環(huán)境安全風(fēng)險(xiǎn)評估及改善措施模板一、應(yīng)用場景說明日常環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管控：企業(yè)定期開展環(huán)境安全自查，識(shí)別生產(chǎn)、存儲(chǔ)、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，預(yù)防突發(fā)環(huán)境事件；新建/改建項(xiàng)目評估：建設(shè)項(xiàng)目投產(chǎn)前，對項(xiàng)目涉及的原材料、工藝、污染物排放等進(jìn)行環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評估，保證符合環(huán)保要求；合規(guī)性檢查應(yīng)對：配合生態(tài)環(huán)境部門檢查時(shí)，系統(tǒng)梳理環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀及管控措施，保證滿足法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)；復(fù)盤與改進(jìn)：發(fā)生環(huán)境事件或隱患后，分析根本原因，制定針對性改善措施，避免同類問題重復(fù)出現(xiàn)。二、實(shí)施步驟詳解（一）評估準(zhǔn)備階段成立評估小組：由企業(yè)負(fù)責(zé)人*擔(dān)任組長，成員包括環(huán)保管理部門人員、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)骨干及安全專員（必要時(shí)可邀請外部環(huán)保專家參與），明確分工與職責(zé)。收集基礎(chǔ)資料：企業(yè)基本信息（營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)工藝流程圖、廠區(qū)平面布置圖）；環(huán)保相關(guān)文件（環(huán)評批復(fù)、排污許可證、應(yīng)急預(yù)案、監(jiān)測報(bào)告）；歷史環(huán)境事件記錄、隱患整改臺(tái)賬、設(shè)備運(yùn)行維護(hù)記錄；涉及的原材料/產(chǎn)品MSDS（安全技術(shù)說明書）、危廢處置協(xié)議等。（二）環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別通過現(xiàn)場勘查、資料分析、員工訪談等方式，全面識(shí)別企業(yè)存在的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，重點(diǎn)關(guān)注以下方面：自然環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：廠區(qū)是否位于環(huán)境敏感區(qū)（如飲用水源保護(hù)區(qū)、自然保護(hù)區(qū)周邊）、是否存在暴雨、洪水等極端天氣影響；生產(chǎn)過程風(fēng)險(xiǎn)：原輔材料使用（如危險(xiǎn)化學(xué)品存儲(chǔ)、泄漏風(fēng)險(xiǎn)）、生產(chǎn)工藝（如廢氣/廢水/噪聲產(chǎn)生環(huán)節(jié)）、設(shè)備設(shè)施（如環(huán)保設(shè)施故障、管道老化風(fēng)險(xiǎn)）；污染物排放風(fēng)險(xiǎn)：廢水/廢氣排放是否達(dá)標(biāo)、危廢收集/貯存/處置是否規(guī)范、土壤/地下水是否存在污染隱患；管理風(fēng)險(xiǎn)：環(huán)保制度是否健全、人員操作是否規(guī)范、應(yīng)急預(yù)案是否可落地。（三）風(fēng)險(xiǎn)分析與等級判定可能性分析：針對識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，結(jié)合歷史發(fā)生頻率、管控措施有效性等，評估其發(fā)生可能性（如“極低、低、中等、高、極高”）。后果嚴(yán)重性分析：評估風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)可能對環(huán)境、人員健康、企業(yè)聲譽(yù)等造成的影響程度（如“輕微、一般、嚴(yán)重、特別嚴(yán)重、災(zāi)難性”）。風(fēng)險(xiǎn)等級判定：采用“可能性×后果嚴(yán)重性”矩陣法（參考下表）確定風(fēng)險(xiǎn)等級，分為“重大、較大、一般、低”四級。風(fēng)險(xiǎn)等級可能性×后果嚴(yán)重性評分（示例）重大16-25分（極高可能性×災(zāi)難性后果）較大9-15分（高可能性×嚴(yán)重后果）一般4-8分（中等可能性×一般后果）低1-3分（低可能性×輕微后果）（四）改善措施制定與實(shí)施制定針對性措施：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級，遵循“工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、應(yīng)急措施”的優(yōu)先級制定改善方案，明確：措施內(nèi)容（如“更換防腐蝕儲(chǔ)罐”“增設(shè)廢水在線監(jiān)測設(shè)備”“修訂危廢管理制度”）；責(zé)任部門/責(zé)任人（如“生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備更換，環(huán)保部負(fù)責(zé)制度修訂”）；完成時(shí)限（如“2024年X月X日前完成”）；所需資源（如“資金、人員、技術(shù)支持”）。措施實(shí)施與跟蹤：責(zé)任部門按計(jì)劃落實(shí)措施，評估小組定期檢查進(jìn)度（每周/每月），記錄實(shí)施情況，對未按時(shí)完成的項(xiàng)目及時(shí)分析原因并調(diào)整計(jì)劃。（五）效果驗(yàn)證與記錄歸檔效果驗(yàn)證：措施實(shí)施后，通過現(xiàn)場檢查、設(shè)備測試、污染物監(jiān)測等方式驗(yàn)證有效性（如“危廢貯存合規(guī)性檢查”“廢水排放達(dá)標(biāo)監(jiān)測”），保證風(fēng)險(xiǎn)降低至可接受范圍。記錄歸檔：整理評估過程中的所有資料（風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別表、評估報(bào)告、改善措施記錄、驗(yàn)證報(bào)告等，含電子版與紙質(zhì)版），指定專人保管，保存期限不少于3年。三、配套表格表1：環(huán)境安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別表序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述涉及環(huán)節(jié)潛在后果（環(huán)境/人員/財(cái)產(chǎn)）現(xiàn)有管控措施識(shí)別日期責(zé)任人1原料倉庫鹽酸儲(chǔ)罐腐蝕泄漏危化品存儲(chǔ)土壤污染、人員化學(xué)灼傷定期檢查儲(chǔ)罐壁厚、泄漏報(bào)警裝置2024-03-15張*2生產(chǎn)車間廢氣處理設(shè)施風(fēng)機(jī)故障廢氣處理廢氣超標(biāo)排放、周邊居民投訴每月點(diǎn)檢風(fēng)機(jī)、備用風(fēng)機(jī)聯(lián)動(dòng)測試2024-03-16李*表2：環(huán)境安全風(fēng)險(xiǎn)分析與評估表序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可能性（1-5分，5分最高）后果嚴(yán)重性（1-5分，5分最高）風(fēng)分值風(fēng)險(xiǎn)等級改善措施建議1鹽酸儲(chǔ)罐腐蝕泄漏3（中等，近1年未發(fā)生）4（嚴(yán)重，可能造成區(qū)域污染）12較大2024年6月前更換為PE儲(chǔ)罐，增設(shè)圍堰2廢氣處理設(shè)施風(fēng)機(jī)故障2（較低，有備用設(shè)備）3（一般，短期超標(biāo)可控制）6一般2024年4月完成備用風(fēng)機(jī)全面檢修表3：環(huán)境安全改善措施跟蹤表措施編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)改善措施內(nèi)容責(zé)任部門責(zé)任人計(jì)劃完成時(shí)間實(shí)際完成時(shí)間驗(yàn)證結(jié)果（達(dá)標(biāo)/未達(dá)標(biāo)）驗(yàn)證人備注M-001鹽酸儲(chǔ)罐腐蝕泄漏更換為PE儲(chǔ)罐，增設(shè)圍堰生產(chǎn)部張*2024-06-302024-06-28達(dá)標(biāo)（儲(chǔ)罐安裝驗(yàn)收合格）王*圍堰已備案M-002廢氣處理設(shè)施風(fēng)機(jī)故障備用風(fēng)機(jī)全面檢修設(shè)備部李*2024-04-152024-04-15達(dá)標(biāo)（試運(yùn)行正常）趙*記錄歸檔四、關(guān)鍵提示動(dòng)態(tài)更新原則：企業(yè)生產(chǎn)工藝、環(huán)保法規(guī)、周邊環(huán)境發(fā)生變化時(shí)（如新增產(chǎn)線、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)更新），需重新啟動(dòng)評估，保證風(fēng)險(xiǎn)管控持續(xù)有效。全員參與機(jī)制：鼓勵(lì)一線員工參與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別（如通過“隱患隨手拍”反饋），保證覆蓋所有操作環(huán)節(jié)，避免遺漏。合規(guī)優(yōu)先導(dǎo)向：改善措施需優(yōu)先滿足《環(huán)境保護(hù)法》《突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急管理辦法》等法規(guī)要求，避免因不合規(guī)導(dǎo)致處罰。數(shù)據(jù)