PAGE環(huán)境管理內(nèi)控制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司環(huán)境管理，規(guī)范環(huán)境管理行為，防范環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，確保公司各項(xiàng)活動(dòng)符合國(guó)家環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展，特制定本環(huán)境管理內(nèi)控制度。（二）適用范圍本制度適用于公司及所屬各部門(mén)、各分支機(jī)構(gòu)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中涉及的環(huán)境管理相關(guān)事項(xiàng)。（三）依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》、《中華人民共和國(guó)大氣污染防治法》、《中華人民共和國(guó)水污染防治法》、《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法》等國(guó)家環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)，以及相關(guān)行業(yè)環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)制定。（四）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保公司環(huán)境管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.預(yù)防為主原則：強(qiáng)化環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防意識(shí)，采取有效措施，防止環(huán)境污染和生態(tài)破壞事件的發(fā)生。3.全員參與原則：明確各部門(mén)、各崗位在環(huán)境管理中的職責(zé)，鼓勵(lì)全體員工積極參與環(huán)境管理工作。4.持續(xù)改進(jìn)原則：不斷完善環(huán)境管理體系，持續(xù)提高公司環(huán)境管理水平。二、環(huán)境管理組織架構(gòu)與職責(zé)（一）環(huán)境管理委員會(huì)公司設(shè)立環(huán)境管理委員會(huì)，作為公司環(huán)境管理的決策機(jī)構(gòu)。環(huán)境管理委員會(huì)由公司高層管理人員、各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人組成。主要職責(zé)：1.審議公司環(huán)境管理戰(zhàn)略、方針、目標(biāo)和計(jì)劃。2.決策公司重大環(huán)境管理事項(xiàng)，協(xié)調(diào)解決環(huán)境管理工作中的重大問(wèn)題。3.監(jiān)督環(huán)境管理工作的執(zhí)行情況，確保公司環(huán)境管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。（二）環(huán)境管理部門(mén)公司設(shè)立獨(dú)立的環(huán)境管理部門(mén)，負(fù)責(zé)公司日常環(huán)境管理工作的組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督。主要職責(zé)：1.貫徹執(zhí)行國(guó)家環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定和完善公司環(huán)境管理制度、操作規(guī)程等。2.組織編制公司年度環(huán)境管理計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。3.負(fù)責(zé)公司環(huán)境監(jiān)測(cè)與評(píng)估工作，定期對(duì)公司環(huán)境質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)測(cè)，評(píng)估環(huán)境管理效果，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決環(huán)境問(wèn)題。4.組織開(kāi)展公司員工環(huán)境培訓(xùn)與教育，提高員工環(huán)境意識(shí)和環(huán)保技能。5.負(fù)責(zé)公司環(huán)境信息的收集、整理、分析和報(bào)告，及時(shí)向公司管理層和相關(guān)部門(mén)通報(bào)環(huán)境管理工作情況。6.協(xié)調(diào)與政府環(huán)保部門(mén)及其他相關(guān)單位的關(guān)系，配合政府環(huán)保部門(mén)的監(jiān)督檢查和環(huán)境執(zhí)法工作。（三）各部門(mén)環(huán)境管理職責(zé)1.生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)生產(chǎn)活動(dòng)中的環(huán)境管理工作，嚴(yán)格按照操作規(guī)程組織生產(chǎn)，確保生產(chǎn)過(guò)程符合環(huán)境保護(hù)要求。加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和管理，減少設(shè)備故障和跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，降低能源消耗和污染物排放。負(fù)責(zé)本部門(mén)廢棄物的分類收集、存放和處置，配合環(huán)境管理部門(mén)做好廢棄物的轉(zhuǎn)移和處理工作。2.研發(fā)部門(mén)在新產(chǎn)品研發(fā)過(guò)程中，充分考慮環(huán)境保護(hù)因素，優(yōu)先采用環(huán)保型原材料和生產(chǎn)工藝，減少新產(chǎn)品對(duì)環(huán)境的影響。協(xié)助環(huán)境管理部門(mén)開(kāi)展環(huán)境技術(shù)研究和創(chuàng)新工作，為公司環(huán)境管理提供技術(shù)支持。3.采購(gòu)部門(mén)在采購(gòu)原材料、設(shè)備及其他物資時(shí)，優(yōu)先選擇環(huán)保產(chǎn)品，確保所采購(gòu)物資符合國(guó)家環(huán)境保護(hù)要求。負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂環(huán)保協(xié)議，明確供應(yīng)商在環(huán)境保護(hù)方面的責(zé)任和義務(wù)，督促供應(yīng)商做好相關(guān)工作。4.銷售部門(mén)在產(chǎn)品銷售過(guò)程中，向客戶宣傳公司的環(huán)境管理理念和產(chǎn)品環(huán)保特性，提高客戶對(duì)公司產(chǎn)品的環(huán)保認(rèn)可度。收集客戶對(duì)公司產(chǎn)品環(huán)保方面的意見(jiàn)和建議，及時(shí)反饋給相關(guān)部門(mén)。5.行政部門(mén)負(fù)責(zé)公司辦公區(qū)域的環(huán)境管理工作，制定并執(zhí)行辦公區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生管理制度，保持辦公環(huán)境整潔、舒適。做好公司節(jié)能減排工作，推廣使用節(jié)能燈具、節(jié)水器具等，降低辦公區(qū)域能源消耗。負(fù)責(zé)公司車輛的環(huán)境管理，確保車輛尾氣排放符合國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，督促駕駛員做好車輛的維護(hù)和保養(yǎng)工作。6.財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)公司環(huán)境管理費(fèi)用的預(yù)算編制、審核和控制，確保環(huán)境管理工作所需資金的及時(shí)足額到位。對(duì)公司環(huán)境管理項(xiàng)目的投資效益進(jìn)行分析和評(píng)估，為公司環(huán)境管理決策提供財(cái)務(wù)支持。三、環(huán)境管理流程與規(guī)范（一）環(huán)境影響評(píng)價(jià)與規(guī)劃1.在公司新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目及重大活動(dòng)開(kāi)展前，應(yīng)按照國(guó)家環(huán)境影響評(píng)價(jià)相關(guān)法律法規(guī)要求，委托有資質(zhì)的環(huán)境影響評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)編制環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件，并報(bào)當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門(mén)審批。2.根據(jù)環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件的要求，制定項(xiàng)目環(huán)境管理規(guī)劃，明確項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的環(huán)境保護(hù)措施和目標(biāo)。3.環(huán)境管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)與規(guī)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)符合環(huán)境保護(hù)要求。（二）環(huán)境監(jiān)測(cè)與報(bào)告1.公司應(yīng)建立環(huán)境監(jiān)測(cè)制度，定期對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的環(huán)境質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，包括大氣污染物排放、水污染物排放、噪聲等。2.環(huán)境監(jiān)測(cè)工作應(yīng)委托有資質(zhì)的環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行，確保監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。3.環(huán)境管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和總結(jié)，編制環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告，及時(shí)向公司管理層和相關(guān)部門(mén)通報(bào)公司環(huán)境質(zhì)量狀況。4.如發(fā)現(xiàn)環(huán)境質(zhì)量指標(biāo)異?；虿环蠂?guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行調(diào)查和處理，并及時(shí)向上級(jí)主管部門(mén)報(bào)告。（三）污染防治措施1.大氣污染防治優(yōu)化生產(chǎn)工藝，采用先進(jìn)的廢氣處理技術(shù)和設(shè)備，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢氣進(jìn)行有效處理，確保廢氣達(dá)標(biāo)排放。加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、管道等的密封管理，減少?gòu)U氣無(wú)組織排放。定期對(duì)廢氣處理設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和檢修，確保設(shè)施正常運(yùn)行，提高廢氣處理效率。2.水污染防治對(duì)生產(chǎn)廢水進(jìn)行分類收集、處理，根據(jù)廢水水質(zhì)特點(diǎn)，采用相應(yīng)的污水處理工藝，確保廢水達(dá)標(biāo)排放。加強(qiáng)對(duì)污水處理設(shè)施的運(yùn)行管理，嚴(yán)格控制污水處理過(guò)程中的各項(xiàng)參數(shù)，保證污水處理效果。做好公司內(nèi)部用水的節(jié)約和循環(huán)利用工作，減少新鮮水的取用量。3.噪聲污染防治選用低噪聲設(shè)備，合理布局生產(chǎn)設(shè)備，采取有效的隔音、減振措施，降低生產(chǎn)過(guò)程中的噪聲排放。對(duì)高噪聲設(shè)備設(shè)置獨(dú)立的隔音房或采取其他降噪措施，確保廠界噪聲符合國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求。4.固體廢物污染防治對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的固體廢物進(jìn)行分類收集、存放，按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行妥善處置。危險(xiǎn)廢物必須委托有資質(zhì)的危險(xiǎn)廢物處置單位進(jìn)行處置，并嚴(yán)格執(zhí)行危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單制度，確保危險(xiǎn)廢物的轉(zhuǎn)移和處置過(guò)程合法合規(guī)。加強(qiáng)對(duì)固體廢物處置過(guò)程的監(jiān)督管理，防止二次污染。（四）環(huán)境應(yīng)急管理**1.公司應(yīng)制定環(huán)境應(yīng)急預(yù)案，明確可能發(fā)生的突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急處置措施和責(zé)任分工。2.定期組織開(kāi)展環(huán)境應(yīng)急演練，提高公司員工的應(yīng)急處置能力和協(xié)同配合能力。3.配備必要的環(huán)境應(yīng)急救援設(shè)備和物資，并定期進(jìn)行維護(hù)和更新，確保設(shè)備和物資處于良好備用狀態(tài)。4.一旦發(fā)生突發(fā)環(huán)境事件，應(yīng)立即啟動(dòng)環(huán)境應(yīng)急預(yù)案，采取有效的應(yīng)急處置措施，控制事件的發(fā)展，減少環(huán)境污染和生態(tài)破壞，并及時(shí)向上級(jí)主管部門(mén)和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告。四、環(huán)境管理監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.環(huán)境管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)公司各部門(mén)環(huán)境管理工作的日常監(jiān)督檢查，定期對(duì)各部門(mén)環(huán)境管理措施的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評(píng)估。2.建立環(huán)境管理監(jiān)督檢查記錄檔案，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，督促相關(guān)部門(mén)限期整改，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）外部監(jiān)督1.積極配合政府環(huán)保部門(mén)的監(jiān)督檢查工作，如實(shí)提供相關(guān)資料和信息，接受政府環(huán)保部門(mén)的監(jiān)督和指導(dǎo)。2.關(guān)注社會(huì)公眾對(duì)公司環(huán)境管理工作的意見(jiàn)和建議，及時(shí)回應(yīng)社會(huì)關(guān)切，不斷改進(jìn)公司環(huán)境管理工作。（三）考核機(jī)制1.建立環(huán)境管理考核制度，將環(huán)境管理工作納入公司績(jī)效考核體系，對(duì)各部門(mén)環(huán)境管理工作進(jìn)行量化考核。2.考核內(nèi)容包括環(huán)境管理目標(biāo)完成情況、環(huán)境管理制度執(zhí)行情況、污染防治措施落實(shí)情況、環(huán)境應(yīng)急管理工作等。3.根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)環(huán)境管理工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門(mén)和個(gè)人進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)未達(dá)到考核要求的部門(mén)和個(gè)人進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，并責(zé)令限期整改。五、環(huán)境管理培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.環(huán)境管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)公司環(huán)境管理工作實(shí)際情況，制定年度環(huán)境管理培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間和培訓(xùn)方式等。2.培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)涵蓋國(guó)家環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)、公司環(huán)境管理制度、污染防治技術(shù)、環(huán)境應(yīng)急處置等方面的內(nèi)容。（二）培訓(xùn)實(shí)施1.按照培訓(xùn)計(jì)劃組織開(kāi)展環(huán)境管理培訓(xùn)工作，培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)、案例分析等多種形式。2.定期對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，通過(guò)考試、撰寫(xiě)心得體會(huì)、實(shí)際操作等方式，檢驗(yàn)員工對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容的掌握程度和實(shí)際應(yīng)用能力。3.根據(jù)培訓(xùn)評(píng)估結(jié)果，對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整和完善，不斷提高培訓(xùn)質(zhì)量和效果。（三）教育宣傳1.加強(qiáng)公司內(nèi)部環(huán)境管理教育宣傳工作，通過(guò)宣傳欄、內(nèi)部刊物、微信群等多種渠道，宣傳國(guó)家環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)、公司環(huán)境管理理念和環(huán)保知識(shí)，提高員