施：采購人員按照批準的采購計劃，選擇合適的供應(yīng)商進行采購談判。談判達成一致后，簽訂采購合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況，確保物資按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。4.驗收付款：物資到貨后，采購部門通知質(zhì)量檢驗部門進行驗收。驗收合格后，采購部門辦理付款手續(xù)。對于驗收不合格的物資，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨等。四、物資倉儲管理（一）倉庫規(guī)劃與布局1.根據(jù)軍供物資的種類、特性和存儲要求，合理規(guī)劃倉庫布局。倉庫應(yīng)分為不同的功能區(qū)域，如物資存儲區(qū)、檢驗區(qū)、發(fā)貨區(qū)、辦公區(qū)等，確保物資存儲安全、有序。2.對倉庫進行標識管理，明確各區(qū)域的物資存放范圍和標識，便于物資的查找和管理。（二）物資入庫1.物資到貨前，倉儲部門應(yīng)做好接貨準備工作，包括安排驗收場地、準備驗收工具等。2.物資到貨時，倉儲部門會同質(zhì)量檢驗部門按照采購合同和質(zhì)量標準進行驗收。驗收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量狀況等。驗收合格后，辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，并將物資存入指定倉庫區(qū)域。（三）物資存儲1.按照物資的特性和存儲要求，對物資進行分類存放。例如，易燃易爆物資應(yīng)單獨存放，并采取相應(yīng)的安全防護措施；易受潮物資應(yīng)存放在干燥通風(fēng)的地方。2.建立物資庫存臺賬，詳細記錄物資的入庫時間、規(guī)格型號、數(shù)量、存放位置等信息。定期對庫存物資進行盤點，確保賬實相符。3.做好倉庫的安全管理工作，配備必要的消防器材、防盜設(shè)備等，加強倉庫的巡查和監(jiān)控，防止物資被盜、損壞、變質(zhì)等情況發(fā)生。（四）物資出庫1.供應(yīng)部門根據(jù)軍隊需求填寫物資出庫申請表，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等內(nèi)容，經(jīng)部門負責(zé)人審核后提交倉儲部門。2.倉儲部門收到物資出庫申請表后，核對庫存情況，確認有足夠的庫存物資后，辦理出庫手續(xù)。出庫時，應(yīng)按照先進先出的原則發(fā)貨，并填寫出庫單。3.物資出庫后，倉儲部門及時更新庫存臺賬，確保庫存信息準確。五、軍供物資供應(yīng)管理（一）供應(yīng)計劃1.供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)軍隊下達的供應(yīng)任務(wù)和庫存情況，制定軍供物資供應(yīng)計劃。供應(yīng)計劃應(yīng)明確供應(yīng)物資的種類、數(shù)量、供應(yīng)時間、供應(yīng)地點等內(nèi)容。2.在制定供應(yīng)計劃前，供應(yīng)部門應(yīng)與軍隊相關(guān)部門進行溝通協(xié)調(diào)，了解軍隊的具體需求和供應(yīng)要求，確保供應(yīng)計劃的準確性和可行性。（二）供應(yīng)流程1.供應(yīng)通知：供應(yīng)部門根據(jù)供應(yīng)計劃，提前向軍隊相關(guān)部門發(fā)出供應(yīng)通知，告知供應(yīng)物資的種類、數(shù)量、供應(yīng)時間、供應(yīng)地點等信息，以便軍隊做好接收準備。2.物資準備：倉儲部門根據(jù)供應(yīng)通知，按照要求準備好供應(yīng)物資，并確保物資質(zhì)量合格、數(shù)量準確。3.運輸配送：運輸部門根據(jù)供應(yīng)通知，安排合適的運輸車輛和運輸路線，將物資按時、安全地運輸?shù)街付ü?yīng)地點。4.現(xiàn)場供應(yīng)：物資運輸?shù)焦?yīng)地點后，供應(yīng)部門與軍隊相關(guān)人員進行物資交接，按照規(guī)定的標準和程序進行供應(yīng)。供應(yīng)過程中，應(yīng)注意物資的擺放、標識等，便于軍隊使用和管理。5.供應(yīng)反饋：供應(yīng)完成后，供應(yīng)部門及時收集軍隊對物資供應(yīng)的反饋意見，如物資質(zhì)量、數(shù)量、供應(yīng)時間等方面的問題。對于反饋意見，應(yīng)及時進行整理和分析，并向相關(guān)部門反饋，協(xié)調(diào)解決問題。六、運輸管理（一）運輸車輛管理1.建立運輸車輛檔案，記錄車輛的基本信息、維修保養(yǎng)記錄、運行情況等。2.定期對運輸車輛進行維護和保養(yǎng)，確保車輛性能良好。按照規(guī)定的時間和里程進行車輛保養(yǎng)，及時更換車輛零部件，對車輛進行全面檢查和調(diào)試。3.加強運輸車輛的安全管理，為車輛配備必要的安全設(shè)備，如滅火器、防滑鏈等。定期對駕駛員進行安全教育培訓(xùn)，提高駕駛員的安全意識和駕駛技能。（二）運輸過程管理1.運輸部門應(yīng)根據(jù)物資的性質(zhì)和運輸要求，選擇合適的運輸方式和運輸工具。對于易燃易爆、易腐蝕等危險物資，應(yīng)采取特殊的運輸措施，確保運輸安全。2.在運輸過程中，駕駛員應(yīng)嚴格遵守交通規(guī)則，確保運輸安全。同時，要注意保護物資安全，防止物資損壞、丟失等情況發(fā)生。3.運輸部門應(yīng)及時掌握運輸車輛的運行情況，如車輛位置、行駛速度、預(yù)計到達時間等。如有異常情況，應(yīng)及時采取措施進行處理，并向上級部門報告。（三）運輸費用結(jié)算1.財務(wù)部門根據(jù)運輸合同和運輸實際情況，對運輸費用進行審核和結(jié)算。運輸費用結(jié)算應(yīng)嚴格按照合同約定的標準和方式進行，確保費用支付合理合規(guī)。2.運輸部門應(yīng)及時向財務(wù)部門提供運輸相關(guān)資料，如運輸發(fā)票、運輸記錄等，以便財務(wù)部門進行費用核算和結(jié)算。七、質(zhì)量檢驗管理（一）檢驗標準制定質(zhì)量檢驗部門應(yīng)根據(jù)國家相關(guān)標準、軍隊要求以及采購合同約定，制定軍供物資質(zhì)量檢驗標準。檢驗標準應(yīng)明確物資的各項質(zhì)量指標和檢驗方法。（二）檢驗流程1.采購物資到貨后，質(zhì)量檢驗部門按照檢驗標準對物資進行檢驗。檢驗內(nèi)容包括物資的外觀、尺寸、性能、成分等方面。2.對于關(guān)鍵物資或批量較大的物資，應(yīng)進行抽樣檢驗。抽樣方法應(yīng)符合相關(guān)標準要求，確保樣本具有代表性。3.檢驗合格的物資，質(zhì)量檢驗部門出具檢驗報告，并在物資上加蓋合格標識。檢驗不合格的物資，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)及時通知采購部門和供應(yīng)商，按照規(guī)定進行處理。（三）檢驗記錄與檔案管理1.質(zhì)量檢驗部門應(yīng)做好檢驗記錄，記錄內(nèi)容包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、檢驗日期、檢驗人員、檢驗結(jié)果等。檢驗記錄應(yīng)真實、準確、完整，并妥善保存。2.建立質(zhì)量檢驗檔案，將檢驗報告、檢驗記錄等相關(guān)資料歸檔保存。質(zhì)量檢驗檔案應(yīng)便于查詢和追溯，為質(zhì)量問題的處理提供依據(jù)。八、財務(wù)管理（一）預(yù)算管理1.財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)軍供站的年度工作計劃和業(yè)務(wù)需求，編制年度財務(wù)預(yù)算。預(yù)算內(nèi)容包括收入預(yù)算、支出預(yù)算、資金預(yù)算等。2.預(yù)算編制應(yīng)遵循“量入為出、收支平衡”的原則，合理安排各項經(jīng)費支出。預(yù)算編制過程中，應(yīng)充分征求各部門意見，確保預(yù)算的科學(xué)性和合理性。3.年度財務(wù)預(yù)算經(jīng)站領(lǐng)導(dǎo)班子審核通過后，報上級部門批準。批準后的預(yù)算應(yīng)嚴格執(zhí)行，不得隨意調(diào)整。如因特殊情況需要調(diào)整預(yù)算，應(yīng)按照規(guī)定的程序進行申請和審批。（二）經(jīng)費核算與報銷1.財務(wù)部門按照國家財務(wù)制度和軍供站財務(wù)管理制度，對各項經(jīng)費進行核算。核算內(nèi)容包括經(jīng)費的收入、支出、結(jié)余等情況，確保經(jīng)費賬目清晰、準確。2.嚴格執(zhí)行經(jīng)費報銷制度，對報銷憑證進行審核。報銷憑證應(yīng)真實、合法、有效，符合國家財務(wù)規(guī)定和軍供站報銷要求。報銷審批流程應(yīng)嚴格按照規(guī)定執(zhí)行，確保經(jīng)費使用合理合規(guī)。（三）財務(wù)監(jiān)督與審計1.加強財務(wù)監(jiān)督，定期對軍供站的財務(wù)收支情況進行檢查和分析。財務(wù)部門應(yīng)及時發(fā)現(xiàn)和糾正財務(wù)管理中存在的問題，確保財務(wù)工作規(guī)范運行。2.接受上級部門及相關(guān)審計機構(gòu)的審計監(jiān)督。按照審計要求，提供真實、完整的財務(wù)資料，積極配合審計工作。對于審計提出的問題，應(yīng)及時整改落實，并將整改情況報告上級部門。九、人力資源管理（一）人員招聘與培訓(xùn)1.根據(jù)軍供站的發(fā)展需要和崗位需求，制定人員招聘計劃。招聘過程應(yīng)嚴格按照規(guī)定的程序進行，確保招聘人員符合崗位要求和軍供站發(fā)展需要。2.建立完善的培訓(xùn)體系，定期組織工作人員參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)和技能培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括軍供業(yè)務(wù)知識、質(zhì)量管理知識、安全管理知識、法律法規(guī)知識等。通過培訓(xùn)，提高工作人員的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。（二）績效考核與激勵1.制定科學(xué)合理的績效考核制度，明確考核指標和考核方法。績效考核內(nèi)容包括工作業(yè)績、工作態(tài)度、團隊協(xié)作等方面。2.根據(jù)績效考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的工作人員給予獎勵，如獎金、晉升、榮譽稱號等；對考核不合格的工作人員進行相應(yīng)的處理，如警告、降職、辭退等。通過績效考核和激勵機制，調(diào)動工作人員的工作積極性和主動性。（三）人員崗位管理1.根據(jù)軍供站的工作需要和人員能力素質(zhì)，合理安排人員崗位。定期對工作人員進行崗位調(diào)整，確保人員與崗位相匹配，提高工作效率。2.加強對工作人員的崗位培訓(xùn)和指導(dǎo)，幫助工作人員熟悉崗位職責(zé)和工作流程，提高工作能力和業(yè)務(wù)水平。十、行政與后勤管理（一）行政管理1.完善行政管理規(guī)章制度，明確各項工作流程和工作標準。加強對規(guī)章制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，確保行政管理工作規(guī)范有序。2.做好文件、檔案的收發(fā)、歸檔和保管工作。文件、檔案應(yīng)分類存放，便于查詢和使用。嚴格遵守文件、檔案管理規(guī)定，確保文件、檔案的安全和保密。3.加強信息傳達和溝通協(xié)調(diào)工作。建立高效的信息溝通機制，確保軍供站內(nèi)部各部