PAGE密封膠管理制度規(guī)范要求一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司密封膠的采購、儲存、使用、質量管理等環(huán)節(jié)，確保密封膠的使用符合相關法律法規(guī)和行業(yè)標準，保障產品質量和生產安全，提高公司運營效率，降低成本。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有涉及密封膠采購、儲存、使用及相關管理活動的部門和人員。（三）引用文件1.《中華人民共和國產品質量法》2.《危險化學品安全管理條例》（如有涉及危險化學品類密封膠）3.相關行業(yè)密封膠質量標準及規(guī)范二、職責分工（一）采購部門1.負責密封膠供應商的開發(fā)、評估與選擇，建立合格供應商名錄。2.根據(jù)生產需求和庫存情況，制定合理的采購計劃，確保密封膠的及時供應。3.負責密封膠采購合同的簽訂、執(zhí)行與跟蹤，確保采購過程符合法律法規(guī)要求。（二）倉庫管理部門1.負責密封膠的驗收入庫、儲存保管和發(fā)放工作。2.按照規(guī)定的儲存條件和要求，妥善保管密封膠，確保其質量不受影響。3.定期對密封膠庫存進行盤點，及時掌握庫存動態(tài)，防止積壓或缺貨。（三）生產部門1.根據(jù)生產工藝要求，正確領用和使用密封膠，確保產品密封質量。2.負責密封膠使用過程中的現(xiàn)場管理，監(jiān)督操作人員按照操作規(guī)程使用。3.及時反饋密封膠在使用過程中出現(xiàn)的質量問題和異常情況。（四）質量控制部門1.制定密封膠的檢驗標準和檢驗方法，負責密封膠的進貨檢驗、過程檢驗和成品檢驗。2.對密封膠的質量問題進行調查、分析和處理，提出改進措施和建議。3.監(jiān)督各部門執(zhí)行密封膠管理制度，確保制度的有效實施。（五）研發(fā)部門1.參與密封膠的選型和質量標準制定，為生產和質量控制提供技術支持。2.跟蹤密封膠技術發(fā)展動態(tài)，開展相關技術研究和創(chuàng)新工作，提高公司密封膠應用水平。三、采購管理（一）供應商選擇與管理1.采購部門應按照以下標準選擇密封膠供應商：具有合法的經營資質，營業(yè)執(zhí)照、生產許可證等證件齊全有效。具備良好的信譽和業(yè)績，無不良記錄。產品質量符合相關行業(yè)標準和公司要求，能提供有效的質量證明文件。具有完善的售后服務體系，能及時解決產品質量問題和客戶投訴。2.采購部門每年應對供應商進行評估，評估內容包括產品質量、交貨期、價格、售后服務等方面。根據(jù)評估結果，調整合格供應商名錄，淘汰不合格供應商。（二）采購計劃制定1.采購部門應根據(jù)生產部門提供的月度生產計劃、庫存情況以及密封膠的消耗定額，制定密封膠采購計劃。采購計劃應明確密封膠的品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨期等要求。2.在制定采購計劃時，應充分考慮密封膠的市場供應情況、價格波動等因素，合理安排采購時間和數(shù)量，避免積壓或缺貨。（三）采購合同簽訂1.采購部門與供應商簽訂采購合同前，應確保合同條款符合法律法規(guī)要求，明確雙方的權利和義務。合同應包括密封膠的品種、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質量標準、驗收方式、付款方式、違約責任等內容。2.采購合同簽訂后，采購部門應及時將合同副本分發(fā)給相關部門，如倉庫管理部門、質量控制部門等，以便各部門做好相應的準備工作。（四）采購過程跟蹤1.采購部門應建立采購訂單跟蹤臺賬，及時掌握密封膠的采購進度，確保供應商按時、按質、按量交貨。2.如發(fā)現(xiàn)供應商交貨延遲、產品質量不符合要求等問題，采購部門應及時與供應商溝通協(xié)商，采取相應的措施解決問題，如要求供應商補發(fā)貨物、更換產品、承擔違約責任等。四、儲存管理（一）儲存條件要求1.倉庫管理部門應根據(jù)密封膠的特性，設置專門的儲存區(qū)域，并確保儲存區(qū)域的溫度、濕度、通風等條件符合密封膠的儲存要求。2.對于易燃、易爆、有毒等危險化學品類密封膠，應按照《危險化學品安全管理條例》的要求，設置專用倉庫儲存，并配備相應的安全設施和防護用品。（二）驗收入庫1.密封膠到貨后，倉庫管理部門應按照采購合同和相關標準進行驗收。驗收內容包括密封膠的品種、規(guī)格、數(shù)量、外觀質量、質量證明文件等。2.驗收合格的密封膠應及時辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，并將密封膠存放到指定的儲存區(qū)域。驗收不合格的密封膠應及時通知采購部門與供應商協(xié)商處理。（三）儲存保管1.倉庫管理部門應按照密封膠的類別、規(guī)格、批次等進行分類存放，并做好標識。標識應包括密封膠的名稱、規(guī)格、型號、批次、入庫日期、保質期等信息。2.定期對密封膠進行檢查，查看密封膠的包裝是否完好、有無泄漏、變質等情況。如發(fā)現(xiàn)問題，應及時采取措施處理，并記錄相關情況。3.在密封膠的儲存過程中，應注意防止密封膠受到污染、損壞，避免不同品種、規(guī)格的密封膠相互混淆。（四）庫存盤點1.倉庫管理部門應定期對密封膠庫存進行盤點，盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次。2.在盤點過程中，應認真核對密封膠的實際數(shù)量與庫存賬目是否一致，如有差異，應及時查明原因，并進行調整。3.盤點結束后，應編制庫存盤點報告，報告內容包括盤點時間、盤點范圍、盤點結果、差異原因分析及處理建議等。庫存盤點報告應提交給相關部門負責人審核。五、使用管理（一）領用管理1.生產部門根據(jù)生產計劃和實際需求，填寫密封膠領用申請表，注明密封膠的品種、規(guī)格、數(shù)量等信息，經部門負責人審批后，到倉庫管理部門領用。2.倉庫管理部門應按照領用申請表的內容發(fā)放密封膠，并做好發(fā)放記錄。發(fā)放記錄應包括領用日期、領用部門、領用人、密封膠品種、規(guī)格、數(shù)量等信息。（二）使用規(guī)范1.生產部門應制定密封膠使用操作規(guī)程，明確密封膠的使用方法、工藝參數(shù)、注意事項等內容，并對操作人員進行培訓，確保操作人員熟悉操作規(guī)程。2.操作人員在使用密封膠時，應嚴格按照操作規(guī)程進行操作，確保密封膠的涂抹均勻、厚度適中，保證產品的密封質量。3.在使用密封膠過程中，如發(fā)現(xiàn)密封膠出現(xiàn)質量問題或異常情況，應立即停止使用，并及時報告質量控制部門和生產部門。（三）剩余密封膠管理1.生產過程中剩余的密封膠，應及時清理回收，并妥善保管。剩余密封膠應單獨存放，并做好標識，注明剩余密封膠的品種、規(guī)格、數(shù)量、剩余日期等信息。2.對于回收的剩余密封膠，倉庫管理部門應定期進行檢查，如發(fā)現(xiàn)剩余密封膠有變質、損壞等情況，應及時進行處理。六、質量管理（一）進貨檢驗1.質量控制部門應按照相關標準和檢驗方法，對采購的密封膠進行進貨檢驗。進貨檢驗內容包括密封膠的外觀質量、尺寸規(guī)格檢查、物理性能測試、化學分析等。2.只有經進貨檢驗合格的密封膠才能辦理入庫手續(xù)。對于檢驗不合格的密封膠，質量控制部門應出具檢驗報告，并及時通知采購部門與供應商協(xié)商處理。（二）過程檢驗1.在密封膠的使用過程中，質量控制部門應定期對密封膠的使用情況進行檢查，包括密封膠的涂抹質量、密封效果等方面。2.如發(fā)現(xiàn)密封膠在使用過程中出現(xiàn)質量問題，質量控制部門應及時進行調查分析，找出問題原因，并采取相應的措施進行處理。同時，應追溯密封膠的進貨批次、使用記錄等信息，以便采取進一步的改進措施。（三）成品檢驗1.對于使用密封膠的成品，質量控制部門應按照產品質量標準進行成品檢驗，確保產品的密封性能符合要求。2.成品檢驗合格的產品才能進入下一工序或出廠銷售。對于成品檢驗不合格的產品，應按照不合格品管理程序進行處理。（四）質量問題處理1.當發(fā)現(xiàn)密封膠出現(xiàn)質量問題時，質量控制部門應組織相關部門進行調查分析，找出問題的根源，確定責任部門和責任人。2.根據(jù)質量問題的嚴重程度，制定相應的整改措施和預防措施，防止類似問題再次發(fā)生。整改措施和預防措施應明確責任部門、責任人、完成時間等要求，并跟蹤落實情況。3.質量控制部門應定期對密封膠的質量情況進行統(tǒng)計分析，總結質量問題的規(guī)律和趨勢，為公司質量管理決策提供依據(jù)。七、安全管理（一）危險化學品類密封膠安全管理1.對于危險化學品類密封膠，倉庫管理部門應嚴格按照《危險化學品安全管理條例》的要求進行儲存、保管和發(fā)放，并設置明顯的警示標識。2.操作人員在使用危險化學品類密封膠時，應佩戴相應的防護用品，如手套、口罩、護目鏡等，確保操作安全。3.定期對危險化學品類密封膠的儲存和使用場所進行安全檢查，確保消防設施、通風設備等安全設施完好有效。（二）密封膠使用過程安全注意事項1.在密封膠