2026年口碑服務公司不合格品控制管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司不合格品的識別、標識、隔離、評審、處置及追溯等全流程管理，防止不合格品流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)、交付客戶或投入使用，保障產(chǎn)品質(zhì)量與服務口碑，降低質(zhì)量損失，依據(jù)國家相關質(zhì)量法律法規(guī)及公司質(zhì)量管理體系要求，結合公司實際經(jīng)營情況，制定本制度。第二條本制度適用于公司所有產(chǎn)品（含原材料、半成品、成品）及服務過程中產(chǎn)生的不合格品的控制管理，覆蓋采購、生產(chǎn)、倉儲、銷售、售后服務等全業(yè)務環(huán)節(jié)。公司各部門、各崗位人員及相關合作方均需嚴格遵守本制度規(guī)定。第三條不合格品控制管理遵循“預防為主、及時識別、嚴格隔離、科學評審、妥善處置、全程追溯”的原則，確保每一批次、每一件不合格品都能得到有效管控，同時不斷總結經(jīng)驗，優(yōu)化生產(chǎn)與服務流程，減少不合格品產(chǎn)生。第二章職責分工第四條質(zhì)量部是不合格品控制管理的歸口部門，主要職責包括：負責制定和修訂不合格品控制相關的標準、流程及操作規(guī)范；組織開展不合格品的識別、檢驗、判定工作，出具不合格品檢驗報告；牽頭組織不合格品的評審會議，協(xié)調(diào)各相關部門落實評審意見；監(jiān)督不合格品標識、隔離、處置等環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況，確保流程合規(guī)；負責不合格品相關記錄的收集、整理、歸檔及追溯管理；定期統(tǒng)計分析不合格品產(chǎn)生的原因，提出質(zhì)量改進建議并跟蹤落實。第五條采購部主要職責包括：負責采購原材料、零部件等不合格品的識別與初步隔離；參與采購類不合格品的評審工作，根據(jù)評審意見與供應商溝通退貨、換貨或索賠事宜；跟蹤供應商對不合格品問題的整改情況，建立供應商質(zhì)量檔案。第六條生產(chǎn)部（或業(yè)務部，根據(jù)公司業(yè)務類型調(diào)整）主要職責包括：負責生產(chǎn)過程中半成品、成品不合格品的及時識別、標識與隔離，防止不合格品流入下一道工序；參與生產(chǎn)過程不合格品的評審工作，根據(jù)評審意見落實返工、返修、報廢等處置措施；分析生產(chǎn)過程中不合格品產(chǎn)生的工藝、操作等相關原因，制定并實施針對性的整改措施；負責返工、返修過程的質(zhì)量控制，確保返工、返修后的產(chǎn)品符合質(zhì)量要求。第七條倉儲部主要職責包括：負責對入庫及庫存產(chǎn)品進行外觀、標識等初步檢查，發(fā)現(xiàn)不合格品及時上報質(zhì)量部；嚴格按照質(zhì)量部要求，對不合格品進行單獨隔離存放，設置明確的隔離區(qū)域和標識，防止與合格品混淆；配合質(zhì)量部、生產(chǎn)部等部門做好不合格品的出入庫登記及處置工作，確保賬物相符。第八條銷售部及售后服務部主要職責包括：負責銷售環(huán)節(jié)及客戶使用過程中不合格品的信息收集與反饋，及時上報質(zhì)量部；參與客戶反饋不合格品的評審工作，根據(jù)評審意見與客戶溝通退換貨、維修等事宜；負責客戶退回不合格品的接收、初步隔離及信息核對，配合質(zhì)量部開展檢驗與處置工作。第九條技術部主要職責包括：參與各類不合格品的評審工作，從技術角度分析不合格品產(chǎn)生的原因；針對不合格品問題，提供技術支持，制定返工、返修的技術方案或改進措施；負責對產(chǎn)品設計、工藝文件等進行優(yōu)化，從源頭減少不合格品產(chǎn)生。第十條財務部主要職責包括：負責不合格品處置過程中產(chǎn)生的費用核算，包括返工費、返修費、報廢損失、索賠費用等；配合相關部門做好不合格品損失的統(tǒng)計與分析工作。第三章不合格品的識別與標識第十一條不合格品的識別主要通過以下方式開展：采購環(huán)節(jié)：采購部在接收供應商交付的原材料、零部件等產(chǎn)品時，需協(xié)同質(zhì)量部按照采購質(zhì)量標準進行檢驗，檢驗項目包括外觀、規(guī)格、性能、合格證等，發(fā)現(xiàn)不符合標準要求的，判定為采購類不合格品；生產(chǎn)/業(yè)務環(huán)節(jié)：生產(chǎn)部/業(yè)務部員工在操作過程中，需嚴格按照作業(yè)指導書執(zhí)行，對每一道工序的產(chǎn)品進行自檢和互檢，發(fā)現(xiàn)外觀缺陷、尺寸偏差、性能不達標等問題的，立即停止流轉，上報質(zhì)量部進行復檢判定；質(zhì)量部定期對生產(chǎn)/業(yè)務過程中的產(chǎn)品進行巡檢和抽檢，及時識別不合格品；倉儲環(huán)節(jié)：倉儲部在入庫、盤點過程中，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在包裝破損、標識不清、受潮變質(zhì)等問題的，及時上報質(zhì)量部檢驗判定；銷售及售后環(huán)節(jié)：銷售部在發(fā)貨前需對產(chǎn)品進行出庫檢驗，發(fā)現(xiàn)不合格品的立即停止發(fā)貨；售后服務部在接收客戶反饋或退回產(chǎn)品時，需對產(chǎn)品問題進行初步核實，上報質(zhì)量部進行檢驗判定。第十二條經(jīng)質(zhì)量部檢驗判定為不合格品的，相關責任部門需立即對不合格品進行標識。標識需滿足以下要求：標識內(nèi)容清晰完整，至少包含產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、批次、不合格項、判定日期、標識人等信息；標識材料選用不易脫落、不易混淆的材質(zhì)，如紅色標簽、紅色噴漆等，確保在整個處置過程中清晰可辨；標識需張貼或懸掛在不合格品的明顯位置，對于成批堆放的不合格品，需在堆放區(qū)域的四周均設置標識；嚴禁任何人擅自涂改、損壞或拆除不合格品標識，確需更改的，需經(jīng)質(zhì)量部批準并重新標識。第四章不合格品的隔離與存放第十三條不合格品經(jīng)識別標識后，相關責任部門需在2小時內(nèi)完成隔離工作，防止不合格品與合格品混淆，避免不合格品流入下一道工序或交付客戶。第十四條倉儲部需設置專門的不合格品隔離區(qū)域，隔離區(qū)域需具備以下條件：與合格品存放區(qū)域物理隔離，設置明顯的“不合格品隔離區(qū)”標識，禁止無關人員進入；隔離區(qū)域環(huán)境需滿足產(chǎn)品存放要求，防止不合格品因環(huán)境因素導致進一步損壞或變質(zhì)；隔離區(qū)域內(nèi)的不合格品需按產(chǎn)品類型、批次、不合格程度等分類存放，便于后續(xù)評審與處置。第十五條對于生產(chǎn)過程中未完成流轉的不合格品，生產(chǎn)部/業(yè)務部需在作業(yè)現(xiàn)場設置臨時隔離區(qū)域，將不合格品單獨放置，安排專人看管，直至轉運至公司統(tǒng)一的不合格品隔離區(qū)。第十六條不合格品在隔離存放期間，倉儲部需建立不合格品臺賬，詳細記錄不合格品的名稱、規(guī)格、批次、數(shù)量、標識情況、隔離時間、責任部門等信息，確保賬物相符。質(zhì)量部需定期對隔離區(qū)域的不合格品進行檢查，核實隔離措施的執(zhí)行情況。第五章不合格品的評審與處置第十七條不合格品的評審由質(zhì)量部牽頭組織，根據(jù)不合格品的類型、數(shù)量、嚴重程度及影響范圍，確定參與評審的部門及人員，評審會議需在不合格品隔離完成后24小時內(nèi)組織召開（特殊情況經(jīng)公司分管領導批準可適當延遲）。第十八條評審會議需對以下內(nèi)容進行討論并形成明確意見：不合格品的基本信息核實，包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批次、數(shù)量、不合格項及檢驗數(shù)據(jù)等；不合格品產(chǎn)生的原因分析，結合采購、生產(chǎn)、存儲、運輸?shù)雀鳝h(huán)節(jié)排查可能的因素；不合格品的嚴重程度判定，分為一般不合格（不影響產(chǎn)品核心功能，可通過返工修復）、嚴重不合格（影響產(chǎn)品核心功能，無法修復或修復成本過高）、致命不合格（存在安全隱患，可能對人身安全或環(huán)境造成危害）；確定不合格品的處置方式及責任部門、完成時限；制定針對性的糾正措施，防止類似問題再次發(fā)生。第十九條不合格品的處置方式主要包括以下幾種，評審小組需根據(jù)實際情況選擇合適的處置方式：返工：對于一般不合格品，由生產(chǎn)部/業(yè)務部按照技術部制定的返工方案進行返工處理，返工后需重新提交質(zhì)量部檢驗，檢驗合格后方可轉入下一道工序或入庫；返工不合格的，需重新進行評審處置；返修：對于存在輕微缺陷但不影響核心功能的不合格品，由生產(chǎn)部/業(yè)務部按照技術方案進行返修處理，返修后需經(jīng)質(zhì)量部檢驗確認，同時需在產(chǎn)品標識中注明返修情況，確保可追溯；讓步接收：對于因生產(chǎn)急需、且不合格項不影響產(chǎn)品使用性能和安全，經(jīng)客戶書面同意（涉及客戶交付的產(chǎn)品）或公司分管領導批準（內(nèi)部使用的產(chǎn)品）后，可讓步接收。讓步接收需由責任部門提交申請，說明讓步接收的原因、數(shù)量、使用范圍及保障措施，經(jīng)質(zhì)量部審核、相關部門會簽、公司分管領導批準后執(zhí)行；質(zhì)量部需對讓步接收產(chǎn)品的使用過程進行跟蹤；退貨：對于采購類不合格品，由采購部根據(jù)評審意見與供應商溝通退貨事宜，辦理退貨手續(xù)，同時要求供應商在規(guī)定期限內(nèi)補發(fā)合格產(chǎn)品；對于客戶退回的不合格品，由銷售部/售后服務部辦理退貨入庫手續(xù)，納入不合格品統(tǒng)一處置；報廢：對于嚴重不合格、致命不合格或返工、返修后仍無法達到質(zhì)量要求的不合格品，需進行報廢處理。報廢需由責任部門提交報廢申請，說明報廢原因、數(shù)量及處置建議，經(jīng)質(zhì)量部審核、相關部門會簽、公司分管領導批準后執(zhí)行；報廢處理需符合環(huán)保、安全相關法律法規(guī)要求，由指定部門負責統(tǒng)一處置，處置過程需留存記錄，確保可追溯。第二十條相關責任部門需嚴格按照評審意見及規(guī)定時限完成不合格品的處置工作，處置過程中需做好詳細記錄。質(zhì)量部需對處置過程進行全程監(jiān)督，確保處置措施落實到位，對于處置過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時協(xié)調(diào)解決。第六章不合格品的記錄與追溯第二十一條各部門在不合格品控制的各個環(huán)節(jié)均需做好詳細記錄，記錄內(nèi)容需真實、準確、完整、清晰，主要包括以下類型：不合格品檢驗記錄，包括檢驗時間、檢驗人員、檢驗項目、檢驗數(shù)據(jù)、判定結果等；不合格品標識、隔離記錄，包括標識時間、標識人、隔離區(qū)域、隔離數(shù)量等；不合格品評審記錄，包括評審時間、參與人員、評審意見、處置方案等；不合格品處置記錄，包括處置方式、處置時間、處置人員、處置結果等；不合格品損失統(tǒng)計記錄，包括返工費、返修費、報廢損失、索賠費用等；糾正措施實施及驗證記錄，包括問題原因分析、整改措施、實施情況、效果驗證等。第二十二條質(zhì)量部負責對不合格品相關記錄進行收集、整理、歸檔，建立不合格品管理檔案。檔案需妥善保管，保管期限至少為產(chǎn)品保質(zhì)期結束后1年（特殊產(chǎn)品按相關法律法規(guī)要求延長保管期限）。第二十三條建立不合格品追溯機制，質(zhì)量部需確保每一件不合格品都能追溯到其來源、生產(chǎn)/流轉過程、相關責任人及最終處置結果。對于涉及批量不合格品的，需追溯至同一批次產(chǎn)品的全部流向，及時采取隔離、召回等措施，防止不合格品擴散。第七章監(jiān)督檢查與考核第二十四條質(zhì)量部每月至少組織一次對不合格品控制管理制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，重點檢查不合格品的識別、標識、隔離、評審、處置、記錄及追溯等環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時下達整改通知，跟蹤整改落實情況。第二十五條公司將不合格品控制管理工作納入各部門及相關崗位的績效考核體系，考核指標主要包括不合格品發(fā)生率、不合格品處置及時率、糾正措施落實率、質(zhì)量損失降低率等。第二十六條對于嚴格遵守本制度規(guī)定，及時識別、處置不合格品，有效避免質(zhì)量損失或提出重大質(zhì)量改進建議的部門或個人，公司給予表彰及物質(zhì)獎勵；對于違反本制度規(guī)定，存在以下行為的，公司將根據(jù)情節(jié)輕重對相關部門或個人進行批評教育、經(jīng)濟處罰直至紀律處分，造成公司經(jīng)濟損失的，依法追究賠償責任：發(fā)現(xiàn)不合格品未及時識別、標識、隔離，導致不合格品流入下一道工序或交付客戶的；擅自涂改、損壞、拆除不合格品標識或擅自轉移、使用不