PAGE工程質(zhì)量內(nèi)控制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司工程質(zhì)量管理，規(guī)范工程建設(shè)流程，確保工程質(zhì)量達(dá)到預(yù)期標(biāo)準(zhǔn)，保障公司及相關(guān)方的利益，特制定本工程質(zhì)量內(nèi)控制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有工程項目，包括新建、改建、擴(kuò)建等各類工程建設(shè)項目。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國家及地方有關(guān)工程建設(shè)的法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。2.全面性原則：涵蓋工程建設(shè)的全過程，包括項目決策、設(shè)計、采購、施工、竣工驗收等各個環(huán)節(jié)。3.預(yù)防為主原則：強(qiáng)調(diào)事前控制和過程監(jiān)控，將質(zhì)量問題消除在萌芽狀態(tài)。4.責(zé)任明確原則：明確各部門、各崗位在工程質(zhì)量控制中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、工程質(zhì)量內(nèi)部控制組織架構(gòu)及職責(zé)（一）質(zhì)量管理委員會1.組成：由公司高層管理人員、各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成。2.職責(zé)負(fù)責(zé)制定公司工程質(zhì)量方針和目標(biāo)。審議重大工程質(zhì)量決策和事項。協(xié)調(diào)解決工程質(zhì)量控制中的重大問題。（二）工程管理部門1.職責(zé)負(fù)責(zé)工程建設(shè)項目的整體規(guī)劃、組織實施和協(xié)調(diào)管理。制定工程建設(shè)計劃和進(jìn)度安排，確保工程按計劃推進(jìn)。組織工程設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位的招標(biāo)和合同簽訂工作。對工程建設(shè)過程進(jìn)行全程監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決質(zhì)量問題。（三）設(shè)計單位1.職責(zé)根據(jù)項目需求和相關(guān)規(guī)范，進(jìn)行工程設(shè)計，確保設(shè)計文件的質(zhì)量。配合工程管理部門進(jìn)行設(shè)計交底，解答施工單位對設(shè)計文件的疑問。參與工程質(zhì)量問題的分析和處理，提供技術(shù)支持。（四）施工單位1.職責(zé)按照工程設(shè)計文件、施工規(guī)范和合同要求組織施工，確保工程質(zhì)量。建立健全質(zhì)量管理體系，加強(qiáng)施工過程中的質(zhì)量控制。對施工人員進(jìn)行質(zhì)量培訓(xùn)，提高施工人員的質(zhì)量意識。負(fù)責(zé)工程質(zhì)量問題的整改和修復(fù)，承擔(dān)相應(yīng)的質(zhì)量責(zé)任。（五）監(jiān)理單位1.職責(zé)依據(jù)法律法規(guī)、工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)理合同，對工程施工進(jìn)行監(jiān)理。審查施工單位的施工組織設(shè)計、施工方案和質(zhì)量保證措施，提出意見和建議。對工程施工過程進(jìn)行旁站、巡視和平行檢驗，及時發(fā)現(xiàn)和糾正質(zhì)量問題。定期向工程管理部門報告工程質(zhì)量情況，參與工程質(zhì)量驗收工作。（六）質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)1.職責(zé)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，對工程原材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行質(zhì)量檢測。對工程結(jié)構(gòu)實體質(zhì)量進(jìn)行檢測，出具檢測報告。協(xié)助工程管理部門對工程質(zhì)量問題進(jìn)行分析和鑒定。三、工程決策階段質(zhì)量控制（一）項目可行性研究1.對項目建設(shè)的必要性、技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)合理性等進(jìn)行全面分析和論證。2.充分考慮項目對環(huán)境、社會等方面的影響，確保項目符合可持續(xù)發(fā)展要求。（二）項目立項審批1.按照國家及地方有關(guān)規(guī)定，辦理項目立項審批手續(xù)。2.確保項目立項文件齊全、合規(guī)，為工程建設(shè)提供合法依據(jù)。四、工程設(shè)計階段質(zhì)量控制（一）設(shè)計委托1.選擇具有相應(yīng)資質(zhì)和業(yè)績的設(shè)計單位進(jìn)行工程設(shè)計。2.在設(shè)計委托合同中明確設(shè)計要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)期限等條款。（二）設(shè)計方案評審1.組織相關(guān)部門和專家對設(shè)計方案進(jìn)行評審，提出意見和建議。2.評審內(nèi)容包括設(shè)計方案的安全性、可靠性、經(jīng)濟(jì)性、美觀性等方面。（三）設(shè)計文件審核1.對設(shè)計文件進(jìn)行嚴(yán)格審核，確保設(shè)計文件符合法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。2.審核內(nèi)容包括圖紙的準(zhǔn)確性、完整性、一致性等方面。（四）設(shè)計變更管理1.嚴(yán)格控制設(shè)計變更，確需變更的，應(yīng)按照規(guī)定程序進(jìn)行審批。2.設(shè)計變更應(yīng)經(jīng)過充分論證，確保變更后的設(shè)計文件不影響工程質(zhì)量和進(jìn)度。五、工程采購階段質(zhì)量控制（一）采購計劃制定1.根據(jù)工程設(shè)計文件和施工進(jìn)度要求，制定詳細(xì)的采購計劃。2.明確采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求等內(nèi)容。（二）供應(yīng)商選擇1.建立供應(yīng)商評價體系，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、業(yè)績等進(jìn)行評價。2.選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。（三）采購物資檢驗1.對采購物資進(jìn)行嚴(yán)格檢驗，確保物資符合質(zhì)量要求。2.檢驗內(nèi)容包括物資的外觀、尺寸、性能、質(zhì)量證明文件等方面。（四）采購合同管理1.加強(qiáng)采購合同管理，確保合同的履行和執(zhí)行。2.對合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題及時進(jìn)行協(xié)調(diào)和處理。六、工程施工階段質(zhì)量控制（一）施工組織設(shè)計審查1.審查施工單位編制的施工組織設(shè)計，確保施工組織設(shè)計合理可行。2.施工組織設(shè)計應(yīng)包括工程概況、施工部署、施工方法、施工進(jìn)度計劃、質(zhì)量保證措施等內(nèi)容。（二）施工技術(shù)交底1.施工單位應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)的施工技術(shù)交底，使施工人員熟悉施工工藝和質(zhì)量要求。2.技術(shù)交底應(yīng)包括施工圖紙、施工規(guī)范、操作規(guī)程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。（三）施工過程質(zhì)量監(jiān)控1.監(jiān)理單位應(yīng)加強(qiáng)對施工過程的質(zhì)量監(jiān)控，對關(guān)鍵工序和隱蔽工程進(jìn)行旁站監(jiān)理。2.工程管理部門應(yīng)定期對施工質(zhì)量進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。（四）質(zhì)量檢驗與驗收1.施工單位應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量檢驗和驗收，確保每道工序質(zhì)量合格。2.工程完工后，施工單位應(yīng)進(jìn)行自檢，自檢合格后向監(jiān)理單位提交工程竣工報告。3.監(jiān)理單位組織相關(guān)單位進(jìn)行工程預(yù)驗收，對預(yù)驗收中發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。4.工程管理部門組織設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位進(jìn)行工程竣工驗收，驗收合格后方可交付使用。七、工程竣工驗收階段質(zhì)量控制（一）竣工驗收準(zhǔn)備1.施工單位應(yīng)整理工程竣工資料，包括工程竣工報告、圖紙會審記錄、施工技術(shù)交底記錄、質(zhì)量檢驗報告等。2.監(jiān)理單位應(yīng)編制工程質(zhì)量評估報告，對工程質(zhì)量進(jìn)行全面評價。（二）竣工驗收程序1.工程管理部門組織設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位進(jìn)行工程竣工驗收。2.驗收組聽取各參建單位的匯報，查閱工程竣工資料，實地檢查工程質(zhì)量。3.驗收組對工程質(zhì)量進(jìn)行綜合評價，形成工程竣工驗收意見。（三）竣工驗收備案1.工程竣工驗收合格后，建設(shè)單位應(yīng)按照規(guī)定辦理工程竣工驗收備案手續(xù)。2.工程竣工驗收備案文件應(yīng)包括工程竣工驗收報告、工程質(zhì)量評估報告、施工單位簽署的工程質(zhì)量保修書等。八、工程質(zhì)量問題處理（一）質(zhì)量問題識別與報告1.施工單位、監(jiān)理單位等在工程建設(shè)過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)及時報告。2.質(zhì)量問題報告應(yīng)包括問題描述、發(fā)現(xiàn)時間、影響范圍等內(nèi)容。（二）質(zhì)量問題調(diào)查與分析1.工程管理部門組織相關(guān)人員對質(zhì)量問題進(jìn)行調(diào)查，分析問題產(chǎn)生的原因。2.調(diào)查分析應(yīng)包括對設(shè)計、施工、材料、設(shè)備等方面的因素進(jìn)行全面排查。（三）質(zhì)量問題處理方案制定與實施1.根據(jù)質(zhì)量問題調(diào)查分析結(jié)果，制定切實可行的處理方案。2.處理方案應(yīng)明確處理措施、責(zé)任單位、完成時間等內(nèi)容。3.責(zé)任單位按照處理方案組織實施，確保質(zhì)量問題得到有效解決。（四）質(zhì)量問題處理結(jié)果驗證1.質(zhì)量問題處理完成后，應(yīng)進(jìn)行處理結(jié)果驗證。2.驗證內(nèi)容包括處理后的工程質(zhì)量是否符合要求、是否滿足使用功能等方面。九、工程質(zhì)量保修與回訪（一）工程質(zhì)量保修1.施工單位應(yīng)按照合同約定承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。2.工程質(zhì)量保修期限應(yīng)符合國家及地方有關(guān)規(guī)定。（