2026年口碑服務(wù)公司平臺功能測試與驗收管理制度第一章總則第一條為規(guī)范口碑服務(wù)公司（以下簡稱“公司”）平臺功能測試與驗收工作，建立系統(tǒng)化、標準化的全流程管理機制，保障平臺功能合規(guī)性、穩(wěn)定性、安全性及業(yè)務(wù)適配性，提升平臺服務(wù)質(zhì)量，保護客戶合法權(quán)益及公司核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)安全，依據(jù)《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》《個人信息保護法》及軟件測試相關(guān)行業(yè)標準，結(jié)合公司口碑服務(wù)平臺（含客戶評價管理、輿情監(jiān)測、服務(wù)對接等核心模塊）業(yè)務(wù)特性，制定本制度。第二條本制度所稱平臺功能測試，是指平臺開發(fā)全生命周期內(nèi)，針對平臺功能模塊、性能指標、安全防護、兼容性等開展的驗證活動，包括單元測試、集成測試、系統(tǒng)測試、驗收測試等階段；平臺功能驗收，是指平臺測試完成后，依據(jù)需求文檔、測試標準等，對平臺功能是否符合上線要求或迭代目標開展的確認活動，包括內(nèi)部驗收和正式驗收。第三條本制度適用于公司所有自研、定制開發(fā)及第三方合作開發(fā)的口碑服務(wù)相關(guān)平臺（含新平臺上線、現(xiàn)有平臺迭代升級、功能優(yōu)化等場景）的測試與驗收工作，覆蓋產(chǎn)品、測試、開發(fā)、業(yè)務(wù)、運維、法務(wù)等全相關(guān)部門及參與測試驗收的第三方機構(gòu)。第四條平臺功能測試與驗收工作遵循“客觀公正、全程管控、精準高效、風險前置、閉環(huán)整改”的核心原則，確保測試全面覆蓋、驗收標準統(tǒng)一、問題整改到位。第五條核心目標：保障平臺功能符合業(yè)務(wù)需求及法律法規(guī)要求；提前識別并消除平臺功能缺陷、性能瓶頸及安全隱患；確保平臺上線后穩(wěn)定可靠運行，提升客戶使用體驗；建立規(guī)范的測試驗收管理體系，保障平臺開發(fā)迭代全流程合規(guī)可控。第二章組織架構(gòu)與職責分工第六條公司建立“牽頭統(tǒng)籌+專業(yè)執(zhí)行+業(yè)務(wù)驗證+跨部門協(xié)同”的平臺功能測試與驗收管理體系，明確各部門職責邊界，確保工作有序推進。第七條測試部（測試與驗收牽頭部門）核心職責：（一）牽頭制定、修訂本制度及相關(guān)操作細則，明確測試驗收標準、流程、方法及輸出物要求；（二）統(tǒng)籌平臺功能測試與驗收全流程管理，編制測試計劃、驗收方案，組織開展各類測試及驗收活動；（三）負責測試團隊管理及測試資源統(tǒng)籌，包括測試環(huán)境搭建、測試工具配置、測試數(shù)據(jù)準備及測試人員調(diào)配；（四）牽頭開展測試用例設(shè)計、測試執(zhí)行、缺陷跟蹤及驗證工作，形成完整測試報告；（五）組織成立驗收小組，制定驗收標準，開展內(nèi)部驗收及正式驗收工作，形成驗收報告；（六）負責測試驗收過程中跨部門協(xié)調(diào)工作，跟蹤問題整改進度，確保閉環(huán)管理；（七）建立并管理測試驗收檔案，收集整理測試計劃、用例、報告、驗收資料等，確保檔案完整可追溯。第八條產(chǎn)品部核心職責：（一）明確平臺功能需求，編制完整、清晰的需求規(guī)格說明書，為測試驗收提供核心依據(jù)；（二）參與測試用例審核及測試驗收標準制定，確保測試驗收內(nèi)容貼合業(yè)務(wù)需求；（三）配合測試部開展測試驗收工作，對測試過程中出現(xiàn)的需求爭議進行解釋和確認；（四）參與驗收工作，確認平臺功能是否符合需求預(yù)期，簽署驗收意見。第九條開發(fā)部核心職責：（一）依據(jù)需求規(guī)格說明書完成平臺開發(fā)工作，提交開發(fā)完成的功能模塊及相關(guān)技術(shù)文檔（如接口文檔、部署手冊等）；（二）配合測試部搭建測試環(huán)境，提供測試所需的技術(shù)支持，解釋開發(fā)邏輯及技術(shù)實現(xiàn)細節(jié)；（三）針對測試過程中發(fā)現(xiàn)的功能缺陷、性能問題及安全隱患，及時完成整改優(yōu)化；（四）參與測試驗收工作，對整改后的問題進行復(fù)核，提交整改報告。第十條業(yè)務(wù)部核心職責：（一）從實際業(yè)務(wù)場景出發(fā)，提出平臺功能測試需求，參與測試用例設(shè)計；（二）安排業(yè)務(wù)骨干參與測試驗收工作，驗證平臺功能在實際業(yè)務(wù)場景中的適配性及易用性；（三）對驗收過程中發(fā)現(xiàn)的業(yè)務(wù)適配問題提出優(yōu)化建議，確認平臺功能滿足業(yè)務(wù)開展需求。第十一條運維部核心職責：（一）配合測試部搭建測試環(huán)境、預(yù)生產(chǎn)環(huán)境，保障環(huán)境穩(wěn)定運行；（二）參與平臺性能測試及兼容性測試，提供服務(wù)器資源、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境等相關(guān)支持；（三）驗收通過后，負責平臺正式上線部署及后續(xù)運維保障工作。第十二條法務(wù)合規(guī)部核心職責：（一）審核平臺功能測試驗收相關(guān)文檔，確保符合《網(wǎng)絡(luò)安全法》《數(shù)據(jù)安全法》《個人信息保護法》等相關(guān)法律法規(guī)要求；（二）參與平臺安全測試與驗收工作，重點核查客戶數(shù)據(jù)保護、隱私合規(guī)相關(guān)功能的合規(guī)性；（三）對測試驗收過程中發(fā)現(xiàn)的合規(guī)風險提出整改建議，監(jiān)督整改落實。第十三條財務(wù)部核心職責：（一）負責保障平臺功能測試與驗收專項經(jīng)費的足額落實，及時審核支付相關(guān)費用（測試工具采購費、第三方測試服務(wù)費、環(huán)境搭建費等）；（二）對專項經(jīng)費使用情況進行監(jiān)督管理，確保資金使用合規(guī)高效。第十四條第三方測試/驗收機構(gòu)職責（如需）：（一）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準及公司需求，開展專業(yè)測試或驗收工作；（二）客觀公正出具測試報告或驗收意見，明確平臺功能存在的問題及改進建議；（三）配合公司開展問題整改復(fù)核工作，提供專業(yè)技術(shù)支持。第三章平臺功能測試管理第十五條平臺功能測試實行全生命周期管理，覆蓋平臺開發(fā)的單元測試、集成測試、系統(tǒng)測試、驗收測試四個核心階段，各階段測試完成并通過后，方可進入下一階段工作。第十六條測試計劃編制：（一）平臺開發(fā)工作啟動后，測試部結(jié)合需求規(guī)格說明書、項目進度計劃，編制《平臺功能測試計劃》，明確測試范圍、測試目標、測試階段、測試資源、時間節(jié)點、測試標準及輸出物要求；（二）《平臺功能測試計劃》需征求產(chǎn)品部、開發(fā)部、業(yè)務(wù)部等相關(guān)部門意見，報公司管理層審批后實施；（三）項目進度調(diào)整時，測試部需同步修訂測試計劃，重新履行審批流程。第十七條測試用例設(shè)計：（一）測試部依據(jù)需求規(guī)格說明書、業(yè)務(wù)場景需求，組織產(chǎn)品、開發(fā)、業(yè)務(wù)等部門相關(guān)人員共同設(shè)計測試用例；（二）測試用例需覆蓋平臺所有功能模塊、業(yè)務(wù)流程、異常場景及邊界條件，明確測試步驟、預(yù)期結(jié)果、優(yōu)先級，確保測試全面性和針對性；（三）測試用例設(shè)計完成后，需經(jīng)產(chǎn)品部、業(yè)務(wù)部審核確認，審核通過后作為測試執(zhí)行的核心依據(jù)；（四）平臺需求變更時，需同步更新測試用例，重新履行審核流程。第十八條測試環(huán)境搭建：（一）測試部牽頭，聯(lián)合開發(fā)部、運維部搭建獨立的測試環(huán)境，測試環(huán)境需模擬生產(chǎn)環(huán)境配置，確保測試結(jié)果具有參考性；（二）測試環(huán)境搭建完成后，需進行環(huán)境驗證，確保服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫、中間件等組件正常運行，滿足測試需求；（三）測試過程中，運維部負責保障測試環(huán)境穩(wěn)定，開發(fā)部配合解決環(huán)境相關(guān)技術(shù)問題。第十九條各階段測試實施要求：（一）單元測試：由開發(fā)部負責，針對平臺單個功能模塊或代碼單元開展測試，重點驗證代碼邏輯正確性、接口調(diào)用準確性；單元測試完成后，開發(fā)部提交《單元測試報告》，測試部對測試結(jié)果進行抽查驗證，確認通過后進入集成測試階段。（二）集成測試：由測試部負責，針對多個已完成單元測試的功能模塊開展協(xié)同測試，重點驗證模塊間接口兼容性、數(shù)據(jù)傳輸準確性；測試過程中發(fā)現(xiàn)的接口問題，測試部及時反饋開發(fā)部整改，整改完成后重新測試；集成測試完成后，測試部提交《集成測試報告》，明確測試結(jié)論，確認通過后進入系統(tǒng)測試階段。（三）系統(tǒng)測試：由測試部負責，針對整個平臺系統(tǒng)開展全面測試，覆蓋所有功能模塊、業(yè)務(wù)流程、性能指標、安全防護、兼容性等；功能測試：驗證平臺所有功能是否符合需求規(guī)格說明書要求，包括正常業(yè)務(wù)流程、異常場景處理、邊界條件等；性能測試：驗證平臺在預(yù)期用戶量、數(shù)據(jù)量下的響應(yīng)速度、并發(fā)處理能力、穩(wěn)定性，重點測試峰值負載下的性能表現(xiàn)，確保滿足業(yè)務(wù)運行需求；安全測試：重點核查平臺數(shù)據(jù)加密、訪問權(quán)限管控、漏洞防護等功能，防范數(shù)據(jù)泄露、惡意攻擊等安全風險，確保符合數(shù)據(jù)安全及隱私保護相關(guān)要求；兼容性測試：驗證平臺在不同瀏覽器、操作系統(tǒng)、移動設(shè)備等環(huán)境下的運行穩(wěn)定性及功能適配性；系統(tǒng)測試完成后，測試部提交《系統(tǒng)測試報告》，詳細說明測試情況、發(fā)現(xiàn)的問題及整改建議，經(jīng)相關(guān)部門審核確認后進入驗收測試階段。（四）驗收測試：由測試部組織，產(chǎn)品、開發(fā)、業(yè)務(wù)等部門參與，在預(yù)生產(chǎn)環(huán)境中開展，模擬真實生產(chǎn)場景驗證平臺功能；驗收測試重點驗證平臺功能完整性、業(yè)務(wù)適配性、易用性及整改問題的有效性；驗收測試完成后，測試部提交《驗收測試報告》，為正式驗收提供核心依據(jù)。第二十條缺陷管理：（一）測試過程中發(fā)現(xiàn)的缺陷，測試部需詳細記錄缺陷描述、復(fù)現(xiàn)步驟、嚴重程度（致命、嚴重、一般、輕微）、所屬模塊等信息，建立缺陷臺賬；（二）缺陷按嚴重程度分級整改：致命缺陷（影響平臺核心功能運行）需立即整改，嚴重缺陷（影響主要業(yè)務(wù)流程）需在3個工作日內(nèi)整改，一般缺陷（影響局部功能）需在5個工作日內(nèi)整改，輕微缺陷（不影響功能使用，僅需優(yōu)化體驗）可在迭代周期內(nèi)統(tǒng)籌整改；（三）開發(fā)部完成缺陷整改后，提交整改申請，測試部對整改后的缺陷進行回歸測試，確認問題解決后閉環(huán)管理；（四）對無法在當期整改的缺陷，開發(fā)部需提交專項說明，明確整改計劃及時限，經(jīng)測試部、產(chǎn)品部審核，報公司管理層審批后執(zhí)行。第四章平臺功能驗收管理第二十一條平臺功能驗收分為內(nèi)部驗收和正式驗收兩個階段，內(nèi)部驗收通過后，方可啟動正式驗收。第二十二條內(nèi)部驗收：（一）驗收條件：系統(tǒng)測試完成，所有致命、嚴重缺陷已整改閉環(huán)，一般缺陷整改完成率不低于90%，測試報告完整有效，平臺相關(guān)技術(shù)文檔（接口文檔、部署手冊、用戶手冊等）齊全；（二）驗收組織：由測試部牽頭，組織產(chǎn)品部、開發(fā)部、業(yè)務(wù)部、運維部等相關(guān)部門成立內(nèi)部驗收小組，明確驗收分工及標準；（三）驗收內(nèi)容：審核測試報告、技術(shù)文檔等資料的完整性；抽樣驗證平臺功能實現(xiàn)情況；核查缺陷整改有效性；驗證平臺在預(yù)生產(chǎn)環(huán)境的運行穩(wěn)定性；（四）驗收結(jié)論：內(nèi)部驗收完成后，驗收小組形成《內(nèi)部驗收報告》，明確驗收通過或不通過的結(jié)論；驗收通過的，進入正式驗收階段；驗收不通過的，需明確未通過原因及整改要求，整改完成后重新組織內(nèi)部驗收。第二十三條正式驗收：（一）驗收條件：內(nèi)部驗收通過，所有缺陷已按要求整改閉環(huán)，平臺相關(guān)資料齊全，預(yù)生產(chǎn)環(huán)境運行穩(wěn)定，業(yè)務(wù)部門確認滿足實際業(yè)務(wù)需求；（二）驗收組織：由測試部牽頭，成立正式驗收小組，成員包括公司管理層代表、測試、產(chǎn)品、開發(fā)、業(yè)務(wù)、法務(wù)、運維等部門相關(guān)人員；涉及第三方開發(fā)的平臺，可邀請第三方專業(yè)機構(gòu)參與驗收；（三）驗收準備：測試部提前3個工作日向驗收小組提交驗收資料，包括需求規(guī)格說明書、測試計劃、各類測試報告、缺陷整改報告、技術(shù)文檔、用戶手冊等；（四）驗收內(nèi)容：資料審核：審核所有驗收資料的完整性、規(guī)范性及合規(guī)性；功能驗證：依據(jù)需求規(guī)格說明書及測試用例，對平臺核心功能、業(yè)務(wù)流程進行全面驗證，確保符合需求預(yù)期；性能驗證：抽查平臺性能指標，確認滿足業(yè)務(wù)運行要求；安全合規(guī)驗證：核查平臺安全防護功能及數(shù)據(jù)合規(guī)性，確保符合相關(guān)法律法規(guī)要求；業(yè)務(wù)適配驗證：由業(yè)務(wù)部門在模擬真實業(yè)務(wù)場景下驗證平臺功能的適配性及易用性。（五）驗收結(jié)論：驗收小組結(jié)合驗收情況形成《正式驗收報告》，經(jīng)全體驗收成員簽字確認；驗收通過的，平臺可正式上線運行；驗收不通過的，需明確整改事項及時限，由相關(guān)部門完成整改后，重新組織正式驗收，重新驗收次數(shù)不超過2次。第二十四條特殊場景驗收：（一）平臺迭代升級驗收：針對現(xiàn)有平臺的功能優(yōu)化或模塊升級，可簡化驗收流程，重點驗證新增/優(yōu)化功能的正確性及與原有功能的兼容性，參照內(nèi)部驗收標準執(zhí)行；（二）緊急修復(fù)驗收：針對平臺線上緊急缺陷的修復(fù)，由測試部組織快速驗收，重點驗證缺陷修復(fù)有效性及是否引入新問題，驗收通過后方可上線。第五章問題整改與閉環(huán)管理第二十五條驗收過程中發(fā)現(xiàn)的問題，測試部需建立驗收問題臺賬，明確問題描述、責任部門、整改要求及時限，跟蹤整改進度。第二十六條責任部門需按要求完成問題整改，整改完成后提交整改報告及相關(guān)佐證材料，測試部組織驗收小組進行復(fù)核驗證。第二十七條對驗收不通過的，需限期完成全面整改，整改完成后重新組織驗收；重新驗收仍不通過的，暫停平臺上線或迭代工作，由產(chǎn)品部、開發(fā)部重新梳理需求及開發(fā)方案，報公司管理層審批后執(zhí)行。第二十八條所有驗收問題整改完成并通過復(fù)核后，方可完成驗收閉環(huán)，相關(guān)整改資料納入測試驗收檔案。第六章檔案管理第二十九條測試部建立健全平臺功能測試與驗收檔案管理制度，明確專人負責檔案的收集、整理、保管、借閱及更新，確保檔案完整、規(guī)范、可追溯，檔案保存期限不低于5年。第三十條檔案資料主要包括以下內(nèi)容：（一）需求類資料：需求規(guī)格說明書、需求變更說明及審批文件；（二）測試類資料：測試計劃、測試用例、測試環(huán)境配置說明、各類測試報告（單元、集成、系統(tǒng)、驗收）、缺陷臺賬及整改報告；（三）驗收類資料：內(nèi)部驗收報告、正式驗收報告、驗收小組簽字文件、第三方驗收報告（如有）；（四）技術(shù)類資料：接口文檔、部署手冊、用戶手冊、開發(fā)說明文檔；（五）其他相關(guān)資料：測試驗收經(jīng)費使用憑證、第三方機構(gòu)資質(zhì)證明、會議紀要等。第三十一條檔案管理規(guī)范：（一）檔案資料實行分類歸檔、統(tǒng)一管理，紙質(zhì)檔案裝訂成冊、編號清晰，電子檔案備份保存，確保檔案安全；（二）檔案借閱需履行登記手續(xù)，借閱人員需妥善保管檔案資料，嚴禁涂改、損毀、丟失，借閱完成后及時歸還；（三）測試部定期對檔案資料進行核查整理，補充更新相關(guān)內(nèi)容，確保檔案資料的時效性、完整性。第七章責任追究第三十二條公司建立平臺功能測試與驗收責任追究機制，對違反本制度規(guī)定，未履行或未正確履行職責的部門及個人，根據(jù)違規(guī)行為的嚴重程度及造成的后果，給予相應(yīng)處理。第三十三條有下列情形之一的，對相關(guān)部門負責人及直接責任人給予批評教育、書面警告：（一）未按要求編制測試計劃、驗收方案，或測試用例設(shè)計不完整、不貼合需求的；（二）未按測試驗收流程開展工作，或未及時提交測試報告、驗收報告等相關(guān)資料的；（三）測試驗收過程中，未按要求配合工作，導致工作延誤的；（四）測試驗收檔案資料不完整、未按規(guī)定歸檔更新的。第三十四條有下列情形之一的，對相關(guān)部門負責人及直接責任人給予績效扣減、經(jīng)濟處罰、崗位調(diào)整：（一）故意