PAGE衛(wèi)生扶貧內(nèi)控制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)衛(wèi)生扶貧工作的規(guī)范化管理，提高資金使用效益，確保扶貧項目順利實施，切實保障貧困群眾的健康權(quán)益，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司/組織實際情況，制定本內(nèi)控制度。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織開展的所有衛(wèi)生扶貧項目及相關(guān)資金、物資的管理與使用。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和衛(wèi)生行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確保衛(wèi)生扶貧工作合法合規(guī)開展。2.精準(zhǔn)性原則：精準(zhǔn)識別貧困對象，精準(zhǔn)實施扶貧項目，確保資源有效惠及貧困群眾。3.效益性原則：提高資金使用效益，優(yōu)化資源配置，實現(xiàn)衛(wèi)生扶貧效果最大化。4.公開透明原則：扶貧項目、資金等信息公開透明，接受社會監(jiān)督。二、職責(zé)分工（一）管理部門職責(zé)1.衛(wèi)生扶貧辦公室負(fù)責(zé)制定衛(wèi)生扶貧工作計劃、方案，并組織實施。協(xié)調(diào)各部門之間的工作，確保衛(wèi)生扶貧工作順利推進(jìn)。收集、整理、分析衛(wèi)生扶貧工作相關(guān)數(shù)據(jù)和信息，向上級部門匯報工作進(jìn)展情況。負(fù)責(zé)與外部相關(guān)部門、機(jī)構(gòu)的溝通協(xié)調(diào)，爭取政策支持和資源保障。2.財務(wù)部門負(fù)責(zé)衛(wèi)生扶貧資金的預(yù)算編制、審核、撥付和監(jiān)督管理。建立健全衛(wèi)生扶貧資金財務(wù)管理制度，規(guī)范會計核算，確保資金安全。定期對衛(wèi)生扶貧資金使用情況進(jìn)行審計，及時發(fā)現(xiàn)和糾正問題。3.業(yè)務(wù)部門根據(jù)衛(wèi)生扶貧工作要求，負(fù)責(zé)具體扶貧項目的組織實施，如醫(yī)療服務(wù)、疾病防控、健康管理等。加強(qiáng)對項目實施過程的質(zhì)量控制，確保服務(wù)質(zhì)量和效果。負(fù)責(zé)與貧困群眾的溝通聯(lián)系，了解需求，提供必要的幫助和指導(dǎo)。（二）人員崗位職責(zé)1.項目負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)衛(wèi)生扶貧項目的組織、協(xié)調(diào)和實施，確保項目按計劃完成。制定項目實施方案，明確項目目標(biāo)、任務(wù)、進(jìn)度安排和責(zé)任人。定期檢查項目進(jìn)展情況，及時解決項目實施過程中出現(xiàn)的問題。負(fù)責(zé)項目的驗收和總結(jié)工作，向上級部門匯報項目實施成果。2.資金管理人員負(fù)責(zé)衛(wèi)生扶貧資金的收支管理，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，確保資金安全。按照規(guī)定及時撥付資金，做好資金使用記錄和臺賬登記。協(xié)助財務(wù)部門進(jìn)行資金審計工作，提供相關(guān)資料和數(shù)據(jù)。3.業(yè)務(wù)操作人員按照業(yè)務(wù)部門的要求，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，為貧困群眾提供優(yōu)質(zhì)的衛(wèi)生扶貧服務(wù)。嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，確保服務(wù)質(zhì)量和安全。及時收集和反饋貧困群眾的意見和建議，不斷改進(jìn)服務(wù)工作。三、項目管理（一）項目申報1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)衛(wèi)生扶貧政策和貧困地區(qū)實際需求，提出項目申報計劃。2.申報計劃應(yīng)包括項目名稱、目標(biāo)、內(nèi)容、實施地點、資金預(yù)算、預(yù)期效果等詳細(xì)信息。3.衛(wèi)生扶貧辦公室對申報計劃進(jìn)行審核，審核通過后報上級部門審批。（二）項目實施1.項目負(fù)責(zé)人根據(jù)批準(zhǔn)的項目實施方案，組織開展項目實施工作。2.按照項目進(jìn)度要求，合理安排人員、物資和資金，確保項目順利推進(jìn)。3.加強(qiáng)項目實施過程的監(jiān)督檢查，定期對項目進(jìn)展情況進(jìn)行評估，及時發(fā)現(xiàn)和糾正問題。4.建立項目實施檔案，收集、整理項目相關(guān)資料，包括項目申報文件、實施方案、工作記錄、財務(wù)憑證、驗收報告等，確保檔案資料完整、準(zhǔn)確。（三）項目驗收1.項目完成后，項目負(fù)責(zé)人應(yīng)及時提交驗收申請。2.衛(wèi)生扶貧辦公室組織相關(guān)部門和專家對項目進(jìn)行驗收。3.驗收內(nèi)容包括項目目標(biāo)完成情況、資金使用情況、服務(wù)質(zhì)量、社會效益等方面。4.驗收合格的項目，出具驗收報告；驗收不合格的項目，責(zé)令限期整改，整改后仍不符合要求的，取消項目資格，并追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。四、資金管理（一）資金預(yù)算1.財務(wù)部門根據(jù)衛(wèi)生扶貧工作計劃和項目實施方案，編制資金預(yù)算。2.資金預(yù)算應(yīng)明確各項扶貧項目的資金需求，包括人員費用、設(shè)備購置、藥品采購、培訓(xùn)費用等。3.資金預(yù)算要嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行編制，確保預(yù)算合理、準(zhǔn)確。（二）資金籌集1.積極爭取政府財政投入，確保衛(wèi)生扶貧資金足額到位。2.拓寬資金籌集渠道，通過社會捐贈、公益項目合作等方式，籌集更多的衛(wèi)生扶貧資金。3.加強(qiáng)與相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)，爭取政策支持和資金傾斜。（三）資金撥付1.嚴(yán)格按照資金預(yù)算和項目實施進(jìn)度，及時撥付資金。2.資金撥付應(yīng)遵循?？顚Ｓ?、轉(zhuǎn)賬結(jié)算的原則，嚴(yán)禁截留、挪用、擠占資金。3.建立資金撥付審批制度，明確審批流程和責(zé)任人，確保資金撥付安全、規(guī)范。（四）資金使用1.衛(wèi)生扶貧資金必須用于規(guī)定的扶貧項目，不得擅自改變用途。2.加強(qiáng)對資金使用的監(jiān)督管理，嚴(yán)格控制費用支出，確保資金使用效益。3.建立資金使用臺賬，詳細(xì)記錄資金的收支情況，做到賬目清晰、有據(jù)可查。（五）資金監(jiān)督1.財務(wù)部門定期對衛(wèi)生扶貧資金使用情況進(jìn)行內(nèi)部審計，及時發(fā)現(xiàn)和糾正問題。2.接受外部審計、紀(jì)檢監(jiān)察等部門的監(jiān)督檢查，積極配合做好相關(guān)工作。3.對資金使用過程中出現(xiàn)的違規(guī)違紀(jì)行為，依法依規(guī)嚴(yán)肅處理，并追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。五、物資管理（一）物資采購1.根據(jù)衛(wèi)生扶貧項目需求，制定物資采購計劃。2.物資采購應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，通過招標(biāo)、詢價等方式確定供應(yīng)商。3.加強(qiáng)對物資采購過程的監(jiān)督管理，確保采購物資的質(zhì)量和價格合理。（二）物資驗收1.物資到貨后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時組織驗收。2.驗收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等方面。3.驗收合格的物資，辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的物資，及時與供應(yīng)商協(xié)商處理。（三）物資保管1.設(shè)立專門的物資倉庫，妥善保管衛(wèi)生扶貧物資。2.建立物資保管制度，明確物資保管人員的職責(zé)，確保物資安全。3.定期對物資進(jìn)行盤點，做到賬實相符。（四）物資發(fā)放1.根據(jù)項目實施需要，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序發(fā)放物資。2.物資發(fā)放應(yīng)做好記錄，注明發(fā)放時間、地點、對象、物資名稱和數(shù)量等信息。3.加強(qiáng)對物資發(fā)放過程的監(jiān)督，防止物資浪費和流失。六、監(jiān)督檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.建立健全內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，定期對衛(wèi)生扶貧工作進(jìn)行檢查和評估。2.衛(wèi)生扶貧辦公室、財務(wù)部門、業(yè)務(wù)部門等應(yīng)各司其職，加強(qiáng)對項目實施、資金使用、物資管理等方面的監(jiān)督檢查。3.對發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行整改，確保衛(wèi)生扶貧工作規(guī)范有序開展。（二）外部監(jiān)督1.主動接受上級部門、審計部門、紀(jì)檢監(jiān)察部門等的監(jiān)督檢查，積極配合做好相關(guān)工作。2.定期向社會公開衛(wèi)生扶貧工作信息，接受社會公眾的監(jiān)督。3.對外部監(jiān)督提出的意見和建議，認(rèn)真研究，及時整改，并將整改情況及時反饋。七、信息管理（一）信息收集1.建立衛(wèi)生扶貧信息收集制度，明確信息收集的渠道、內(nèi)容和方式。2.收集貧困群眾的基本信息、健康狀況、醫(yī)療需求等方面的信息，以及衛(wèi)生扶貧項目實施過程中的相關(guān)數(shù)據(jù)和資料。3.加強(qiáng)與相關(guān)部門的信息共享，及時獲取有關(guān)政策、資金、項目等方面的信息。（二）信息整理1.對收集到的信息進(jìn)行分類整理，建立衛(wèi)生扶貧信息數(shù)據(jù)庫。2.確保信息的準(zhǔn)確性、完整性和及時性，為衛(wèi)生扶貧工作決策提供依據(jù)。（三）信息分析1.運用數(shù)據(jù)分析方法，對衛(wèi)生扶貧信息進(jìn)行深入分析，挖掘信息背后的規(guī)律和問題。2.通過信息分析，為優(yōu)化衛(wèi)生扶貧政策、調(diào)整項目實施方案、提高服務(wù)質(zhì)量等提供參考。（四）信息公開1.按照規(guī)定及時公開衛(wèi)生扶貧工作信息，包括項目實施情況、資金使用情況、物資采購情況等。2.信息公開應(yīng)采取多種方式，如網(wǎng)站公示、公告欄張貼、新聞媒體報道等，方便社會公眾查詢和監(jiān)督。八、風(fēng)險防控（一）風(fēng)險識別1.對衛(wèi)生扶貧工作可能面臨的風(fēng)險進(jìn)行全面識別，包括政策風(fēng)險、資金風(fēng)險、項目風(fēng)險、質(zhì)量風(fēng)險、社會風(fēng)險等。2.分析風(fēng)險產(chǎn)生的原因和可能帶來的影響。（二）風(fēng)險評估1.采用科學(xué)的方法對識別出的風(fēng)險進(jìn)行評估，確定風(fēng)險的等級和可能性。2.根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對策略。（三）風(fēng)險應(yīng)對1.針對不同類型的風(fēng)險，采取有效的應(yīng)對措施。政策風(fēng)險：密切關(guān)注政策變化，及時調(diào)整工作策略，確保衛(wèi)生扶貧工作符合政策要求。資金風(fēng)險：加強(qiáng)資金管理，優(yōu)化資金預(yù)算，拓寬資金籌集渠道，確保資金安全和充足。項目風(fēng)險：加強(qiáng)項目管理，嚴(yán)格項目申報、實施和驗收程序，確保項目順利完成。質(zhì)量風(fēng)險：加強(qiáng)對業(yè)務(wù)操作人員的培訓(xùn)和管理，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，確保服務(wù)質(zhì)量。社會風(fēng)險：加強(qiáng)與貧困群眾的溝通交流