PAGE公路養(yǎng)護管理科內(nèi)控制度一、總則（一）目的為加強公路養(yǎng)護管理科的內(nèi)部控制，規(guī)范各項業(yè)務(wù)流程，提高工作效率，確保公路養(yǎng)護工作的質(zhì)量和安全，保障公路資產(chǎn)的完整和有效使用，特制定本內(nèi)控制度。（二）適用范圍本制度適用于公路養(yǎng)護管理科的所有工作人員及相關(guān)業(yè)務(wù)活動。（三）制定依據(jù)本制度依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)，如《中華人民共和國公路法》、《公路養(yǎng)護技術(shù)規(guī)范》以及行業(yè)標準等制定。（四）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保各項養(yǎng)護管理活動合法合規(guī)。2.全面性原則：涵蓋公路養(yǎng)護管理的各個環(huán)節(jié)，包括計劃編制、資金使用、工程實施、質(zhì)量控制、設(shè)備管理等。3.制衡性原則：明確各崗位的職責和權(quán)限，形成相互制約、相互監(jiān)督的工作機制。4.適應(yīng)性原則：根據(jù)公路養(yǎng)護工作的實際情況和發(fā)展變化，及時調(diào)整和完善內(nèi)控制度。5.成本效益原則：在保證養(yǎng)護質(zhì)量和安全的前提下，合理控制成本，提高資金使用效益。二、崗位設(shè)置與職責分工（一）崗位設(shè)置公路養(yǎng)護管理科設(shè)科長、副科長、養(yǎng)護計劃崗、資金管理崗（財務(wù)崗）、工程技術(shù)崗、質(zhì)量監(jiān)督崗、設(shè)備管理崗、安全管理崗以及各養(yǎng)護工區(qū)負責人等崗位。（二）職責分工1.科長職責全面負責公路養(yǎng)護管理科的工作，制定科室工作計劃和目標，并組織實施。協(xié)調(diào)與上級主管部門、其他相關(guān)部門以及社會各界的關(guān)系，爭取支持和資源。審核重要的養(yǎng)護計劃、資金預算、工程方案等文件，對重大事項做出決策。監(jiān)督檢查科室各項工作的執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施解決。負責科室人員的管理和考核，組織開展業(yè)務(wù)培訓和團隊建設(shè)活動。2.副科長職責協(xié)助科長開展工作，在科長缺席時履行科長職責。負責具體的養(yǎng)護業(yè)務(wù)指導和技術(shù)支持，解決養(yǎng)護工作中的技術(shù)難題。參與養(yǎng)護計劃的制定和審核，監(jiān)督養(yǎng)護工程的實施進度和質(zhì)量。協(xié)助科長做好與其他部門的溝通協(xié)調(diào)工作，處理日常事務(wù)。3.養(yǎng)護計劃崗職責負責收集、整理和分析公路養(yǎng)護相關(guān)數(shù)據(jù)，包括路況信息、交通流量等。根據(jù)公路養(yǎng)護技術(shù)規(guī)范和實際情況制定年度養(yǎng)護計劃、季度養(yǎng)護計劃和專項養(yǎng)護計劃。跟蹤養(yǎng)護計劃的執(zhí)行情況，及時調(diào)整計劃安排，確保養(yǎng)護工作按計劃有序進行。建立養(yǎng)護計劃檔案，記錄計劃制定、執(zhí)行和調(diào)整的全過程。4.資金管理崗（財務(wù)崗）職責負責編制公路養(yǎng)護資金預算，合理安排資金使用。嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度，審核各項費用支出，確保資金使用合規(guī)、安全。做好養(yǎng)護資金的核算和賬務(wù)處理工作，定期編制財務(wù)報表，提供財務(wù)分析報告。配合相關(guān)部門進行養(yǎng)護資金的審計和監(jiān)督檢查，及時整改存在的問題。5.工程技術(shù)崗職責負責公路養(yǎng)護工程的技術(shù)方案制定和技術(shù)指導，確保工程符合技術(shù)規(guī)范要求。參與養(yǎng)護工程的招投標工作，對投標單位的技術(shù)方案進行評審。監(jiān)督養(yǎng)護工程的施工過程，檢查施工質(zhì)量，及時解決施工中的技術(shù)問題。負責養(yǎng)護工程的竣工驗收工作，編制工程技術(shù)總結(jié)報告。6.質(zhì)量監(jiān)督崗職責制定公路養(yǎng)護工程質(zhì)量監(jiān)督計劃，明確質(zhì)量監(jiān)督的內(nèi)容、方法和頻率。對養(yǎng)護工程的原材料、構(gòu)配件和設(shè)備進行質(zhì)量抽檢，確保其符合質(zhì)量標準。監(jiān)督養(yǎng)護工程施工過程中的質(zhì)量控制措施執(zhí)行情況，對關(guān)鍵工序進行旁站監(jiān)督。對養(yǎng)護工程質(zhì)量進行評定，及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題并督促整改，對質(zhì)量事故進行調(diào)查處理。7.設(shè)備管理崗職責負責公路養(yǎng)護設(shè)備的采購、驗收、登記和入賬工作。制定設(shè)備管理制度和操作規(guī)程，組織設(shè)備操作人員進行培訓。定期對設(shè)備進行維護保養(yǎng)和檢查，確保設(shè)備正常運行，及時維修和更新設(shè)備。建立設(shè)備檔案，記錄設(shè)備的購置、使用、維護、維修等情況。8.安全管理崗職責制定公路養(yǎng)護安全管理制度和應(yīng)急預案，組織開展安全教育培訓活動。對養(yǎng)護施工現(xiàn)場進行安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，糾正不安全行為。負責養(yǎng)護車輛和機械設(shè)備的安全管理，確保其符合安全運行要求。參與安全事故的調(diào)查處理，分析事故原因，提出改進措施，防止事故再次發(fā)生。9.各養(yǎng)護工區(qū)負責人職責負責本養(yǎng)護工區(qū)的日常管理工作，組織實施養(yǎng)護任務(wù)。安排工區(qū)人員的工作任務(wù)，合理調(diào)配資源，確保養(yǎng)護工作順利進行。及時向上級匯報工區(qū)的工作進展情況和存在的問題，協(xié)調(diào)解決工區(qū)內(nèi)部的矛盾和糾紛。組織工區(qū)人員開展安全生產(chǎn)和質(zhì)量控制工作，落實各項管理制度。三、養(yǎng)護計劃管理（一）計劃編制1.每年年底，養(yǎng)護計劃崗應(yīng)根據(jù)公路養(yǎng)護技術(shù)規(guī)范、路況檢測報告、交通流量變化等因素，結(jié)合上級主管部門的要求和資金預算情況，編制下一年度的養(yǎng)護計劃草案。2.養(yǎng)護計劃草案應(yīng)包括養(yǎng)護項目名稱、養(yǎng)護內(nèi)容、養(yǎng)護里程、預計費用、實施時間等詳細信息，并征求各相關(guān)部門和崗位的意見。3.對征求到的意見進行匯總和分析，對養(yǎng)護計劃草案進行修改和完善，形成年度養(yǎng)護計劃初稿。4.將年度養(yǎng)護計劃初稿提交科長審核，經(jīng)科長審核通過后，報上級主管部門審批。5.根據(jù)上級主管部門審批意見，對年度養(yǎng)護計劃進行調(diào)整和確定，正式下達各養(yǎng)護工區(qū)執(zhí)行。（二）計劃執(zhí)行1.各養(yǎng)護工區(qū)應(yīng)根據(jù)下達的養(yǎng)護計劃，制定具體的實施方案，明確工作任務(wù)、責任人、時間節(jié)點等要求。2.在養(yǎng)護計劃執(zhí)行過程中，養(yǎng)護計劃崗應(yīng)定期跟蹤檢查計劃執(zhí)行情況，及時掌握工作進展，協(xié)調(diào)解決存在的問題。3.如因特殊情況需要調(diào)整養(yǎng)護計劃，養(yǎng)護工區(qū)應(yīng)提前向上級報告，說明調(diào)整原因、調(diào)整內(nèi)容和預計影響，經(jīng)批準后方可進行調(diào)整。4.養(yǎng)護計劃執(zhí)行情況應(yīng)納入科室績效考核體系，對執(zhí)行不力的工區(qū)和個人進行相應(yīng)的考核和問責。（三）計劃變更1.因自然災(zāi)害、突發(fā)事件等不可抗力因素導致公路出現(xiàn)嚴重病害或損壞，需要對養(yǎng)護計劃進行變更的，養(yǎng)護工區(qū)應(yīng)及時向上級報告，并提供相關(guān)情況說明。2.公路養(yǎng)護管理科應(yīng)組織相關(guān)人員對變更事項進行評估和論證，根據(jù)評估結(jié)果制定變更后的養(yǎng)護計劃，并報上級主管部門審批。3.變更后的養(yǎng)護計劃應(yīng)明確變更原因、變更內(nèi)容、變更后的養(yǎng)護措施、預計費用和實施時間等，確保變更后的養(yǎng)護工作有序進行。四、資金管理（一）預算編制1.資金管理崗應(yīng)根據(jù)年度養(yǎng)護計劃、養(yǎng)護定額標準以及物價變動等因素，編制公路養(yǎng)護資金預算草案。2.預算草案應(yīng)包括人員經(jīng)費、材料費用、設(shè)備購置費用、工程費用、其他費用等明細項目，并對各項費用的預算依據(jù)和計算方法進行詳細說明。3.將預算草案提交科長審核，經(jīng)科長審核通過后，報上級主管部門審批。4.根據(jù)上級主管部門審批意見，對預算草案進行調(diào)整和確定，形成正式的年度養(yǎng)護資金預算。（二）資金使用1.養(yǎng)護資金應(yīng)嚴格按照預算安排使用，?？顚Ｓ茫坏蒙米愿淖冑Y金用途。2.各項費用支出應(yīng)按照財務(wù)管理制度的規(guī)定進行審批報銷手續(xù)，確保支出合法合規(guī)。3.采購養(yǎng)護材料、設(shè)備等物資時，應(yīng)按照規(guī)定的采購程序進行，確保物資質(zhì)量和價格合理。4.支付養(yǎng)護工程款時，應(yīng)根據(jù)工程合同和工程進度進行審核，確保工程款支付準確無誤。5.資金管理崗應(yīng)定期對資金使用情況進行統(tǒng)計和分析，及時發(fā)現(xiàn)資金使用中存在的問題，并采取措施加以解決。（三）資金監(jiān)督1.建立健全資金監(jiān)督機制，定期對養(yǎng)護資金的使用情況進行內(nèi)部審計和監(jiān)督檢查。2.審計部門應(yīng)對養(yǎng)護資金的預算執(zhí)行情況、資金使用效益、財務(wù)收支等進行審計，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。3.接受上級主管部門、財政部門以及審計機關(guān)等外部監(jiān)督檢查，對提出的問題積極整改，確保資金使用規(guī)范、安全。五、工程管理（一）工程招投標1.達到招標規(guī)模標準的養(yǎng)護工程，應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)和招投標管理規(guī)定，進行公開招標或邀請招標。2.工程技術(shù)崗負責編制招標文件，明確工程技術(shù)要求、質(zhì)量標準、工期要求、評標辦法等內(nèi)容。3.發(fā)布招標公告或邀請書，吸引符合條件的投標單位參與投標。4.組織開標、評標和定標工作，按照評標辦法確定中標單位，并簽訂工程合同。（二）工程實施1.工程中標單位應(yīng)按照工程合同要求，組建項目管理班子，制定詳細的施工組織設(shè)計和施工方案。2.工程技術(shù)崗應(yīng)向施工單位進行技術(shù)交底，明確工程技術(shù)要求和質(zhì)量標準，對施工過程進行技術(shù)指導。3.質(zhì)量監(jiān)督崗應(yīng)按照質(zhì)量監(jiān)督計劃對工程質(zhì)量進行全程監(jiān)督，確保工程質(zhì)量符合要求。4.安全管理崗應(yīng)加強施工現(xiàn)場的安全管理，檢查安全措施落實情況，消除安全隱患。5.養(yǎng)護工區(qū)負責人應(yīng)協(xié)調(diào)施工單位與周邊單位和居民的關(guān)系，及時解決施工過程中出現(xiàn)的矛盾和問題。（三）工程驗收1.養(yǎng)護工程完工后，施工單位應(yīng)向公路養(yǎng)護管理科提交工程竣工驗收申請報告，并提供相關(guān)竣工資料。2.工程技術(shù)崗組織相關(guān)人員對工程進行初步驗收，檢查工程是否按照設(shè)計要求和合同約定完成，工程質(zhì)量是否符合標準。3.質(zhì)量監(jiān)督崗對工程質(zhì)量進行最終評定，出具質(zhì)量評定報告。4.對驗收合格的工程，組織相關(guān)部門和人員進行竣工驗收，形成竣工驗收報告。5.對驗收不合格的工程，責令施工單位限期整改，整改合格后重新組織驗收。六、設(shè)備管理（一）設(shè)備采購1.根據(jù)公路養(yǎng)護工作需要和設(shè)備更新計劃，設(shè)備管理崗提出設(shè)備采購申請。2.采購申請應(yīng)包括設(shè)備名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)、預算金額等內(nèi)容，并說明采購原因和必要性。3.經(jīng)科長審核后，報上級主管部門審批。4.按照規(guī)定的采購程序進行設(shè)備采購，選擇具有良好信譽和質(zhì)量保證能力的供應(yīng)商。5.設(shè)備到貨后，設(shè)備管理崗組織相關(guān)人員進行驗收，檢查設(shè)備的規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量等是否符合要求，同時進行調(diào)試和試運行，并做好驗收記錄。（二）設(shè)備使用1.制定設(shè)備操作規(guī)程，組織設(shè)備操作人員進行培訓，確保操作人員熟悉設(shè)備性能和操作方法。2.設(shè)備操作人員應(yīng)嚴格按照操作規(guī)程使用設(shè)備，不得違規(guī)操作。3.建立設(shè)備使用臺賬，記錄設(shè)備的使用時間、運行狀況、維修保養(yǎng)情況等信息。4.定期對設(shè)備進行檢查和維護保養(yǎng)，及時發(fā)現(xiàn)和排除設(shè)備故障，確保設(shè)備正常運行。（三）設(shè)備維修與更新1.設(shè)備出現(xiàn)故障時，設(shè)備操作人員應(yīng)及時報告設(shè)備管理崗，設(shè)備管理崗組織技術(shù)人員進行故障診斷和維修。2.對于維修難度較大或無法維修的設(shè)備，應(yīng)及時向上級報告，申請設(shè)備更新。3.設(shè)備更新應(yīng)按照規(guī)定的程序進行，經(jīng)批準后選擇合適的設(shè)備進行購置和更換。4.對報廢設(shè)備進行清理和處置，按照財務(wù)制度進行賬務(wù)處理。七、安全管理（一）安全制度建設(shè)1.制定公路養(yǎng)護安全管理制度，明確安全管理目標、安全職責、安全操作規(guī)程、安全檢查制度、安全教育培訓制度、安全事故應(yīng)急預案等內(nèi)容。2.定期對安全管理制度進行修訂和完善，確保制度的有效性和適應(yīng)性。（二）安全教育培訓1.安全管理崗應(yīng)定期組織開展安全教育培訓活動，提高全體工作人員的安全意識和安全技能。2.安全教育培訓內(nèi)容包括國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、安全操作規(guī)程、安全事故案例分析等。3.對新入職人員進行崗前安全培訓，經(jīng)考試合格后方可上崗。4.對特殊工種操作人員，應(yīng)按照規(guī)定進行專門的安全培訓和考核，取得相應(yīng)資格證書后方可上崗作業(yè)。（三）安全檢查與隱患排查1.建立定期安全檢查制度，安全管理崗每周至少組織一次全面的安全檢查，各養(yǎng)護工區(qū)每天進行班前、班中、班后的安全檢查。2.安全檢查內(nèi)容包括養(yǎng)護施工現(xiàn)場安全、設(shè)備安全、車輛安全、消防安全等方面。3.對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，應(yīng)及時下達整改通知書，明確整改責任人、整改措施和整改期限，跟蹤整改情況，確保隱患得到及時消除。（四）安全事故處理1.發(fā)生安全事故后，事故現(xiàn)場人員應(yīng)立即報告安全管理崗和科室負責人，并采取必要的應(yīng)急措施，防止事故擴大。2.安全管理崗應(yīng)迅速組織人員趕赴事故現(xiàn)場，進行事故調(diào)查和救援工作。3.按照事故報告制度及時向上級主管部門報告事故情況，配合相關(guān)部門進行事故調(diào)查處理。4.對事故原因進行分析，總結(jié)經(jīng)驗教訓，提出改進措施，防止類似事故再次發(fā)生。八、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.建立內(nèi)部監(jiān)督機制，定期對公路養(yǎng)護管理科的各項工作進行監(jiān)督檢查，確保各項制度和流程得到有效執(zhí)行。2.審計部門負責對養(yǎng)護資金使用、工程管理、設(shè)備采購等重點領(lǐng)域進行審計監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。3.科室內(nèi)部設(shè)立監(jiān)督舉報電話和郵箱，鼓勵工作人員對違規(guī)違紀行為進行舉報，對舉報屬實的給予獎勵。（二）外部監(jiān)督1.積極接受上級主管部門、財政部門、審計機關(guān)、交通運輸主管部門等外部監(jiān)督檢查，對提出的問題認真整改，及時反