匯報人:XXXX2026年01月14日行政部年底總結CONTENTS目錄01

年度工作概述02

核心工作成果展示03

工作存在的主要不足04

2026年度工作目標CONTENTS目錄05

重點工作任務與舉措06

實施保障與資源規(guī)劃07

總結與展望年度工作概述01年度核心目標回顧

高效保障目標達成圍繞"高效保障"目標，完成辦公物資采購及管理全流程覆蓋，通過集中招標與動態(tài)庫存管理，辦公耗材成本較2024年下降12%，其中打印機耗材通過協(xié)議供應商直供模式節(jié)約成本28萬元；完成3處辦公場地改造，優(yōu)化工位布局提升空間利用率15%，新增共享會議室6間并配套智能預約系統(tǒng)，全年支持各類會議126場，跨部門大型會議籌備效率較上年提升20%。

精細管理目標達成聚焦"精細管理"目標，修訂《行政事務管理手冊》2.0版，新增《異地辦公支持流程》《應急物資儲備規(guī)范》等8項制度，通過季度執(zhí)行檢查與線上培訓，制度知曉率從年初78%提升至95%，違規(guī)操作事件同比減少60%；升級行政服務平臺至3.0版本，集成12項功能，審批平均時長從3個工作日壓縮至1.5個工作日，員工自助辦理事項占比達75%，系統(tǒng)滿意度調研得分8.9分（滿分10分）。

服務升級目標達成緊扣"服務升級"目標，開展"行政服務能力提升"專題培訓6次，覆蓋檔案管理、商務接待、危機處理等內容，通過跨部門輪崗實踐培養(yǎng)復合型人才2名，團隊人均處理事項效率提升25%；在后勤服務方面，雖存在個性化不足問題，但整體保障了公司各項業(yè)務的有序開展，為員工提供了基礎辦公支持。部門組織架構與職責分工

部門組織架構概況行政部門圍繞“高效保障、精細管理、服務升級”核心目標，設置了涵蓋后勤保障、制度優(yōu)化、信息化建設及團隊賦能等職能的組織架構，確保各項工作有序開展。

核心職能模塊劃分主要包括費用管理組（負責差旅、采購等費用控制與優(yōu)化）、員工體驗組（聚焦餐飲、辦公環(huán)境等服務提升）、合規(guī)與風控組（保障制度執(zhí)行與合規(guī)運營）等關鍵模塊。

關鍵崗位職責說明行政總監(jiān)統(tǒng)籌部門整體工作，負責制定戰(zhàn)略目標與費用管控；各模塊經(jīng)理如費用管理組經(jīng)理專注差旅與采購降本，員工體驗組經(jīng)理致力于提升員工服務滿意度，確保職責清晰、協(xié)同高效。年度工作完成總體情況核心目標達成概況圍繞“高效保障、精細管理、服務升級”核心目標，全面落實公司年度經(jīng)營計劃，在后勤保障、制度優(yōu)化、信息化建設及團隊賦能等方面取得階段性成效，全年共拆解出的27項子任務、112條關鍵動作，最終完成率94.6%。成本控制與效益貢獻全年行政費用占收入比由1.94%降至1.48%，直接貢獻財務收益1,832萬元；辦公耗材成本較2024年下降12%，其中打印機耗材通過協(xié)議供應商直供模式節(jié)約成本28萬元；通過供應鏈再談判、集采平臺上線等，單員工行政成本下降9.7%。服務效率與滿意度提升行政服務線上化率從62%提升到91%，員工自助解決率首次突破80%；行政服務平臺審批平均時長從3個工作日壓縮至1.5個工作日，系統(tǒng)滿意度調研得分8.9分；員工凈推薦值（eNPS）從+38提升至+61。合規(guī)與風險管控成果完成ISO37301合規(guī)管理體系認證，組織董事/高管合規(guī)培訓12場，覆蓋率100%；對18家子公司開展飛行檢查，發(fā)現(xiàn)問題97項，截止12月31日關閉率97.9%；全年未出現(xiàn)重大合規(guī)事件和保密事故，廉潔協(xié)議簽署率100%。核心工作成果展示02后勤保障效能提升辦公物資成本優(yōu)化通過集中招標與動態(tài)庫存管理，辦公耗材成本較2024年下降12%，其中打印機耗材通過協(xié)議供應商直供模式節(jié)約成本28萬元。辦公場地與會議支持升級完成3處辦公場地改造（含2處異地分公司），優(yōu)化工位布局提升空間利用率15%；新增共享會議室6間并配套智能預約系統(tǒng)，全年支持各類會議126場，跨部門大型會議籌備效率較上年提升20%。后勤服務響應提速優(yōu)化供應商管理，與3家核心供應商簽訂“快速響應協(xié)議”，要求緊急訂單24小時內交付（原48小時）；后勤維修采用“搶單模式”，平均響應時間從4小時縮至28分鐘，維修滿意率達97%。辦公物資成本控制成效

全流程覆蓋與成本下降2025年完成辦公物資采購及管理全流程覆蓋，通過集中招標與動態(tài)庫存管理，辦公耗材成本較2024年下降12%。

打印機耗材專項節(jié)約打印機耗材通過協(xié)議供應商直供模式，實現(xiàn)節(jié)約成本28萬元，有效降低了單項物資的采購支出。

采購管理優(yōu)化與節(jié)資完成采購招標112次，預算金額4.6億元，通過集中采購節(jié)資率達11.3%，創(chuàng)歷史新高，提升了采購資金使用效率。辦公場地優(yōu)化與會議保障

01辦公場地改造與空間利用率提升完成3處辦公場地改造（含2處異地分公司），優(yōu)化工位布局提升空間利用率15%，為員工創(chuàng)造更高效的辦公環(huán)境。

02共享會議室建設與智能預約系統(tǒng)應用新增共享會議室6間并配套智能預約系統(tǒng)，全年支持各類會議126場，有效提升了會議資源的使用效率。

03跨部門大型會議籌備效率提升通過優(yōu)化流程、提前規(guī)劃等措施，跨部門大型會議籌備效率較上年提升20%，保障了重要會議的順利召開。制度體系建設與執(zhí)行制度修訂與完善修訂《行政事務管理手冊》至2.0版，新增《異地辦公支持流程》《應急物資儲備規(guī)范》等8項制度，構建了更全面的制度體系，為行政工作提供了堅實的制度保障。制度宣貫與培訓通過季度執(zhí)行檢查與線上培訓相結合的方式，加強制度宣貫力度，使制度知曉率從年初的78%顯著提升至95%，提升了員工對制度的理解和遵守程度。制度執(zhí)行與監(jiān)督強化制度執(zhí)行監(jiān)督，全年違規(guī)操作事件同比減少60%，確保了制度的有效落地和執(zhí)行，提升了行政工作的規(guī)范性和嚴肅性。信息化平臺升級與應用

行政服務平臺功能升級升級行政服務平臺至3.0版本，集成采購申請、場地預約、資產(chǎn)登記等12項功能，審批平均時長從3個工作日壓縮至1.5個工作日，員工自助辦理事項占比達75%，系統(tǒng)滿意度調研得分8.9分（滿分10分）。

智能模塊新增規(guī)劃計劃3月底前完成行政服務平臺4.0改造，新增需求預測模塊（基于歷史數(shù)據(jù)預測季度辦公物資需求，誤差率控制在5%以內）、異常預警模塊（庫存低于安全值、審批超期等自動推送提醒）、數(shù)據(jù)分析模塊（生成成本、效率、滿意度等多維度報表）。

AI技術引入與效率提升6月底前試點引入AI客服，目標處理70%以上常規(guī)咨詢，釋放人力聚焦復雜事項，提升整體服務響應速度與質量。

RPA機器人應用成效上線“行政小秘書”RPA機器人，自動處理證照年檢、公積金匯繳等高頻業(yè)務，釋放人工1,840人時，顯著提升行政事務處理效率。團隊能力建設與人才培養(yǎng)

專題培訓體系搭建開展“行政服務能力提升”專題培訓6次，覆蓋檔案管理、商務接待、危機處理等內容，提升團隊專業(yè)技能。

復合型人才培養(yǎng)機制推行跨部門輪崗實踐，成功培養(yǎng)復合型人才2名，促進團隊成員全面發(fā)展，提升綜合業(yè)務處理能力。

“行政+業(yè)務”融合培訓全年計劃開展8次融合培訓，內容涵蓋項目管理、財務基礎等，增強團隊與業(yè)務部門的協(xié)同能力。

“AB崗”輪崗機制推行通過“AB崗”輪崗，提升團隊成員多崗位適應能力與應急處理能力，確保工作連續(xù)性與穩(wěn)定性。

人均效率顯著提升通過系列培養(yǎng)措施，團隊人均處理事項效率提升25%，有效支撐行政服務高效運轉。工作存在的主要不足03跨部門協(xié)作效率問題分析

需求傳遞層級多，信息衰減部分緊急事項因需求傳遞層級多、確認周期長，影響業(yè)務推進。例如第三季度某項目緊急物資采購涉及4個部門確認，耗時5個工作日。

協(xié)作流程標準化不足高頻協(xié)作事項（如項目場地支持、物資保障）缺乏標準化SOP，各環(huán)節(jié)責任人和時效要求不明確，導致協(xié)作效率低下。

信息共享不及時，缺乏可視化工具協(xié)作過程中需求提交、進度跟蹤、問題反饋等信息共享不及時，缺乏全流程可視化工具，難以有效監(jiān)控和管理協(xié)作進展。信息化系統(tǒng)智能化水平短板智能預測功能缺失

當前系統(tǒng)僅實現(xiàn)基礎流程線上化，缺乏基于歷史數(shù)據(jù)的需求預測模塊，無法提前預判辦公物資等需求，影響資源調配效率。異常預警機制不足

系統(tǒng)未設置自動預警功能，如辦公物資庫存低于安全值時需人工核查，存在偶發(fā)斷供風險，未能及時發(fā)現(xiàn)并處理異常情況。數(shù)據(jù)分析支撐薄弱

缺乏多維度數(shù)據(jù)分析模塊，無法自動生成成本、效率、滿意度等關鍵指標報表，難以給管理決策提供有效數(shù)據(jù)支撐。智能化服務覆蓋有限

尚未引入AI客服等智能工具，大量常規(guī)咨詢仍需人工處理，占用人力成本，復雜事項處理資源投入不足。后勤服務個性化響應不足

員工需求反饋處理時效偏低在滿意度調研中，“服務靈活性”得分僅7.2分，為各項指標中的短板，反映出員工對餐飲口味、辦公設備配置等個性化需求的響應速度有待提升。

海外園區(qū)服務本地化深度不足海外園區(qū)員工凈推薦值（eNPS）僅為+19，顯著低于整體+61的水平，主要因服務設計以中國場景為中心，本地化服務包缺失，如A國建廠初期宿舍、食堂等硬件配套未及時就位。

供應商快速響應能力有待加強現(xiàn)有供應商緊急訂單交付周期為48小時，無法滿足部分突發(fā)需求，且海外地區(qū)供應商履約能力較弱，平均履約周期比國內多8.6天，影響服務及時性。2026年度工作目標04總體戰(zhàn)略定位與核心指標

2025年度戰(zhàn)略定位圍繞“高效保障、精細管理、服務升級”核心目標，以“支撐業(yè)務、服務員工、保障合規(guī)”為定位，全面落實公司年度經(jīng)營計劃。

關鍵任務完成情況全年共拆解出27項子任務、112條關鍵動作，最終完成率94.6%，同比2024年提升11.4個百分點。

財務貢獻與效率提升直接貢獻財務收益1,832萬元，行政費用占收入比由1.94%降至1.48%，單員工行政成本下降9.7%。

員工體驗與合規(guī)保障員工凈推薦值（eNPS）從+38提升至+61；完成ISO37301合規(guī)管理體系認證，全年零舉報、零案件，合規(guī)審計閉環(huán)問題歸零周期縮短至12天。服務精準化目標設定提升員工服務滿意度2026年度服務滿意度目標提升至9.2分以上，聚焦餐飲、辦公環(huán)境、設備配置等員工關切場景，通過優(yōu)化服務內容與響應機制，增強服務感知。收集并響應個性化需求2月啟動“員工需求專項調研”，針對10類場景收集個性化需求，建立“基礎保障+彈性選項”服務清單，如餐飲增設2種周更特色餐、辦公區(qū)設置“靜音思考區(qū)”。優(yōu)化供應商響應效率與3家核心供應商簽訂“快速響應協(xié)議”，要求緊急訂單24小時內交付（原48小時），確保后勤服務的及時性與可靠性。管理智能化目標規(guī)劃行政服務平臺4.0升級3月底前完成改造，新增需求預測模塊，基于歷史數(shù)據(jù)預測季度辦公物資需求，誤差率控制在5%以內；新增異常預警模塊，實現(xiàn)庫存低于安全值、審批超期等自動推送提醒；新增數(shù)據(jù)分析模塊，生成成本、效率、滿意度等多維度報表。AI客服試點引入6月底前試點引入AI客服，目標處理70%以上常規(guī)咨詢，釋放人力聚焦復雜事項處理，提升整體服務響應效率。協(xié)作需求看板開發(fā)開發(fā)“協(xié)作需求看板”功能模塊，實現(xiàn)需求提交、進度跟蹤、問題反饋全流程可視化，助力深化跨部門協(xié)作機制，提升協(xié)作效率。協(xié)作高效化目標分解

建立跨部門月度聯(lián)席會機制1月底前建立“行政業(yè)務”月度聯(lián)席會，針對高頻協(xié)作事項（如項目場地支持、物資保障）制定標準化SOP，明確各環(huán)節(jié)責任人和時效要求。

開發(fā)協(xié)作需求看板功能模塊同步開發(fā)“協(xié)作需求看板”功能模塊，實現(xiàn)需求提交、進度跟蹤、問題反饋全流程可視化，目標將緊急事項平均處理時長壓縮至2個工作日內。重點工作任務與舉措05跨部門協(xié)作機制優(yōu)化方案建立月度聯(lián)席會制度1月底前建立“行政業(yè)務”月度聯(lián)席會，針對高頻協(xié)作事項（如項目場地支持、物資保障）制定標準化SOP，明確各環(huán)節(jié)責任人和時效要求。開發(fā)協(xié)作需求看板模塊同步開發(fā)“協(xié)作需求看板”功能模塊，實現(xiàn)需求提交、進度跟蹤、問題反饋全流程可視化，目標將緊急事項平均處理時長壓縮至2個工作日內。行政服務平臺4.0升級計劃01需求預測模塊開發(fā)基于歷史數(shù)據(jù)構建季度辦公物資需求預測模型，目標將誤差率控制在5%以內，實現(xiàn)精準備貨，減少庫存積壓與斷供風險。02異常預警模塊部署針對庫存低于安全值、審批流程超期等情況設置自動監(jiān)測機制，觸發(fā)異常時即時推送提醒至相關負責人，提升響應效率。03數(shù)據(jù)分析模塊搭建生成成本、效率、滿意度等多維度數(shù)據(jù)報表，為行政決策提供數(shù)據(jù)支撐，助力管理優(yōu)化與資源合理配置。04AI客服試點引入6月底前試點引入AI客服系統(tǒng)，目標處理70%以上常規(guī)咨詢，釋放人力資源聚焦復雜事項處理，提升整體服務效能。智能需求預測與異常預警系統(tǒng)建設需求預測模塊開發(fā)基于歷史數(shù)據(jù)構建季度辦公物資需求預測模型，目標將誤差率控制在5%以內，提升物資采購的精準性與前瞻性。異常預警模塊部署實現(xiàn)庫存低于安全值、審批超期等異常情況的自動識別與提醒推送，有效降低人工核查成本與斷供風險。數(shù)據(jù)分析模塊應用生成成本、效率、滿意度等多維度數(shù)據(jù)報表，為行政決策提供數(shù)據(jù)支撐，助力管理優(yōu)化與服務提升。后勤服務個性化提升方案

員工需求專項調研與分析計劃于2026年2月啟動針對餐飲、辦公環(huán)境、設備配置等10類場景的員工需求專項調研，全面收集個性化需求，為后續(xù)服務優(yōu)化提供數(shù)據(jù)支撐。

構建“基礎保障+彈性選項”服務清單根據(jù)調研結果，分類建立服務清單，例如在餐飲方面增設2種周更特色餐，在辦公區(qū)設置2處“靜音思考區(qū)”，滿足員工多樣化需求。

優(yōu)化供應商管理與響應機制與3家核心供應商簽訂“快速響應協(xié)議”，將緊急訂單交付時間從原48小時縮短至24小時，提升后勤服務的及時性和可靠性。

設定年度服務滿意度提升目標以提升員工體驗為核心，將2026年度后勤服務滿意度目標設定為提升至9.2分以上，持續(xù)跟蹤改進服務質量。供應商快速響應機制建立

核心供應商篩選與協(xié)議簽訂與3家核心供應商簽訂“快速響應協(xié)議”，將緊急訂單交付時間從原48小時壓縮至24小時內，確保關鍵物資的及時供應。

需求分級與響應時效標準針對不同類型需求（如日常、緊急、特急）建立分級響應機制，明確各層級需求的處理流程及時效要求，提升響應精準度。

供應商績效評估與動態(tài)管理建立供應商響應速度、服務質量等關鍵指標的季度評估體系，對未達標的供應商進行約談或調整合作，確保機制有效運行。實施保障與資源規(guī)劃06項目實施進度管理

01年度項目任務完成概況2025年行政部門圍繞核心目標，全年共拆解出27項子任務、112條關鍵動作，最終完成率94.6%，同比2024年提升11.4個百分點。

02重點項目里程碑達成情況完成行政服務平臺3.0版本升級，集成12項功能；完成3處辦公場地改造，新增共享會議室6間；修訂《行政事務管理手冊》2.0版，新增8項制度。

03項目進度保障機制通過季度執(zhí)行檢查與線上培訓，確保制度落地；建立“行政業(yè)務”月度聯(lián)席會，針對高頻協(xié)作事項制定標準化SOP，明確責任人和時效要求。預算資源配置計劃零基預算模型重構2026年Q1前完成零基預算模型重構，3月15日前輸出費用池TOP20清單及責任主體，實現(xiàn)預算編制從"基數(shù)+增長"向"需求+效益"轉變。行政預算駕駛艙上線Q2上線"行政預算駕駛艙"，實現(xiàn)科目、部門、項目三維穿透管理，5月30日前完成驗收，提升預算執(zhí)行透明度與管控精度。全球差旅集采優(yōu)化Q3啟動全球差旅集采2.0項目，引入3家以上國際TMC競標，8月31日前簽署三方協(xié)議，目標差旅人均單次成本下降12%。碳賬戶試點推廣Q4推廣"碳賬戶"試點，將差旅碳排與部門獎金掛鉤，12月15日前覆蓋80%部門，推動綠色低碳辦公，助力行政費用率再降0.3個百分點。風險防控與應對措施

合規(guī)風險防控完成ISO37301合規(guī)管理體系認證，組織董事/高管合規(guī)培訓12場，覆蓋率100%；對18家子公司開展飛行檢查，發(fā)現(xiàn)問題97項，關閉率達97.9%，全年廉潔協(xié)議簽署率100%，實現(xiàn)零舉報、零案件。

合同風險攔