PAGE學(xué)?；ü芾韮?nèi)控制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)學(xué)?；ü芾?，規(guī)范基建項(xiàng)目流程，提高資金使用效益，確?；üこ藤|(zhì)量，防范基建管理中的風(fēng)險(xiǎn)，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合學(xué)校實(shí)際情況，制定本內(nèi)控制度。（二）適用范圍本制度適用于學(xué)校所有基建項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、招標(biāo)、施工、監(jiān)理、驗(yàn)收、結(jié)算等全過(guò)程管理。（三）基本原則1.合法性原則：基建項(xiàng)目必須符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和學(xué)校相關(guān)規(guī)定。2.全面性原則：涵蓋基建管理的各個(gè)環(huán)節(jié)，確保全過(guò)程有效控制。3.制衡性原則：項(xiàng)目決策、執(zhí)行、監(jiān)督等環(huán)節(jié)相互分離、相互制約。4.適應(yīng)性原則：適應(yīng)學(xué)校發(fā)展需求和外部環(huán)境變化，不斷完善制度。5.成本效益原則：在保證工程質(zhì)量和功能的前提下，合理控制成本，提高效益。二、組織與職責(zé)（一）基建管理領(lǐng)導(dǎo)小組1.組成：由學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人等組成。2.職責(zé)：負(fù)責(zé)基建項(xiàng)目的決策和宏觀管理。審定基建項(xiàng)目規(guī)劃、年度計(jì)劃等。協(xié)調(diào)解決基建項(xiàng)目中的重大問(wèn)題。（二）基建管理部門(mén)1.職責(zé)：負(fù)責(zé)基建項(xiàng)目的具體組織實(shí)施。編制基建項(xiàng)目規(guī)劃、年度計(jì)劃等。組織項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、招標(biāo)、施工、監(jiān)理等工作。負(fù)責(zé)工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全等管理。協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)和單位的關(guān)系。（三）其他部門(mén)1.財(cái)務(wù)部門(mén)：負(fù)責(zé)基建項(xiàng)目資金的預(yù)算編制、審核、支付等管理。對(duì)基建項(xiàng)目財(cái)務(wù)收支進(jìn)行監(jiān)督。2.審計(jì)部門(mén)：對(duì)基建項(xiàng)目進(jìn)行全過(guò)程審計(jì)監(jiān)督。審查工程結(jié)算、決算等。3.使用部門(mén)：提出基建項(xiàng)目需求和功能要求。參與項(xiàng)目驗(yàn)收等工作。三、項(xiàng)目規(guī)劃與預(yù)算管理（一）項(xiàng)目規(guī)劃1.需求調(diào)研：基建管理部門(mén)會(huì)同使用部門(mén)等開(kāi)展需求調(diào)研，了解學(xué)校發(fā)展對(duì)基建項(xiàng)目的需求，收集相關(guān)意見(jiàn)和建議。2.規(guī)劃編制：根據(jù)需求調(diào)研結(jié)果，結(jié)合學(xué)校實(shí)際情況和發(fā)展規(guī)劃，編制基建項(xiàng)目規(guī)劃，明確項(xiàng)目的目標(biāo)、功能、規(guī)模等。3.規(guī)劃審批：基建項(xiàng)目規(guī)劃報(bào)基建管理領(lǐng)導(dǎo)小組審定后實(shí)施。（二）預(yù)算管理1.預(yù)算編制：基建管理部門(mén)根據(jù)項(xiàng)目規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，編制基建項(xiàng)目預(yù)算，包括工程費(fèi)用、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用、其他費(fèi)用等。2.預(yù)算審核：財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)基建項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行審核，提出審核意見(jiàn)。3.預(yù)算調(diào)整：因項(xiàng)目變更等原因需要調(diào)整預(yù)算的，由基建管理部門(mén)提出申請(qǐng)，按規(guī)定程序?qū)徟笳{(diào)整。四、設(shè)計(jì)管理（一）設(shè)計(jì)單位選擇1.資質(zhì)要求：選擇具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)、信譽(yù)良好的設(shè)計(jì)單位。2.招標(biāo)或比選：通過(guò)招標(biāo)或比選等方式確定設(shè)計(jì)單位。3.合同簽訂：與設(shè)計(jì)單位簽訂設(shè)計(jì)合同，明確設(shè)計(jì)要求、費(fèi)用、進(jìn)度等條款。（二）設(shè)計(jì)過(guò)程管理1.設(shè)計(jì)交底：設(shè)計(jì)單位向基建管理部門(mén)、施工單位等進(jìn)行設(shè)計(jì)交底，解答疑問(wèn)。2.設(shè)計(jì)變更管理：嚴(yán)格控制設(shè)計(jì)變更，因特殊原因確需變更的，按規(guī)定程序辦理審批手續(xù)。五、招標(biāo)管理（一）招標(biāo)范圍與方式1.招標(biāo)范圍：符合招標(biāo)條件的基建項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、設(shè)備材料采購(gòu)等。2.招標(biāo)方式：根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模和性質(zhì)，采用公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)等方式。（二）招標(biāo)程序1.招標(biāo)申請(qǐng)：基建管理部門(mén)提出招標(biāo)申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后組織招標(biāo)工作。2.招標(biāo)文件編制：編制招標(biāo)文件，明確招標(biāo)要求、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等。3.發(fā)布招標(biāo)公告或發(fā)出邀請(qǐng)書(shū)：按規(guī)定發(fā)布招標(biāo)公告或向潛在投標(biāo)人發(fā)出邀請(qǐng)書(shū)。4.資格審查：對(duì)投標(biāo)人進(jìn)行資格審查。5.開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)：組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)，確定中標(biāo)人。6.合同簽訂：與中標(biāo)人簽訂合同。六、施工管理（一）施工單位選擇1.資質(zhì)要求：選擇具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)、施工能力和信譽(yù)的施工單位。2.招標(biāo)或比選：通過(guò)招標(biāo)或比選等方式確定施工單位。3.合同簽訂：與施工單位簽訂施工合同，明確工程內(nèi)容、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期、價(jià)款支付等條款。（二）施工過(guò)程管理1.施工組織設(shè)計(jì)審查：審查施工單位編制的施工組織設(shè)計(jì)，提出意見(jiàn)。2.工程質(zhì)量控制：建立質(zhì)量檢查制度，定期檢查工程質(zhì)量。3.工程進(jìn)度控制：督促施工單位按進(jìn)度計(jì)劃施工，及時(shí)解決影響進(jìn)度的問(wèn)題。4.工程安全管理：監(jiān)督施工單位落實(shí)安全管理制度，確保施工安全。5.工程變更管理：嚴(yán)格控制工程變更，按規(guī)定程序辦理審批手續(xù)。七、監(jiān)理管理（一）監(jiān)理單位選擇1.資質(zhì)要求：選擇具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)、監(jiān)理能力和信譽(yù)的監(jiān)理單位。2.招標(biāo)或比選：通過(guò)招標(biāo)或比選等方式確定監(jiān)理單位。3.合同簽訂：與監(jiān)理單位簽訂監(jiān)理合同，明確監(jiān)理范圍、內(nèi)容、職責(zé)、費(fèi)用等條款。（二）監(jiān)理過(guò)程管理1.監(jiān)理規(guī)劃與細(xì)則審查：審查監(jiān)理單位編制的監(jiān)理規(guī)劃和細(xì)則。2.監(jiān)理工作監(jiān)督：監(jiān)督監(jiān)理單位履行監(jiān)理職責(zé)，定期檢查監(jiān)理工作情況。3.協(xié)調(diào)與溝通：協(xié)調(diào)監(jiān)理單位與施工單位等的關(guān)系，及時(shí)解決監(jiān)理工作中的問(wèn)題。八、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.施工單位自查：施工單位完成工程施工后，進(jìn)行自查，整理工程資料。2.監(jiān)理單位預(yù)驗(yàn)收：監(jiān)理單位進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收，提出整改意見(jiàn)。3.基建管理部門(mén)組織初驗(yàn)：基建管理部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)和單位進(jìn)行初驗(yàn)，對(duì)存在的問(wèn)題督促整改。（二）竣工驗(yàn)收1.申請(qǐng)驗(yàn)收：基建項(xiàng)目具備竣工驗(yàn)收條件后，施工單位向基建管理部門(mén)申請(qǐng)竣工驗(yàn)收。2.驗(yàn)收組織：基建管理部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)和單位進(jìn)行竣工驗(yàn)收，審查工程質(zhì)量、資料等。3.驗(yàn)收備案：竣工驗(yàn)收合格后，按規(guī)定辦理驗(yàn)收備案手續(xù)。九、結(jié)算與決算管理（一）結(jié)算管理1.結(jié)算資料提交：施工單位在工程竣工后提交結(jié)算資料。2.結(jié)算審核：基建管理部門(mén)會(huì)同審計(jì)部門(mén)等對(duì)結(jié)算資料進(jìn)行審核。3.結(jié)算支付：審核通過(guò)后，按合同約定支付工程價(jià)款。（二）決算管理1.決算編制：基建管理部門(mén)在結(jié)算完成后編制基建項(xiàng)目決算。2.決算審計(jì)：審計(jì)部門(mén)對(duì)基建項(xiàng)目決算進(jìn)行審計(jì)。3.決算審批：決算經(jīng)審計(jì)后報(bào)基建管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批。十、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.基建管理部門(mén)自查：定期對(duì)基建項(xiàng)目管理情況進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。2.審計(jì)監(jiān)督：審計(jì)部門(mén)定期或不定期對(duì)基建項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)，提出審計(jì)意見(jiàn)。3.紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督：紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)對(duì)基建項(xiàng)目中的違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行監(jiān)督檢查。（二）外部監(jiān)督接受上級(jí)主管部門(mén)、財(cái)政部門(mén)、審計(jì)部門(mén)等的監(jiān)督檢查，按要求提供相關(guān)資料和信息。十一、風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別識(shí)別基建管理中的風(fēng)險(xiǎn)因素，如質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、安全風(fēng)險(xiǎn)、進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)、資金風(fēng)險(xiǎn)等。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，分析其發(fā)生的可能性和影響程度。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)制定相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施，如風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)接受等。十二、信息管理（一）信息收集收集基建項(xiàng)目各環(huán)節(jié)的信息，包括規(guī)劃、設(shè)計(jì)、招標(biāo)、施工、監(jiān)理、驗(yàn)收、結(jié)算等方面的資料。（二