會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)管理合規(guī)性績效評定表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評分標(biāo)準(zhǔn)得分財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)確性資產(chǎn)負(fù)債表準(zhǔn)確性35%無重大錯(cuò)漏根據(jù)審計(jì)結(jié)果，無重大錯(cuò)漏得滿分，存在一般性錯(cuò)漏扣5-10分，存在重大錯(cuò)漏扣10-20分利潤表準(zhǔn)確性無重大錯(cuò)漏根據(jù)審計(jì)結(jié)果，無重大錯(cuò)漏得滿分，存在一般性錯(cuò)漏扣5-10分，存在重大錯(cuò)漏扣10-20分現(xiàn)金流量表準(zhǔn)確性無重大錯(cuò)漏根據(jù)審計(jì)結(jié)果，無重大錯(cuò)漏得滿分，存在一般性錯(cuò)漏扣5-10分，存在重大錯(cuò)漏扣10-20分財(cái)務(wù)報(bào)表編制及時(shí)性按期提交按期提交得滿分，延遲1-3天扣5分，延遲4-7天扣10分，延遲超過7天扣20分財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一致性無矛盾無矛盾得滿分，存在輕微矛盾扣5分，存在較大矛盾扣10分稅務(wù)合規(guī)性納稅申報(bào)及時(shí)性25%100%按時(shí)申報(bào)100%按時(shí)申報(bào)得滿分，延遲1-3個(gè)申報(bào)期扣5分，延遲4-6個(gè)申報(bào)期扣10分，延遲超過6個(gè)申報(bào)期扣20分稅務(wù)合規(guī)率100%100%合規(guī)得滿分，存在1-2次輕微不合規(guī)扣5分，存在3-4次不合規(guī)扣10分，存在5次及以上不合規(guī)扣20分稅務(wù)籌劃有效性合理合法合理合法得滿分，存在輕微不合理扣5分，存在較不合理扣10分，存在明顯不合理扣20分稅務(wù)稽查配合度完全配合完全配合得滿分，存在一般性不配合扣5分，存在較不配合扣10分，存在嚴(yán)重不配合扣20分稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制無重大稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)無重大稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)得滿分，存在一般性稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)扣5分，存在較重大稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)扣10分，存在重大稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)扣20分內(nèi)部控制有效性預(yù)算執(zhí)行偏差率20%≤5%偏差率≤5%得滿分，偏差率6-10%扣5分，偏差率11-15%扣10分，偏差率超過15%扣20分財(cái)務(wù)審批流程合規(guī)性100%合規(guī)100%合規(guī)得滿分，存在1-2次輕微不合規(guī)扣5分，存在3-4次不合規(guī)扣10分，存在5次及以上不合規(guī)扣20分資產(chǎn)盤點(diǎn)準(zhǔn)確性賬實(shí)相符率≥99%賬實(shí)相符率≥99%得滿分，賬實(shí)相符率98-99%扣5分，賬實(shí)相符率95-97%扣10分，賬實(shí)相符率低于95%扣20分費(fèi)用報(bào)銷合規(guī)性100%合規(guī)100%合規(guī)得滿分，存在1-2次輕微不合規(guī)扣5分，存在3-4次不合規(guī)扣10分，存在5次及以上不合規(guī)扣20分內(nèi)控流程優(yōu)化建議提出2條以上有效建議提出2條以上有效建議得滿分，提出1條有效建議扣5分，未提出有效建議扣10分合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)防范合規(guī)培訓(xùn)參與度20%100%參與100%參與得滿分，參與率90-99%扣5分，參與率80-89%扣10分，參與率低于80%扣20分合規(guī)問題整改率100%100%整改得滿分，整改率95-99%扣5分，整改率90-94%扣10分，整改率低于90%扣20分合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識別能力及時(shí)發(fā)現(xiàn)并上報(bào)及時(shí)發(fā)現(xiàn)并上報(bào)得滿分，存在1-2次未及時(shí)發(fā)現(xiàn)扣5分，存在3-4次未及時(shí)發(fā)現(xiàn)扣10分，存在5次及以上未及時(shí)發(fā)現(xiàn)扣20分合規(guī)文件完整性100%完整100%完整得滿分，存在1-2處輕微缺失扣5分，存在3-4處缺失扣10分，存在5處及以上缺失扣20分合規(guī)意識主動(dòng)性主動(dòng)發(fā)現(xiàn)問題并改進(jìn)主動(dòng)發(fā)現(xiàn)問題并改進(jìn)得滿分，存在1-2次未主動(dòng)發(fā)現(xiàn)扣5分，存在3-4次未主動(dòng)發(fā)現(xiàn)扣10分，存在5次及以上未主動(dòng)發(fā)現(xiàn)扣20分本表格用于評定會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)管理崗位的合規(guī)性績效，請根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)的實(shí)際表現(xiàn)進(jìn)行評分。維度權(quán)重為參考，具體評分需結(jié)合崗位實(shí)際情況和公司政策。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計(jì)上級評分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評分合計(jì)*30%)+(上級評分合計(jì)*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核