2026年口碑服務(wù)公司客戶數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與備份管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司客戶數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)與備份管理工作，保障客戶數(shù)據(jù)的安全性、完整性、可用性，保護(hù)客戶合法權(quán)益，符合口碑服務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理合規(guī)要求，依據(jù)《中華人民共和國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全法》《中華人民共和國(guó)數(shù)據(jù)安全法》《中華人民共和國(guó)個(gè)人信息保護(hù)法》等相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)管理規(guī)范，結(jié)合公司口碑服務(wù)業(yè)務(wù)涉及的客戶信息收集、調(diào)研數(shù)據(jù)整理、服務(wù)記錄留存等客戶數(shù)據(jù)管理特點(diǎn)和實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，制定本制度。第二條本制度所稱客戶數(shù)據(jù)，是指公司在開(kāi)展口碑服務(wù)業(yè)務(wù)過(guò)程中，依法收集、產(chǎn)生、存儲(chǔ)的與客戶相關(guān)的各類數(shù)據(jù)，主要包括客戶基本信息、服務(wù)需求信息、調(diào)研反饋數(shù)據(jù)、服務(wù)交互記錄、交易相關(guān)信息等。本制度所稱存儲(chǔ)管理，是指對(duì)客戶數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)架構(gòu)規(guī)劃、存儲(chǔ)介質(zhì)選擇、數(shù)據(jù)分類存儲(chǔ)、訪問(wèn)控制、存儲(chǔ)狀態(tài)監(jiān)控等全流程管理工作；備份管理是指對(duì)客戶數(shù)據(jù)的備份策略制定、備份實(shí)施、備份驗(yàn)證、備份數(shù)據(jù)保管與恢復(fù)等全流程管理工作。本制度適用于公司各部門、各業(yè)務(wù)站點(diǎn)及全體員工，覆蓋客戶數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與備份全流程的管理人員、技術(shù)運(yùn)維人員、業(yè)務(wù)操作人員及其他相關(guān)人員，全體相關(guān)人員均需嚴(yán)格遵守本制度要求。第三條客戶數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與備份管理遵循“安全優(yōu)先、分級(jí)分類、全程管控、備份有效、責(zé)任到人”的原則，確?？蛻魯?shù)據(jù)存儲(chǔ)安全、備份可靠，保障業(yè)務(wù)連續(xù)穩(wěn)定開(kāi)展，防范數(shù)據(jù)泄露、丟失、損壞等風(fēng)險(xiǎn)。第四條公司建立“統(tǒng)一規(guī)劃、歸口管理、部門協(xié)同、全員盡責(zé)”的客戶數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與備份管理體系，明確各層級(jí)、各部門的管理職責(zé)，將客戶數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與備份管理工作納入公司數(shù)據(jù)安全管理體系和績(jī)效考核體系，保障管理工作常態(tài)化、規(guī)范化推進(jìn)。第五條公司保障客戶數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與備份所需資金，包括存儲(chǔ)設(shè)備采購(gòu)、云存儲(chǔ)資源租賃、備份介質(zhì)購(gòu)置、安全防護(hù)設(shè)備部署、技術(shù)升級(jí)、人員培訓(xùn)等費(fèi)用，納入公司年度預(yù)算，?？顚Ｓ茫韶?cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理和監(jiān)督。第二章組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第六條公司成立客戶數(shù)據(jù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱“管理小組”），作為客戶數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與備份管理工作的決策機(jī)構(gòu)。管理小組由公司管理層分管技術(shù)負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，技術(shù)管理部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任副組長(zhǎng)，各業(yè)務(wù)部門、市場(chǎng)部門、財(cái)務(wù)部門、法務(wù)部門負(fù)責(zé)人為成員。管理小組主要職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)本制度的審批、修訂及發(fā)布實(shí)施；（二）審議公司客戶數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與備份發(fā)展規(guī)劃、年度管理計(jì)劃及重大數(shù)據(jù)存儲(chǔ)備份項(xiàng)目方案；（三）審批客戶數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與備份過(guò)程中的重大事項(xiàng)，包括存儲(chǔ)架構(gòu)調(diào)整、大額存儲(chǔ)備份資源采購(gòu)、重要備份策略變更、重大數(shù)據(jù)安全事件處置等；（四）協(xié)調(diào)解決客戶數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與備份管理過(guò)程中的跨部門協(xié)同、資源配置、重大爭(zhēng)議等問(wèn)題；（五）監(jiān)督客戶數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與備份管理工作的推進(jìn)情況，評(píng)估管理成效，審批相關(guān)獎(jiǎng)懲方案。第七條技術(shù)管理部門是客戶數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與備份管理的歸口管理部門，下設(shè)數(shù)據(jù)運(yùn)維團(tuán)隊(duì)，主要職責(zé)：（一）牽頭組織本制度的具體實(shí)施，制定客戶數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與備份相關(guān)操作細(xì)則、技術(shù)規(guī)范及安全標(biāo)準(zhǔn)；（二）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃公司客戶數(shù)據(jù)存儲(chǔ)架構(gòu)，選擇合適的存儲(chǔ)介質(zhì)和存儲(chǔ)方式，制定存儲(chǔ)資源配置方案，報(bào)管理小組審批后實(shí)施；（三）負(fù)責(zé)客戶數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的日常管理工作，包括存儲(chǔ)設(shè)備/資源的部署、調(diào)試、維護(hù)，存儲(chǔ)權(quán)限的分配與管理，存儲(chǔ)狀態(tài)的實(shí)時(shí)監(jiān)控，及時(shí)處置存儲(chǔ)異常問(wèn)題；（四）負(fù)責(zé)制定客戶數(shù)據(jù)備份策略，明確備份類型、備份周期、備份介質(zhì)、備份方式、備份數(shù)據(jù)保留期限等核心要求，報(bào)管理小組審批后執(zhí)行；（五）負(fù)責(zé)組織開(kāi)展客戶數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)的實(shí)施工作，定期進(jìn)行備份驗(yàn)證和恢復(fù)測(cè)試，確保備份數(shù)據(jù)的完整性和可用性；（六）負(fù)責(zé)客戶數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與備份過(guò)程中的安全防護(hù)管理，部署數(shù)據(jù)加密、訪問(wèn)控制、病毒防護(hù)等安全措施，開(kāi)展安全巡檢與漏洞修復(fù)，處置相關(guān)安全事件；（七）負(fù)責(zé)建立和維護(hù)客戶數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與備份管理臺(tái)賬，記錄存儲(chǔ)資源配置、備份實(shí)施情況、備份驗(yàn)證結(jié)果、故障處置等信息；（八）負(fù)責(zé)組織開(kāi)展客戶數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與備份相關(guān)培訓(xùn)，指導(dǎo)各部門規(guī)范開(kāi)展數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與備份相關(guān)工作；（九）負(fù)責(zé)客戶數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與備份相關(guān)技術(shù)文檔、操作記錄、安全日志等資料的整理、歸檔及管理。第八條各業(yè)務(wù)部門主要職責(zé)：（一）結(jié)合口碑服務(wù)業(yè)務(wù)需求，提出本部門客戶數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與備份的具體需求，反饋數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與使用過(guò)程中的問(wèn)題；（二）指定專人作為本部門客戶數(shù)據(jù)管理聯(lián)絡(luò)人，負(fù)責(zé)本部門客戶數(shù)據(jù)的收集、整理、規(guī)范提交，確保數(shù)據(jù)錄入的準(zhǔn)確性和完整性；（三）嚴(yán)格遵守客戶數(shù)據(jù)存儲(chǔ)管理規(guī)范，在授權(quán)范圍內(nèi)訪問(wèn)和使用存儲(chǔ)的客戶數(shù)據(jù)，不得擅自擴(kuò)大訪問(wèn)權(quán)限或改變數(shù)據(jù)存儲(chǔ)用途；（四）配合技術(shù)管理部門開(kāi)展客戶數(shù)據(jù)備份、驗(yàn)證及恢復(fù)測(cè)試工作，提供必要的業(yè)務(wù)支持；（五）負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中客戶數(shù)據(jù)的日常安全管理，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)異常、泄露等風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，立即停止相關(guān)操作并向技術(shù)管理部門報(bào)告；（六）配合技術(shù)管理部門開(kāi)展客戶數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與備份的監(jiān)督檢查、問(wèn)題整改及相關(guān)歸檔工作。第九條市場(chǎng)部門主要職責(zé)：（一）結(jié)合市場(chǎng)業(yè)務(wù)拓展需求，提出客戶數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與備份的配套需求；（二）負(fù)責(zé)在市場(chǎng)調(diào)研、客戶對(duì)接等環(huán)節(jié)收集的客戶數(shù)據(jù)的規(guī)范提交，確保數(shù)據(jù)符合存儲(chǔ)管理要求；（三）配合技術(shù)管理部門和業(yè)務(wù)部門開(kāi)展客戶數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與備份相關(guān)工作，反饋市場(chǎng)端對(duì)客戶數(shù)據(jù)安全性、可用性的需求。第十條財(cái)務(wù)部門主要職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)客戶數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與備份相關(guān)資金的預(yù)算編制、資金撥付及資金使用監(jiān)督；（二）負(fù)責(zé)存儲(chǔ)設(shè)備采購(gòu)、云資源租賃、備份介質(zhì)購(gòu)置等相關(guān)費(fèi)用的審核、報(bào)銷及成本核算；（三）配合技術(shù)管理部門做好相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及歸檔工作。第十一條法務(wù)部門主要職責(zé)：（一）為客戶數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與備份管理工作提供法律咨詢服務(wù)，保障管理過(guò)程符合相關(guān)法律法規(guī)要求；（二）負(fù)責(zé)審核客戶數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與備份相關(guān)合同（如存儲(chǔ)設(shè)備采購(gòu)合同、云服務(wù)合同、備份服務(wù)合同等）的合規(guī)性；（三）協(xié)助處理客戶數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與備份過(guò)程中出現(xiàn)的法律爭(zhēng)議及數(shù)據(jù)安全相關(guān)的法律事宜。第十二條全體員工職責(zé)：（一）嚴(yán)格遵守本制度及相關(guān)操作規(guī)范，規(guī)范收集、提交、訪問(wèn)和使用客戶數(shù)據(jù)；（二）妥善保管個(gè)人客戶數(shù)據(jù)訪問(wèn)賬號(hào)及密碼，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)借他人使用，及時(shí)更換弱密碼，發(fā)現(xiàn)賬號(hào)異常立即向本部門聯(lián)絡(luò)人及技術(shù)管理部門報(bào)告；（三）不得擅自存儲(chǔ)、復(fù)制、傳輸、泄露客戶數(shù)據(jù)，不得從事任何損害客戶數(shù)據(jù)安全的行為；（四）發(fā)現(xiàn)客戶數(shù)據(jù)存儲(chǔ)異常、安全隱患或數(shù)據(jù)泄露等情況時(shí)，立即停止相關(guān)操作并及時(shí)報(bào)告；（五）積極參與客戶數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與備份相關(guān)培訓(xùn)，提升數(shù)據(jù)安全意識(shí)和規(guī)范操作能力。第三章存儲(chǔ)管理第十三條客戶數(shù)據(jù)存儲(chǔ)架構(gòu)規(guī)劃需結(jié)合公司業(yè)務(wù)規(guī)模、數(shù)據(jù)量、訪問(wèn)頻率、安全需求等因素，采用集中式與分布式相結(jié)合的存儲(chǔ)架構(gòu)，可選用本地存儲(chǔ)、私有云存儲(chǔ)、公有云存儲(chǔ)或混合云存儲(chǔ)等方式，確保存儲(chǔ)架構(gòu)的安全性、擴(kuò)展性和可用性。第十四條存儲(chǔ)介質(zhì)選擇需符合數(shù)據(jù)安全等級(jí)要求，優(yōu)先選擇穩(wěn)定性高、安全性強(qiáng)、可擴(kuò)展性好的存儲(chǔ)介質(zhì)，如企業(yè)級(jí)硬盤(pán)陣列、分布式存儲(chǔ)系統(tǒng)、合規(guī)云存儲(chǔ)服務(wù)等。技術(shù)管理部門需對(duì)存儲(chǔ)介質(zhì)的性能、安全特性進(jìn)行嚴(yán)格評(píng)估，確保符合客戶數(shù)據(jù)存儲(chǔ)要求。第十五條客戶數(shù)據(jù)實(shí)行分類分級(jí)存儲(chǔ)管理，技術(shù)管理部門牽頭，聯(lián)合各業(yè)務(wù)部門對(duì)客戶數(shù)據(jù)進(jìn)行分類分級(jí)，明確不同類別、級(jí)別數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)要求：（一）核心客戶數(shù)據(jù)（如客戶敏感個(gè)人信息、核心交易信息等）：采用加密存儲(chǔ)方式，存儲(chǔ)在安全級(jí)別最高的存儲(chǔ)介質(zhì)中，實(shí)行嚴(yán)格的訪問(wèn)控制和權(quán)限管理；（二）重要客戶數(shù)據(jù)（如客戶基本信息、服務(wù)需求信息等）：采用加密或訪問(wèn)控制強(qiáng)化的存儲(chǔ)方式，存儲(chǔ)在安全級(jí)別較高的存儲(chǔ)介質(zhì)中；（三）一般客戶數(shù)據(jù)（如公開(kāi)的客戶調(diào)研信息、非敏感服務(wù)記錄等）：按照常規(guī)安全要求存儲(chǔ)，落實(shí)基本的訪問(wèn)控制和安全防護(hù)措施。第十六條存儲(chǔ)訪問(wèn)控制管理：（一）實(shí)行客戶數(shù)據(jù)訪問(wèn)賬號(hào)分級(jí)授權(quán)管理，技術(shù)管理部門根據(jù)各部門及人員的工作需求，遵循“最小權(quán)限”和“按需授權(quán)”原則，合理分配存儲(chǔ)訪問(wèn)權(quán)限，明確訪問(wèn)范圍和操作權(quán)限；（二）建立賬號(hào)密碼管理規(guī)范，要求賬號(hào)密碼具備足夠復(fù)雜度（如長(zhǎng)度不低于8位，包含大小寫(xiě)字母、數(shù)字及特殊符號(hào)），定期（每90天至少1次）更換密碼，嚴(yán)禁使用弱密碼、默認(rèn)密碼；（三）核心客戶數(shù)據(jù)的訪問(wèn)需采用多因素認(rèn)證方式（如賬號(hào)密碼+動(dòng)態(tài)驗(yàn)證碼），重要操作需留存操作日志，確保訪問(wèn)過(guò)程可追溯；（四）技術(shù)管理部門定期（每季度至少1次）對(duì)存儲(chǔ)訪問(wèn)權(quán)限進(jìn)行梳理，及時(shí)回收閑置、過(guò)期或不再需要的訪問(wèn)權(quán)限，更新權(quán)限管理臺(tái)賬。第十七條存儲(chǔ)狀態(tài)監(jiān)控與維護(hù)：（一）技術(shù)管理部門部署存儲(chǔ)監(jiān)控系統(tǒng)，對(duì)存儲(chǔ)設(shè)備/資源的運(yùn)行狀態(tài)、存儲(chǔ)容量、讀寫(xiě)性能、訪問(wèn)情況等進(jìn)行7×24小時(shí)實(shí)時(shí)監(jiān)控，設(shè)置異常告警機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存儲(chǔ)故障、容量不足、訪問(wèn)異常等問(wèn)題；（二）定期（每周至少1次）對(duì)存儲(chǔ)設(shè)備/資源進(jìn)行巡檢，檢查設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、安全配置、數(shù)據(jù)完整性等，做好巡檢記錄，對(duì)巡檢中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)處理；（三）建立存儲(chǔ)設(shè)備/資源維護(hù)規(guī)范，定期進(jìn)行設(shè)備固件更新、性能優(yōu)化、故障修復(fù)等維護(hù)工作，確保存儲(chǔ)系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行；（四）存儲(chǔ)容量需預(yù)留一定冗余（建議不低于總?cè)萘康?0%），技術(shù)管理部門定期（每月至少1次）對(duì)存儲(chǔ)容量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，提前規(guī)劃容量擴(kuò)容，避免因容量不足影響數(shù)據(jù)存儲(chǔ)。第十八條客戶數(shù)據(jù)存儲(chǔ)期限需嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)要求及業(yè)務(wù)需求，明確各類客戶數(shù)據(jù)的最長(zhǎng)存儲(chǔ)期限，存儲(chǔ)期限屆滿后，技術(shù)管理部門牽頭，聯(lián)合相關(guān)業(yè)務(wù)部門對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行評(píng)估，確無(wú)保留必要的，需采用安全方式（如數(shù)據(jù)粉碎、格式化等）進(jìn)行刪除，確保數(shù)據(jù)不可恢復(fù)；確需繼續(xù)保留的，需重新履行審批手續(xù)并延長(zhǎng)存儲(chǔ)期限。第四章備份管理第十九條客戶數(shù)據(jù)備份策略需結(jié)合數(shù)據(jù)重要程度、變化頻率、業(yè)務(wù)恢復(fù)要求等因素制定，確保備份數(shù)據(jù)能夠支撐業(yè)務(wù)快速恢復(fù)，具體要求如下：（一）備份類型：包括全量備份、增量備份和差異備份，核心客戶數(shù)據(jù)需同時(shí)采用全量備份和增量備份，重要客戶數(shù)據(jù)和一般客戶數(shù)據(jù)可根據(jù)實(shí)際情況選擇合適的備份類型；（二）備份周期：核心客戶數(shù)據(jù)全量備份每周至少1次，增量備份每日至少1次；重要客戶數(shù)據(jù)全量備份每月至少1次，增量備份每周至少1次；一般客戶數(shù)據(jù)全量備份每季度至少1次，增量備份每月至少1次；特殊業(yè)務(wù)需求的客戶數(shù)據(jù)可適當(dāng)縮短備份周期；（三）備份介質(zhì)：采用“本地備份+異地備份”的雙備份模式，本地備份可選用硬盤(pán)陣列、磁帶庫(kù)等介質(zhì)，異地備份需選擇與本地存儲(chǔ)物理隔離的備份中心或合規(guī)云備份服務(wù)，確保極端情況下備份數(shù)據(jù)的安全性；（四）備份方式：優(yōu)先采用自動(dòng)化備份方式，減少人工操作失誤，核心客戶數(shù)據(jù)備份過(guò)程需開(kāi)啟加密保護(hù)，確保備份數(shù)據(jù)傳輸和存儲(chǔ)的安全性；（五）保留期限：核心客戶數(shù)據(jù)備份保留期限不少于3年，重要客戶數(shù)據(jù)備份保留期限不少于2年，一般客戶數(shù)據(jù)備份保留期限不少于1年，法律法規(guī)有特殊要求的，從其規(guī)定。第二十條備份實(shí)施管理：（一）技術(shù)管理部門負(fù)責(zé)按照備份策略制定詳細(xì)的備份計(jì)劃，明確備份時(shí)間、備份范圍、備份責(zé)任人等內(nèi)容，自動(dòng)化備份任務(wù)需定期檢查運(yùn)行狀態(tài)，確保備份任務(wù)正常執(zhí)行；（二）人工備份需由專人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格按照備份操作規(guī)范執(zhí)行，備份完成后需填寫(xiě)《客戶數(shù)據(jù)備份記錄表》，記錄備份時(shí)間、備份內(nèi)容、備份介質(zhì)、備份結(jié)果等信息；（三）備份過(guò)程中若出現(xiàn)備份失敗、備份不完整等異常情況，備份責(zé)任人需立即排查原因并重新備份，確保備份任務(wù)完成。第二十一條備份驗(yàn)證與恢復(fù)測(cè)試：（一）技術(shù)管理部門定期（每半年至少1次）對(duì)備份數(shù)據(jù)進(jìn)行驗(yàn)證，檢查備份數(shù)據(jù)的完整性、一致性和可讀性，確保備份數(shù)據(jù)符合恢復(fù)要求；（二）每季度至少開(kāi)展1次備份恢復(fù)測(cè)試，模擬數(shù)據(jù)丟失、存儲(chǔ)故障等場(chǎng)景，測(cè)試備份數(shù)據(jù)的恢復(fù)時(shí)間、恢復(fù)完整性和業(yè)務(wù)連續(xù)性，形成《客戶數(shù)據(jù)恢復(fù)測(cè)試報(bào)告》，記錄測(cè)試過(guò)程、測(cè)試結(jié)果及改進(jìn)措施；（三）若驗(yàn)證或測(cè)試發(fā)現(xiàn)備份數(shù)據(jù)存在問(wèn)題，需立即分析原因，調(diào)整備份策略或修復(fù)備份流程，重新進(jìn)行備份和驗(yàn)證。第二十二條備份數(shù)據(jù)保管：（一）本地備份介質(zhì)需存放在安全可控的環(huán)境中，配備防火、防水、防潮、防磁、防盜等防護(hù)設(shè)施，明確保管責(zé)任人，建立備份介質(zhì)出入庫(kù)登記制度；（二）異地備份數(shù)據(jù)需選擇安全可靠的備份服務(wù)提供商，簽訂規(guī)范的備份服務(wù)合同，明確雙方數(shù)據(jù)安全責(zé)任，技術(shù)管理部門需定期對(duì)異地備份數(shù)據(jù)的安全性和可用性進(jìn)行檢查；（三）備份介質(zhì)的借閱、復(fù)制、轉(zhuǎn)移需履行審批手續(xù)，嚴(yán)格控制訪問(wèn)范圍，確保備份數(shù)據(jù)不被泄露或?yàn)E用；（四）備份介質(zhì)達(dá)到使用年限或損壞無(wú)法使用時(shí)，需采用安全方式進(jìn)行銷毀，確保備份數(shù)據(jù)不可恢復(fù)，并填寫(xiě)《備份介質(zhì)銷毀記錄表》。第五章安全保障第二十三條技術(shù)管理部門建立健全客戶數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與備份安全防護(hù)體系，制定安全防護(hù)策略和應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案，落實(shí)安全防護(hù)責(zé)任，保障客戶數(shù)據(jù)全生命周期安全。第二十四條數(shù)據(jù)加密管理：（一）客戶數(shù)據(jù)在存儲(chǔ)和備份過(guò)程中需進(jìn)行加密保護(hù)，核心客戶數(shù)據(jù)采用國(guó)密算法或符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的加密算法進(jìn)行加密，加密密鑰由技術(shù)管理部門統(tǒng)一管理，定期更換密鑰；（二）備份數(shù)據(jù)傳輸過(guò)程中需采用加密傳輸協(xié)議（如SSL/TLS、IPSec等），防止數(shù)據(jù)傳輸過(guò)程中被竊取或篡改。第二十五條病毒與惡意代碼防護(hù)：（一）存儲(chǔ)設(shè)備、備份服務(wù)器及相關(guān)終端需部署正版殺毒軟件、防火墻等安全防護(hù)設(shè)備，定期更新病毒庫(kù)和安全補(bǔ)??；（二）技術(shù)管理部門定期（每周至少1次）對(duì)存儲(chǔ)系統(tǒng)和備份系統(tǒng)進(jìn)行病毒查殺和惡意代碼掃描，及時(shí)處置發(fā)現(xiàn)的安全威脅。第二十六條漏洞修復(fù)管理：（一）技術(shù)管理部門定期（每季度至少1次）對(duì)存儲(chǔ)設(shè)備、備份系統(tǒng)、相關(guān)軟件等進(jìn)行安全漏洞掃描，及時(shí)關(guān)注廠商發(fā)布的安全公告和漏洞信息；（二）對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全漏洞，需制定整改方案，明確整改責(zé)任人、整改措施及整改時(shí)限，及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)丁更新、配置調(diào)整等修復(fù)工作，防范漏洞被利用引發(fā)安全事件。第二十七條應(yīng)急處置管理：（一）建立客戶數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與備份安全事件應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案，明確應(yīng)急響應(yīng)流程、責(zé)任分工、處置措施及恢復(fù)流程，定期（每年至少1次）組織應(yīng)急演練，提升應(yīng)急處置能力；（二）發(fā)生數(shù)據(jù)泄露、丟失、損壞、存儲(chǔ)系統(tǒng)故障等安全事件時(shí)，相關(guān)人員需立即向技術(shù)管理部門報(bào)告，技術(shù)管理部門接到報(bào)告后，立即啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案，組織人員開(kāi)展事件調(diào)查、處置工作，采取措施控制事件影響范圍，保護(hù)未受影響的數(shù)據(jù)；（三）核心客戶數(shù)據(jù)發(fā)生重大安全事件時(shí)，需及時(shí)向管理小組及相關(guān)監(jiān)管部門報(bào)告（如需），配合開(kāi)展事件調(diào)查和處理工作；（四）應(yīng)急處置完成后，技術(shù)管理部門需對(duì)事件原因、處置過(guò)程、損失情況進(jìn)行總結(jié)分析，提出改進(jìn)措施，更新安全防護(hù)策略和應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案。第六章監(jiān)督檢查與獎(jiǎng)懲第二十八條監(jiān)督檢查：技術(shù)管理部門牽頭，聯(lián)合財(cái)務(wù)部門、法務(wù)部門，每季度至少組織1次客戶數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與備份管理工作監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查內(nèi)容包括：存儲(chǔ)架構(gòu)合規(guī)性、存儲(chǔ)權(quán)限管理規(guī)范性、備份策略執(zhí)行情況、備份數(shù)據(jù)安全性與可用性、安全防護(hù)措施落實(shí)情況、資金使用合規(guī)性等。檢查可采取現(xiàn)場(chǎng)檢查、系統(tǒng)審計(jì)、資料核查等方式開(kāi)展，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，下發(fā)《整改通知書(shū)》，明確整改責(zé)任人、整改措施及整改時(shí)限，跟蹤督促整改落實(shí)。第二十九條獎(jiǎng)勵(lì)：對(duì)在客戶數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與備份管理工作中表現(xiàn)突出，有以下情形之一的部門或個(gè)人，公司給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)：（一）嚴(yán)格遵守本制度及相關(guān)規(guī)范，客戶數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與備份管理工作規(guī)范有序，未發(fā)生任何數(shù)據(jù)安全問(wèn)題的部門；（二）及時(shí)發(fā)現(xiàn)重大存儲(chǔ)或備份安全隱患，有效處置并避免公司數(shù)據(jù)損失的個(gè)人；（三）提出客戶數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與備份優(yōu)化建議，被采納后顯著提升數(shù)據(jù)安全性、可用性或降低管理成本的部門或個(gè)人；（四）在備份驗(yàn)證、恢復(fù)測(cè)試或應(yīng)急演練工作中表現(xiàn)優(yōu)異，為業(yè)務(wù)連續(xù)性提供有力保障的個(gè)人；（五）其他在客戶數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與備份管理工作中表現(xiàn)突出的情形。第三十條獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)貢獻(xiàn)大小、成效高低等因素，由技術(shù)管理部門提出獎(jiǎng)勵(lì)方案，報(bào)管理小組審批后執(zhí)行。物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)可采用